项目管理部管理办法.docx

1、项目管理部管理办法3组织结构1.1组织结构1.1.1部门组织结构图 项目管理部下设项目监理组、技术方案组、技术培训组、客服中心4个分部，分另负责施工监理、方案编制、技术培训指导、售后服务等工作，由项目内勤配合进行工作数据统计、日常事务等工作。1.1.2管理组织结构图 以项目总监为部门主要负责人，下设内勤1名、各分部主管1名。1.1.3人员配置及工作职责职务工作职责人员编制项目总监1、负责部门整体工作安排、调度。2、负责各分部方案的审核。3、负责部门人员绩效考核、评测。4、负责重点项目的监督与管理。1项目监理主管1、负责项目预启动、项目策划、启动的组织管理工作。2、负责施工质量的监督、管理工作。

2、3、负责项目总结、决算、归档等工作的组织、管理。4、负责项目及售后的文档整理归档工作。1技术主管1、负责施工现场勘察、技术方案的编写、审核和修正。2、负责施工预算的编制。3、负责项目集成材料部分图纸、方案的编制及受控，集成供应商资格审核。4、对系统集成中外购成品、自产品（成熟产品的）技术资料和技术文件的学习、应用及培训。5、负责对施工人员、售后人员的技术培训工作。6、负责施工现场安装、调试技术指导。7、负责现场项目经理技术性问题的解答，在无法解答情况下积极的与公司的技术部门进行沟通。11客服中心主管1、负责系统巡检、报修登记工作。2、负责处理客户投诉工作。1内勤1、负责项目资料的整理，归档工作

3、。2、负责日常报表的整理工作。110工程项目服务流程2.1工程项目实施流程 项目管理部监理组、技术组2014年主要工作是为各营销区域提供管理服务、技术指导，负责全部项目的预启动、策划、启动、实施、验收、总结、归档，并对整个项目实施流程进行监督、管理。具体流程见下表。2.1.1流程说明1)招标信息本阶段由营销部向规划部提交招标相关信息，购买招标文件，规划部将招标文件进行分类汇总，将土建、集成等部分的清单进行整理汇总发至项目管理部，由项目技术组对土建、集成部分的清单进行梳理。2)编制标书编制标书阶段项目技术组主要负责对土建集成部分的清单进行预算编制，同时配合采购部进信集成设备的搭配选型。3)标书评

4、审标书评审阶段由规划部输入完成稿的投标文件，各相关部门参与标书评审，生成评审记录，项目监理组备案。4)预启动时间要求：预启动为项目中标公司收到中标通知书后的个工作日内进行。参与部门：规划部、项目管理部、营销大区项目部、运营部及相关软、硬件和生产部等相关负责人。输入内容：由规划部输入招标文件、投标文件、补遗方案，营销部输入项目实施方案、中标通知书。会议内容：确定项目经理及项目组成员，主要是对投标清单进行进一步细化梳理，提炼项目问题及解决计划，安排各部门工作计划，提醒营销签订合同时的注意事项。输出内容：各部门签认的预启动评审记录，项目监理组备案。5)项目策划时间要求：项目策划会应在预启动后个工作日

5、内进行。参与部门：项目管理部、营销大区项目部、运营部及相关软、硬件和生产部等相关负责人。输入内容：项目技术组对项目基本情况、时间、工程量等进行分类汇总，初步确定各项需求，并编制项目策划表初稿。会议内容：项目技术组、项目经理会同各相关部门按项目策划表要求进行项目的整体策划，确定各项目需求计划。项目经理在会上需对整个项目过程进行组织表述，接受各参会部门的质疑。输出内容：项目策划表定稿，项目监理组备案。6)现场勘察时间要求：现场勘察时间根据项目策划会上的开始、结束时间点为准。参与部门：营销大区项目部输入内容：项目经理在充分了解招标文件、投标文件、补遗文件、实施方案、项目策划表的基础上，携带项目勘察记

6、录表至现场进行勘察。勘察内容：项目经理到达项目现场后首先应与业主主管领导、技术负责人进行沟通，初步汇报项目计划、施工技术思路。了解清楚业主主要组织结构。然后对中心机房、会商、现场点位进行现场勘察工作，因现场及时间要求，可能无法做到所有点位全部勘察，实操过程中可根据现场点位种类、环境特点、路程特点等进行部分勘察，但要求每类点位的勘察比例不小于%。勘察过程中认真填写勘察记录表。输出内容：勘察记录表，项目监理组备案。7)深化设计时间要求：根据现场勘察记录，项目经理与集成组根据项目内容及时间要求确定。参与部门：项目技术组、项目经理输入内容：项目经理勘察现场完成后，与项目技术组及生产、研发等相关部门沟通

7、讨论，根据招、投标文件、技术文件勘察记录及业主需求的要求，技术组进行技术方案、项目预算的编制，项目经理进行施工组织设计、施工前期文档的编制，各项目相关部门进行各部方案、预算及进度计划的编制。输出内容：技术方案、项目预算、施工组织计划、施工前期文档、各部门工作计划、预算等，项目监理组备案。8)启动时间要求：合同签订后5个工作日内。参与部门：项目监理组、项目经理，项目组成员输入内容：项目经理勘察现场完成后，与项目技术组及生产、研发等相关部门沟通讨论，根据招、投标文件、技术文件勘察记录及业主需求的要求，技术组进行技术方案、项目预算的编制，项目经理进行施工组织设计、施工前期文档的编制，各项目关部门进行

8、各部方案、预算及进度计划的编制。输出内容：技术方案、项目预算、施工组织计划、施工前期文档、各部门工作计划、预算的定稿，项目监理组备案。9)技术培训时间要求：项目启动会当日进行。参与部门：项目监理组、项目技术组、项目经理培训内容：根据项目具体的组织、技术情况，对项目经理进行施工前培训，主要针对现场组织方法、施工技术难点两个方面进行。教材为工程项目管理培训教程和施工组织设计。输出内容：完成培训后项目经理接受技术组的考核，输出培训记录，项目监理组备案。10)现场启动时间要求：项目经理正式进场3个工作日内进行。参与部门：项目经理、业主单位、监理单位等会议内容：项目经理正式进场后应与业主及监理单位负责人

9、充分沟通，组织一次现场项目启动会，会上项目经理认真记录业主及监理的要求，同时将项目的进度、质量、技术计划进行汇报，汇同业主、监理的实际情况，对各项目计划进行深化调整。最后形成会议纪要，各方进行备忘。输出内容：会议记要，报项目监理组备案。11)实施准备时间要求：现场启动会后10个工作日内完成。参与部门：区域项目组会议内容：现场启动会后，项目经理开始进行项目前期的施工准备工作，主要工作如下。 协调施工机具：充分考虑现场施工需用的车辆、机械的数量和种类，现场安排租用或购置。 协调施工点位：与业主相关负责人进行沟通，确定中心及外围施工点位的分布及现场要求。 前期文档报审：对施工前期文档进行报审，形成审

10、核签认稿，报项目监理组备案。 协调库房：根据公司发货安排及货物量的大小，现场租用或借用库房，库房应保证干燥整洁、防盗措施良好。 协调项目部：根据现场情况确定项目部地址，购置办公用品，安装人员食宿等工作。 协调中心网络：根据项目网络要求，协调业主，运营商进行网络的办理工作。 机房、会商室的准备：根据项目要求，对会商室、机房的信息进行收集，初步确空装修方案。 协调外围网络及SIM卡：协调办理外围点位设备的SIM卡，对现场有网络需求的点位（如视频光纤等），进行提前安排申办。 协调施工队：按公司外施队管理办法的需求，协调进行施工队的安排工作，进行施工合同的确定。并报项目监理组审核备案。输出内容：项目准

11、备工作记录表、施工合同、前期文档报验签认稿。12)货物进场时间要求：货物到场后2工作日内完成。参与部门：区域项目组工作内容：会同业主、监理进行货物接收、盘点、开箱检查、入库。并进行货物进场报验单的整理。输出内容：货物出入库记录、设备开箱检查记录，报项目监理部备案。13)设备报验时间要求：货物到场后5个工作日内完成。参与部门：区域项目组工作内容：项目经理将整理好的货物进场报验单报监理及业主签字。输出内容：货物进行报验单（签认稿）。14)机房部署时间要求：按实际进度计划执行。参与部门：区域项目组、项目集成组、软件部工作内容：根据合同及现场中心机房会商的情况，对机房、会商室进行装修工作，在系统集成、

12、；软件部的指导下进行中心网络的搭建、设备安装、软件部署。对有数据共享需求的项目，会同各数据共享单位进行网络的搭建。输出内容：分部/分项工程质量评定、数据共享实施方案、机房、会商室装修记录表、安装调试记录（中心设备）、安装调试记录（软件）、单元工程质量评定（装修）、单元工程质量评定（中心设备）、单元工程质量评定（软件）。将上述文件的完成稿报项目监理部审核备案。15)集中调试时间要求：按实际进度计划执行参与部门：区域项目组、项目集成组、软件部工作内容：项目经理在安装前要对现场设备进行集中的调试、测试，并根据现场点位对设备进行标识，以避免设备问题。具备条件的，要进行设备软件录入、统一编码的录入，在调

13、试过程中需对施工人员进行培训工作。输出内容：设备集成调试记录、培训记录，报项目监理组备案。16)施工规划时间要求：按实际进度计划执行。参与部门：区域项目组。工作内容：正式安装施工前，要与业主、监理、施工队进行统筹规划主要包括施工点位、施工线中和规划，施工人员、机械、材料的配置计划等。输出内容：项目外业施工规划表、安全检查记录、电器具安全检查记录、安全教育记录，报项目监理组备案。17)土建施工时间要求：按实际进度计划执行。参与部门：区域项目组。工作内容：对于有土建要求的项目，要首先进行土建施工工作，按图施工图、施工规划、安全技术交底的要求进行。输出内容：土建施工记录、单元工程质量评定、隐蔽工程检

14、查记，报项目监理组备案。18)设备安装时间要求：按实际进度计划执行。参与部门：区域项目组。工作内容：土建完成、设备测试完成后，项目经理应组织进行设备的安装调试，安装调试过程中可按现场情况进行分组，统筹安排人员、机械、材料，安装过程及完成后按要求填写相关文档材料，安装完成后编制工程完工报告，业主签字盖章后传回公司。输出内容：分部/分项工程质量评定、单位工程质量评定、安装调试记录（外围设备）、隐蔽工程检查记录、电器接地电阻测试记录、单元工程质量评定（外围设备）。工程完工报告，报项目监理部备案。19)联合测试时间要求：按实际进度计划执行。参与部门：区域项目组、项目技术组、软件部、相关合作厂家单位。工

15、作内容：设备安装调试完成后，项目经理协调公司项目技术组、软件部及项目其它合作厂家单进行系统整体联合测试，对发现的问题，会同相关单位、部门列出工作计划。输出内容：调试记录、调试报告，报项目监理组备案。20)试运行时间要求：按实际进度计划执行。参与部门：区域项目组。工作内容：系统工作正常后应进行试运行工作，试运行时间客户有要求按要求执行，客户无要求的至少为15天，试运行期间做好试运行记录。输出内容：试运行记录，报项目监理组备案。21)验收准备时间要求：按实际进度计划执行。参与部门：区域项目组。工作内容：要文档目录要求进行验收文档的整理工作，填报内部验收申请等相关表格，报项目监理部准备进行项目的内部

16、验收。输出内容：验收申请（内部）、验收计划（内部）、工程总结报告（内部）、工程完工报验表(内部)、 验收签证表（内部）、全部验收文档。22)内部验收时间要求：区域项目组提报验收文档审核通过后3个工作日内进行。参与部门：区域项目组、BU总经理、项目监理组、项目技术组、质量部。工作内容： 项目经理汇报项目总结报告，总结项目的整体情况、施工情况。 验收组对项目的内业资料进行验收，审核文档的齐全性及质量。 验收组查看项目现场施工照片，对项目外业施工质量进行审核。 验收组进行质疑讨论，最后形成验收意见。输出内容：验收意见、验收申请（完成稿）、验收计划（完成稿）、工程总结报告（完成稿）、工程完工报验表（完

17、成稿）、验收签证表（完成稿）、全部验收文档（完成稿）。23)培训组织时间要求：按实际施工进度计划及业主需求确定。参与部门：区域项目组。工作内容：根据招、投标文件及业主提出的培训需求，进行培训前的计划，主要内容包括培训教材、培训时间、地点、人员的情况策划，并对公司相关部门做出支持需求，编制培训计划报项目监理组。输出内容：培训教材、培训计划，报项目监理组备案。24)业主培训时间要求：培训计划时间确定。参与部门：区域项目组、项目技术组、软件部。工作内容：对业主相关人员进行培训工作。输出内容：培训教材、培训计划，报项目监理组备案。25)验收时间要求：按实际时间确定。参与部门：区域项目部。工作内容：按业

18、主要求组织进行项目的验收工作，主要内容为验收的申请，验收计划、验收准备、会议组织等工作。 一般项目验收流程为： 1、首先组织专组成员进行现场验收，对现场施工及设备安装情况进行检查。 2、协助组织招开项目验收会议，由建设单位、设计单位、施工单位、监理单位进行总结汇报；验收组检查项目文档；进行质疑讨论；形成验收意见。 3、BU项目部按验收意见整改或遗留问题报项目监理组，项目监理组将遗留问题汇总致项目运营跟踪表，跟踪整改工作进度及完成情况。 输出内容：验收申请（完成稿）、验收计划（完成稿）、工程总结报告（完成稿）、工程完工报验表（完成稿）、验收签证表（完成稿）、全部验收文档（完成稿）、验收意见、项目

19、决算书、售后服务承诺，报项目监理组备案。26)移交时间要求：按验收后进度计划时间确定。参与部门：区域项目部。工作内容：验收完成并对验收意见整改完成后项目经理应和业主进行项目的 移交手续，主要包括设备移交、文档移交，并编制移效材料。 输出内容：移交书、项目遗留问题备忘录，报项目监理组备案。27)项目总结时间要求：区域项目部报总结申请后5个工作日内进行。参与部门：区域项目部、项目监理组、项目技术组、运营部。工作内容：项目完成后区域项目经理应提交项目总结申请报项目监理组，提交项目决算报告报项目技术组审核，项目监理组组织技术组、运营部会同区域项目部进行项目总结，项目经理汇报项目整体情况，项目监理组再次

20、审核项目文档、项目遗留问题整改报告、项目决算报告，通过后编制项目评定报告。 输出内容：项目评定报告、项目决算报告。28)项目归档时间要求：项目总结后5个工作日内完成。参与部门：区域项目部、项目监理组、项目技术组、信息化部。工作内容：项目总结完成后，项目监理组会同项目技术组、项目经理、信息化部进行项目全部文档的归档工作，将资料移交至公司信息化部。 输出内容：项目资料移交书。2.2客服中心工作流程 客服中心2014年主要工作是对各营销区域提供售后服务及监督管理，负责客户信息收集、报修登记、处理投诉、备件准备、汇总分析维修记录，为公司研发及质量部提供数据支持。2.2.1流程说明1)信息收集时间要求：

21、按信息上报实时统计，以日为单位进行上报。参与部门：客服中心，项目监理组。工作内容：客服中心负责每周2次对公司在用系统进行巡检，填写系统巡检记录，对于巡检中发现的问题汇总到报修登记表， 客服中心负责接听项目报修电话，对客户提出的报修问题汇总到报修登记表，并在1个工作日内向各区域项目部发送项目维修通知单。各区域项目部收到客户报修信息当天将报修内容汇报到客服中心进行报修登记。客服中心在各项目质保期结束前一个月，向业主单发送质保到期告知函。客服中心发现系统存在业主方问题时（如网络中断、SIM卡欠费等），3个工作日内向业主发送系统运行情况告知函。 输出内容：售后服务报修登记表、系统运行情况告知函、质保到

22、期告知函、系统巡检记录表。2)故障分析时间要求：接到维修信息3个工作日内完成。参与部门：各区域项目部、客服中心、技术组。工作内容：各区域项目部接到客服中心发来的维修通知单或直接接到业主报修后，应在1个工作日内与业主进行沟通，分析现场故障原因，填写故障分析表，报客服中心审核，客服中心在1个工作日内将审核后的故障分析表报项目技术组，项目技术组根据工作量编写维修预算。输出内容：故障分析表、售后服务预算。3)任务派发时间要求：故障分析完成后1个工作日内。参与部门：各区域项目部。工作内容：各区域项目部在售后故障分析完成后应立即进行任务派发，给项目服务人员下发售后服务任务单，并报客服中心备案。输出内容：售

23、后服务任务单。4)准备工作时间要求：任务派发后1个工作日内。参与部门：各区域项目部。工作内容：项目服务人员接到售后服务任务单后应进行准备工作，主要有维修设备、材料的领用，费用准备，服务表单准备等。输出内容：满意度调查表、售后服务记录、服务结算单、售后服务合同。注：服务结算单与售后服务合同主要针对需收费用的项目。5)现场服务时间要求：按任务单时间计划执行。参与部门：各区域项目部。工作内容：服务人员进行现场服务，并填写服务记录，服务完成后服务记录应有业主签字确认，服务完成后还应让客户做服务满意度评价，签认满意度调查表，对于收费的服务还应有业主签认的服务结算单或售后服务合同。输出内容：服务记录、满意

24、度调查表，服务结算单、售后服务合同。6)服务总结时间要求：售后服务完成后2个工作日内。参与部门：各区域项目部、客服中心、项目监理组、项目技术组工作内容：售后服务人员完成项目维修服务并签认回各项表单后，应对本次服务做出总结，编写售后服务总结，并连同所有服务文档交客服中心备案，客服中心根据维修记录填写售后维修记录汇总表，报项目监理组审核。输出内容：满意度调查表（签字确认）、服务记录（签字确认）、服务结算单、售后服务合同、售后服务决算表、售后服务维修汇总表。7)客户回访时间要求：服务总结完成后5个工作日内。参与部门：客服中心工作内容：客服中心在服务总结完成后，应对客户进行回访，主要内容是对服务人员的

25、服务满意度、系统运行情况满意度、产品质量满意度进行回访调查，填写客户回访登记表。输出内容：客户回访登记表。2.3质量监管项目管理部配合质量部负责全部项目的质量控制，包括文档资料质量、集成配件质量、施工质量等。2.3.1项目文档质量管控2.3.1.1输入管控1)输入责任部门：各区域项目组，项目集成组2)输入内容：项目文档3)输入要求：各区域项目经理、项目集成组按照项目管理表格的目录要求，按项目实施阶段进行文档的整理、打印、签认工作，并以周为单位将当周产生文件的电子版、纸制签认版汇集到项目监理组进行审核、备案，在文档产生过程中，如现场业主及监理要求对文档目录、格式有要求的，可按现场进行调整。项目管

26、理表格表单如下：2.3.1.2输出管控1)输出责任部门：项目监理组2)输出内容：项目文档（备案稿）、项目文档备案登记表3)输出要求：项目监理组负责对各区域项目经理上报的项目文档进行备案（包括电子版及纸制签认版）。以周为单位进行汇总登记，填写项目文档备案登记表，并报质量部进行审查。2.3.2日常文档质量管控2.3.2.1输入管控1)输入责任部门：各区域项目组2)输入内容：工作费用日报表、周、月工作总结计划、重点工作完成情况表、计划偏离表。3)输入要求：各区域项目组按输入内容表单要求进行报表的上报工作，每周、月会的前一天中午：之前将报表上报到项目监理组。2.3.2.2输出管控1)输出责任部门：项目

27、监理组2)输出内容：工作费用日报汇总表、周、月工作总结计划汇总表、周、月费用总结计划汇总表、重点工作完成情况汇总表、计划偏离汇总表。3)输出要求：项目监理组应按时对项目组上报的输入表单进行统计汇总，生成汇总表，每周、月会的前一天下午：之前将报表汇总交运营部，并报质量部审查。2.3.3施工外业质量管控2.3.3.1输入管控输入责任部门：各区域项目组输入内容：施工日志、安装记录汇总表、施工图片。输入要求：各区域项目组除按项目文档管控要求进行项目文档的上报表，还应按输入表单要求，将上述文件单独汇总每周、月会的前一天中午：之前将报表上报到项目监理组。注：特殊项目因现场条件原因不能及时发回施工图片的，最

28、多可后延一周时间。2.3.3.2输出管控输出责任部门：项目监理组输出内容：输入内容表单备案稿、施工日志检查记录、施工日志检查记录汇总表、项目现场质量检查记录、项目现场质量检查记录汇总表输出要求：项目监理组将各区域项目组上报的文档及图片进行检查、归档，并填写施工日志检查记录施工日志检查记录汇总表，每周、月会的前一天下午：之前将报表汇总交运营部，并报质量部审查。项目监理组对每个项目应保证两次现场质量检查。检查内容主要包括文档抽查、中心施工质量检查、现场施工质量抽查，并填写项目现场质量检查记录、项目现场质量检查记录汇总表，并报质量部审查。2.3.4集成配件质量监管2.3.4.1输入管控输入责任部门：

29、项目技术组、监理组、BU项目经理输入内容：集成配件质量检查记录、集成配件质量检查记录汇总表输入要求：项目技术组负责项目集成配件的方案制定、图纸绘制、统一加工、质量检查、费用结算等。项目集成配件方案及图纸确定后，技术组负责对加工供应商进行统一的评定，确定合格供应商，与供应商签订加工合同，对于新产品需进行样品试制及评审，配件加工完成后应进行现场检查，填写集成配件质量检查记录，合格后方可发货。并报项目监理组审核、汇总。2.3.4.2输出管控输出责任部门：质量部输出内容：集成配件质量检查记录（审核稿）输出要求：项目监理组将应按批次将集成配件检查记录报质量部审核，质量部进行复检，合格后备案。2.4进度监

30、管 项目管理部负责对项目整体进度情况进行监督管理，各区域以周、月报表的形式将进度情况汇报到项目管理部，项目管理对报表进行审核、汇总、排名，项目管理部对里程碑工作进行重点监控跟踪。2.4.1输入管控1)输入责任部门：各区域项目组2)输入内容：项目进度计划跟踪表3)输入要求：各区域项目部应按项目文档要求编制项目进度计划跟踪表，并以周为单对计划表中各项分解任务进行跟踪标示，将跟踪表每周、月会的前一天中午：之前将报表上报到项目监理组。2.4.2输出管控1)输出责任部门：项目监理组2)输出内容： 项目进度计划跟踪汇总表3)输出要求：项目监理组收到各区域上报的项目进度计划跟踪表并审核后对跟踪表进行汇总，编制项目进度计划跟踪汇总表，每周、月会的前一天下午：之前将汇总报表交运营部，并报质量部审查。2.5费用监管 项目管理部对各区域费用使用情况监督管理，各区