三全降本增效专项行动实施方案.docx

1、三全降本增效专项行动实施方案 “三全”降本增效专项行动实施方案 附件 XX 市供电有限责任公司 三全 降本增效专项行动实施方案 为认真贯彻落实省电力公司、 XX 供电公司有关三全（ 全面集约、 全程降本、 全员 节约） 降本增效专项行动工作部署， 积极应对复杂严峻的经营形势， 深入推进人财物集约化管理， 千方百计开源节流， 科学统筹降本增效工作， 不断提升公司发展质量，确保全年各项任务顺利完成， 公司决定深入开展三全 降本增效专项行动。 为确保此专项行动扎实开展， 取得实效， 特制定本实施方案。 一、 工作思路和目标 工作思路： 认真贯彻落实省、 市公司年中工作会议精神， 紧紧围绕年度生产经营

2、目 标， 按照全面集约的要求， 围绕核心业务，明确工作重点， 提升公司管理水平； 以全程降本为抓手， 大力压降公司规划、 设计、 采购、 建设、 运维、 营销各环节的成本， 提高公司经营效益； 以全员 节约为基础， 营造全员参与、 全面节约的理念和氛围， 增强降本增效工作的紧迫感和责任感， 推动公司稳健高效发展。 工作目 标： 建立三全 降本增效工作机制， 促进公司稳健经营， 确保专项行动取得显著成效， 2019 年度降本 270 万元、 增- 2 - 收 530 万元。 在电量下降情况下利润与去年持平。 二、 组织机构 为加强组织领导， 公司成立三全 降本增效专项行动领导小组， 主要负责专项

3、行动的组织实施、 跟踪督导和监督检查， 及时研究解决重点难点问题。 领导小组名 单如下： 组 长： 副组长： 成 员： 领导小组下设办公室， 办公室设在财务部， 翟晓玲兼任办公室主任。 三、 重点措施 （ 一） 电网建设方面 1 开展电网发展诊断研究， 全面分析电网现状和存在问题，结合满足供应、 提高安全、 协调高效等要求， 提出近期电网发展目 标和重点工作， 滚动修订电网规划， 科学确定投资规模， 优化投资结构和建设时序， 充分发挥电网投资效益。 （ 生产技术部、 发展策划部） 2 认真开展经济调度， 节能调度， 科学调度工作， 减少线路停电时间， 做到电网调度最优化。 （ 调度通信中心）

4、3. 结合我市工业电量增长放缓、 居民生活用电量平稳增长的 实际， 为降低工程成本， 积极协调政府及部门， 降低土地成本及前提费用。 （ 生产技术部、 农电发展部、 营销部、 基建部） （ 二） 工程管理方面 4 落实标准化管理， 提升工程设计水平， 做实做细 10 千伏、400 伏工程设计， 减少不合理支出， 全面推广使用标准工艺， 不断提高施工工艺的先进性、 实用性和普及率； 加强电网建设科技创新研究， 加大施工科技创新力， 加强施工进度管理， 杜绝窝工现象， 提高施工效率， 确保工程质量。 （ 生产技术部、 发展策划部） 5. 强化工程成本管理， 推广实施基建标准成本， 设定工程建设成本

5、内部控制目 标， 在招标采购、 竣工结算和决算等环节加以执行， 前移工程成本管控关口 ， 实施工程成本全过程管控， 合理控制工程造价。 （ 生产技术部、 基建部、 物流分中心、 财务部） 6. 加强工程结算监督管理， 全面推进分步结算， 建立工程结算督查流程和标准； 深化应用工程量管理， 完善工程量清单计价规范应用机制， 工程量管理与施工进度同步， 重点监控设计变更及签证管理的规范性， 提高造价管理精细化水平， 力争全年工程结算比概算结余 6%。 （ 生产技术部、 基建部、 审计部） 7 加大工程竣工决算编制组织协调力度， 开展工程竣工决算编制时效及质量考核， 促进各单位持续改进工作方式方法，

6、 切实提高竣工决算质量与效率， 及时进行帐务处理。 （ 财务部） （ 三） 市场开拓方面 8 提高业扩工程各环节之间的流转效率。 简化报装程序， 加- 4 - 强业扩考核， 实行双休日 业务办理制和业务限时办结制。 供电方案答复期限居民客户 不超过 3 个工作日 ， 缩短到不超 2 个工作日 。 低压电力客户 不超过 7 个工作日 ， 缩短到不超 4 个工作日 。 高压单电源客户 不超过 15 个工作日 ， 缩短到不超 8 个工作日 。 高压双电源客户 不超过 30 个工作日 ， 缩短到不超 15 个工作日 。 装表接电期限受电工程检验合格并办结相关手续后， 居民客户 3 个工作日 内送电，

7、缩短到不超 2 个工作日 。 非居民客户 5 个工作日内送电， 缩短到不超 4 个工作日 。 超前、 主动与政府相关部门沟通， 了 解重点工程、 重要项目 的信息， 提前为客户 做好供电预案等有关工作。 全程提速。 对建设项目 中存在的问题主动进行协调，确保业扩工程服务连贯性， 开展中间检查和竣工验收服务， 确保工程质量， 使业扩报装接电时间缩短， 确保工程早日 投运， 将业扩潜力转化为电量增长。 （ 营销部、 客户 服务中心） 9 积极服务于产业集聚区发展,努力提高电力销售增长点。 为更加有效地开拓用电市场， 进一步提高企业服务品牌， 对产业聚集区客户 等进行集中走访， 了 解客户 的生产经

8、营情况及 2019 年整体经营计划， 掌握用电客户 行业、 产品订单及生产能力， 广泛宣传电费电价、 业扩报装和供电设备抢修服务等电力法规政策， 了解企业市场行情， 做到巩固存量市场、 扩展增量市场， 实现电量的增供扩销。 （ 营销部、 客户 服务中心） 10 加强电力市场分析预测， 提高市场预测准确率。 密切关注拉动内需重点项目 实施情况， 动态跟踪冶炼、 面粉等重点行业 经营状况和发展趋势， 并重点跟踪售电量前 20 位电力客户发展形势， 为公司生产经营提供决策参考。 （ 营销部、 客户 服务中心） 11 严格停电审批计划， 缩短停电时间。 加强设备检修、 工程施工、 故障抢修、 临时停电

9、的管理工作， 缩短停电次数和时限，同比下降 10%。 （ 调度通信中心、 生产技术部） 12. 深入推进台区规范化管理专项行动， 实现基础单元降本增效。 加快推进供电台区规范化管理， 严格按照专项行动方案所明确的时间节点完成里程碑计划， 实现台区安全可靠供电、 综合效益提高、 服务品质提升、 管理模式优化， 2019 年底， 完成 514个台区规范化建设工作。 （ 生产技术部、 营销部、 农电发展部） （ 四） 电费管理方面 13 深化电费回收管理， 强化风险防范机制。 健全客户 信誉评价、 电费风险预警制度， 完善行业用电与电费回收风险预警联动机制， 对高风险、 重点欠费客户 实行日 监控、

10、 周报告， 提前做好风险应对预案； 积极推广应用购电制、 加大分次划拨、 分次缴费及居民客户预付费比例， 降低电费回收风险； 拓展缴费方式，努力打造城市十分钟 缴费圈； 完善电费回收考核办法， 加大电费回收考核力度， 确保电费足额回收， 当 年电费回收率完成100%。 （ 营销部、 农电发展部、 财务部） 14 按照农网还贷金收缴管理办法， 严格足额收取上缴； 加快用电采集系统建设应用， 完善稽查监控体系建设， 开展反窃电专项行动， 查处窃电、 违约用电， 足额追缴电费和违约金， 年内- 6 - 追补违约电费 30 万元。 （ 营销部、 农电发展部、 审计部、 财务部、用电稽查室） 15 完善

11、电价管理制度体系， 严格执行目 录电价等电价政策，并努力提高售电均价。 严肃用电性质、 执行电价的审核、 审批程序； 通过开展营业普查和电价检查， 纠正电价执行错误， 杜绝私自 出台优惠政策； 建立差错追责制度， 严格电价勘查、 确定、 审批流程， 及时更正客户 用电分类和电价类别， 确保各类电价政策执行到位， 提高售 电均价。 2019 年度计划同 比提高售 电均价0. 0017 元/千瓦时， 增收 200 万元。 （ 营销部、 财务部、 农电发展部、 客户 服务中心、 用电稽查室） （ 五） 生产运维方面 16 加强技改大修过程管理， 提高投入效率效益。 全面优化检修工作， 科学规划检修时

12、序， 严格检修运维项目 审查， 定期开展技改大修项目 执行情况检查， 净化成本支出。 按省、 市公司审查的规定， 从严把关， 对大修技改低维等费用， 确保资金高效利用。 严把电网安全、 质量进度等关键环节， 大力推动状态检修，带电作业， 利用工作休息日 进行检修， 避开用电高峰检修， 缩短现场检修时间， 提高供电时间。 （ 生产技术部、 财务部、 变电工作部） 17. 加强生产环节资产全寿命周期管理， 严格投入规模和项目 立项审核， 逐步推行基于资产（ 设备） 评价的技改大修项目 立项决策机制， 优化资金投向， 提高设备使用寿命和投资效益； 全 面推进配网设备状态检修， 开展设备检修优化研究，

13、 加强设备状态检（ 监） 测， 科学制定检修计划， 减少设备过修、 失修， 努力降低设备检修、 试验成本。 （ 生产技术部、 变电工作部） 18 严格输配电成本开支标准， 对公司自 营材料、 外包材料、外包检修费， 认真核对预算项目 后， 进行计划审批， 工程用材料做到当月 安排、 当月 验收、 当月 决算， 提高工程使用效益， 节约检修成本 60 万元。 （ 生产技术部） 19 深挖线损潜力， 完善线损工作管理制度， 优化电网运行方式， 大力查处窃电行为。 2019 年争取综合线损率下降 0. 005 个百分点。 年增收 300 万元。 （ 营销部、 用电稽查室、 农电发展部、输配电工作部）

14、 （ 六） 运营管理方面 20 加强调度精益管理， 分析安全调度、 节能调度、三公调度、 据负荷分布， 选取经济运行方式为正常方式， 最大程度缩短电网非经济运行时间， 降低电网调度运行成本。 （ 调度通信中心） 21. 进一步深化人力资源集约化管理。 落实控制总量、 调整结构、 健全机制、 升能提效基本要求， 重点抓好三定三考； 加强人力资源规划计划管理， 开展人力资源诊断和需求分析， 严控各类人员 （ 包括社会化用工） 增长， 推动人员均衡配置， 有效控制人工成本； 加强职工收入分配管理, 严禁超计划、 超福利项目 、超标准发放薪酬福利和计提社保费用。 （ 人力资源部） - 8 - 22.

15、按省、 市公司物资集约的原则， 将所需物资及时申报省、市公司集中招标采购； 加强资产退出前期管理， 对需拆除、 更换的设备和部件进行评估确认； 严格执行废旧物资管理制度， 设备和部件拆除后仍可做其他用途的， 要及时回收入库， 合理延长使用寿命； 同步下达生产技改、 大修和拆除物资计划， 废旧物资处理报省、 市公司审批后进行。 通过修旧利废， 节约支出 20 万元。 （ 物流分中心） 23 加强报废物资的公开集中处置， 废旧物资处理按照省公司废旧物资统一处置管理规定， 对不能修复利用的设备、 废旧线等， 经公司生产技术部、 监察室、 财务部、 审计部等部门联合鉴定， 报公司领导审批后， 按规定流

16、程作报废处理， 全年可回收报废物资处置资金 30 万元。 （ 物流分中心、 生产技术部、 财务部、审计部） 24. 认真贯彻落实河南省电力公司增值税管理办法， 在基建、 技改、 大修、 零购， 以及办公用品采购各环节， 严格按规定取得增值税专用发票， 充分利用抵扣政策， 提高增值税抵扣率。 全年固定资产投资进项税抵扣率达到 8%， 成本费用类进项税抵扣率达到 20%以上， 全年合理进项抵扣减少税负 100 万元。 （ 财务部、生产技术部、 物流分中心） 25. 严格执行公务接待审批报销制度， 不准超出年内预算费用指标， 对违反规定和超出标准的费用一律不予报销； 强化公务接待分类管理， 按照内外

17、有别、 务实从简 的原则， 从严控制 业务招待费支出； 严格餐饮住宿标准， 因公出差， 其住宿标准应按照公司差旅费有关规定执行。 因公接待原则上在职工食堂接待，特殊情况下由公司行政工作部定点安排， 不扩大接待范围， 年内可节约 20 万元。 （ 行政工作部） 26. 认真贯彻落实公司出台的车辆管理办法， 实行车辆集中管理、 集中调配， 提高车辆使用效率； 公用车辆油耗和运行维修费用， 严格执行定点加油、 定点维修、 定点保险 的规定， 控制和降低公务用车、 生产服务用车费用支出水平； 全年车辆使用费同比节约 20 万元。 （ 行政工作部、 生产技术部） 27. 大力开展办公楼宇节能降耗， 加强

18、节水、 节电宣传， 推广科技节能， 逐步对现有高耗能设备进行节能改造； 合理设置空调温度， 尽量保持空调在低档位运行； 规范后勤、 生活区运维费用支出， 建立能耗考评机制， 严格能耗考核。 全年节水 5000 吨，节电 5 万千瓦时, 节约支出 5 万元。 （ 生活服务中心） 28 大力开展五小 科技创新活动， 结合生产实际， 将五小 科技成果中降本增效项目 推广应用到生产一线， 有效降低公司生产环节的各项耗费和资金投入； 推广办公终端节能系统应用，对公司 200 余台办公计算机实施优化待机策略和关机管理， 延长设备使用寿命， 减少能耗和维护成本； 全年节约维护费用等支出5 万元。 （ 行政工

19、作部、 信息中心） 29. 加强办公用品、 文印耗材等低值易耗品使用管理， 进一步提升公司无纸化办公程度和水平， 节约开支、 杜绝浪费。 年内节约资金 10 万元。 （ 行政工作部、 物流分中心、 财务部） - 10 - 四、 进度安排 三全 降本增效专项行动由公司各单位共同组织实施， 按以下阶段推进： 1. 2019 年 9 月 10 日 前， 宣传动员、 方案制定阶段。 公司各单位按照上述措施目 标， 认真做好工作任务的层层分解， 做好宣传发动， 有序推进。 同时， 结合单位实际， 按照上述主要措施， 制定细化实施方案， 包括工作措施、 时间计划、 预期成效等， 并于 9 月 8 日 前上

20、报公司备案。 2. 2019 年 9 月 11 日 12 月 底， 协同实施阶段。 公司相关业务部门根据职责分工， 组织各单位分专业实施，加强纵向业务指导、 工作督导和进度跟踪， 保证相关措施有序落地。 各单位按照公司相关部门要求和本单位细化实施方案， 组织开展降本增效实施工作， 建立定期例会和报告制度， 及时检查实施进度， 分析差距不足， 协同破解难题。 3. 2019 年 12 月 ， 总结考评阶段。 公司相关业务部门组织对本专业降本增效实施情况进行总结评价。 各单位对实施情况进行阶段性总结， 并于年底前上报公司三全 降本增效专项行动领导小组办公室。 4. 2019 年， 持续深化阶段。

21、根据 2019 年阶段性降本增效任务完成情况， 在巩固深化降本增效成果的基础上， 结合公司 2019 年重点工作， 补充调整工作措施和任务目 标， 持续推进降本增效专项行动， 持续提升公司管理和效益水平。 五、 有关要求 1. 加强领导， 落实责任。 各单位要充分认识公司实施三全 降本增效专项行动的重要意义， 党政工团齐抓共管， 有力有序开展各项工作。 按照实施方案要求， 加强组织领导， 建立相应的领导机构和工作机构， 形成责任明确、 分工合作、 全员参与、 全面覆盖的工作机制， 统筹安排， 精心组织， 确保专项行动高效推进。 2. 广泛宣传， 营造氛围。 通过新闻媒体、 企业门户 网站、 宣传橱窗等多种载体， 全方位、 多角度加强对三全 降本增效专项行动的宣传报道， 营造浓郁的活动氛围。 在工作过程中， 各单位要不断总结提炼专项行动的特色亮点， 及时报送活动信息， 加强典型经验的相互交流和推广应用， 增强专项行动实施效果。 3. 过程督导、 效能监察。 各单位要定期召开会议， 研究专项行动开展情况、 存在问题及改进措施， 安排部署下阶段工作； 年末， 公司将召开年度分析总结会， 对全年降本增效工作进行分析总结， 根据实际进展情况，对实施方案进行滚动修订； 审计部将降本增效重点措施落实情况纳入审计工作计划； 监察室组织开展降本增效工作效能监察。