TS文件收发记录表全部汇总.docx

1、TS文件收发记录表全部汇总文件发放、回收记录 JMS4.2.301序号文件名称文件编号分发号发 放 记 录(旧版)回 收 记 录部 门签 收日 期签 回日 期1管理评审控制程序JMS-QP-0301品质科王赛2015-11-27王赛2015-11-272管理评审控制程序JMS-QP-0302研发科俞小兰2015-11-27王赛2015-11-273管理评审控制程序JMS-QP-0303财务科韦敏2015-11-27王赛2015-11-274管理评审控制程序JMS-QP-0304品保科易志达2015-11-27王赛2015-11-275管理评审控制程序JMS-QP-0305资财科向阳2015-1

2、1-27王赛2015-11-27文件借阅、复制记录 JL4.2.302日期文件名称文件编号版本受控状态借阅复制份数签名归还时间文件更改申请单 JL4.2.303文件名称文件编号更改位置及原因：更改后内容受此影响引起的其它更改文件名称： 申请人 年 月 日所在部门意见 签名 年 月 日审批意见： 签名 年 月 日文件销毁清单 JL4.2.304序号文件名称文件编号版本备 注销毁原因：所在部门意见：管理者代表意见： 申请人： 年 月 日签名： 年 月 日签名 年 月 日受控文件清单 部门： JL4.2.305序号文件名称文件编号 受控状态备注 外来文件清单JL4.2.306序号文件名称文件编号 受

3、控状态备注 记录清单JL4.2.401序号记录名称记录编号 保存期备注记录人： 年 月 日培训记录 序号： JL6.2.01 日期：培训题目：培训教师：地点：培训方式：参加培训人员（共 人）培训内容摘要：考核方式及成绩：培训效果评价：2010年度培训计划 JL6.2.02序号培训时间受培训部门参加培训人员培训方式培训内容考核方式备注1一季度制造部、设计部相关人员讲习、操作仪器调校面试、笔试、操作2二季度 各部门相关人员讲习、讨论公司内部物流作业3二季度制造部、设计部装配工人，工程师讲习、操作电子焊装实际生产作业4二季度全体全体讲习、自学全员质量管理和PDCA流程5三季度 制造部、设计部相关装配

4、工人、工程师讲习、操作平面自动铣实物样品、流程设计6三季度制造部、设计部相关装配工人、工程师操作、比武仪器调校/排故产品调试维修作业7四季度质检部、制造部全员讲习、操作质量检验流程在实际生产过程中评价（补）编制： 审核： 批准： 年 月 日 员工培训档案JL6.2.03姓名出生年月进厂时间学历所在部门职务/岗位取证情况培训时间受培训项目、内容考核成绩备注 设 备 验 收 单 JL6.302设备名称出厂编号型号规格价 格生产厂家进厂日期主要技术参数：随机附件及数量随机资料设施安装调试情况设施验收结论参加验收人员：使用部门负责人签名： 年 月 日 生产科生负责人签名： 年 月 日设 施 管 理 卡

5、JL6.303型号规格验收日期生产厂家使用部门主要技术参数：随机附件和资料：检修记录检修时间检修内容备注：填写人：设备设施一览表JL6.304序号设备名称.型号规格价格使用部门启用日期放置地点备注编制： 年 月 日设备保养记录JL6.306设 备 名 称使用部门设 备型 号保养日期传动系统操纵系统润滑系统电器系统主要精度其他备注负责人验收： 保养人签字： 年 月 日 年 月 日设备检修保养计划序号： JL6.305序号设备名称周期（月） 123456789101112编制： 年 月 日 批准： 年 月 日设备报废单 序号： 设施使用部门： JL6.307 设备名称启用时间规格型号原价格申请人报

6、废原因：生产科意见 签字： 年 月 日审批意见 签字： 年 月 日产品要求评审表 序号： 初次评审 修订（原评审序号：） JL7.201顾客名称订货日期产品名称信息来源订货数量型号规格信息来源电话记录 附招标书或合同草案等 共 页顾客对产品明示与潜在的要求包括：技术要求、质量要求、支持服务、价格等填写人： 日期：本厂为满足顾客要求作出的承诺填写人： 日期：国家、行业法律、法规要求填写人： 日期：业务（评审物料供应能力）填写人： 日期：生产（评审生产能力和交货期）填写人： 日期：设计、研发（评审技术能力）填写人： 日期：质检（评审检测能力）填写人： 日期：业务（评审标书或合同的合法、完整性及明确

7、性）填写人： 日期：评审结论填写人： 日期：备注：1、本表只用于对没有现货的常规产品和有特殊要求的合同产品的评审。2、没有现货的常规产品要求评审部门：生产科、供应科、销售科。3、特殊合同产品要求评审部门：全体部门。4、特殊合同评审结论由厂长签名批准，其它由业务科负责人批准。定单确认表 序号： JL7.202 顾客名称 订货日期交付日期顾客对产品规格、质量要求、数量、价格等要求： 记录人： 年 月 日评审结论（对书面评审的产品要求，应注明评审表序号： ） 承办人： 年 月 日顾客确认：联系人： 地址：电话： 传真： 邮编： 日期：备注：1. 本表仅用于对口头、电话订单的记录、确认；对常规产品的老

8、顾客可视同合同。 2. 对于有特殊要求的顾客，必须对产品要求进行评审；填写：“产品要求评审表”，并正式签定合同。 3. 顾客确认可采用各种方式：对方盖公章的回函、传真、电话或对有多年业务往来的老顾客记录订货人姓名等方式。 合同变更通知单序号： JL7.204甲方名称备注地址电话或传真联系人项目名称供货日期质量要求填表人： 日期： 接收人： 日期：合同变更通知单序号： JL7.204甲方名称备注地址电话或传真联系人项目名称供货日期质量要求填表人： 日期： 接收人： 日期：供方调查表档案号： 编号：JL-7.4-01供方主要产品供方单位名称地 址邮 编供方基本情况供方企业性质销售负责人质量管理人员

9、人数成 立 日 期联 系 电 话质量管理负责人职工总人数传 真质量检验人员人数厂 房 面 积具体业务员质量检验负责人固 定 资 产联 系 电 话工程技术人员人数流 动 资 产手 机工程技术负责人供方生产情况生产设备、检测设备是否满足产品质量要求历次供货质量情况与交货情况生产过程是否有质量管理是否通过ISO9001认证生产过程是否有记录是否通过ISO14001认证不合格品是否按制度处理企业信用等级情况企业获奖情况填表人签字： 供方盖章（公章）：供方评定表 序号： JL7.402 供方名称地址电话、传真联系人本公司主要的采购产品：供方简介及质量能力评价（附对其质量能力调查报告或体系认证证书及供方或

10、其顾客提供的其他证明资料。 共 页） 供应科 年 月 日生产能力及业绩：检测报告编号： 质检科 年 月 日服务情况及业绩： 生产科 年 月 日评定结论（是否列入合格供方名录）： 管代： 年 月 日 年 度 复 评 记 录年度 是否继续列入合格供方名录批准年 月 日年度 是否继续列入合格供方名录批准年 月 日 年度 是否继续列入合格供方名录批准年 月 日合格供方名录 JL7.403序 号供 方 名 称供 方 的 产 品 名 称类 别首 次 列 入 日 期评 定 表 序 号年 度 复 评 结 果 编制： 批准： 年 月 日合同台帐 JL7.203序号顾客名称产品名称订货日期交付日期联系人电话备注

11、供方业绩评定表序号： JL7.404序号供方名称产品名称数量来货日期检验情况检验人备注采购申请单 序号： JL7.405 序号采购物品名称型号规格计划数量计划到货期备注编制 年 月 日 审批 年 月 日计量器具管理台帐 JL7.601序号名称规格型号生产厂家放置地点测量范围精度检定周期备注填表人：顾客满意程度调查表 序号： JL8.2.101 顾客名称地 址电话传真联系人时间、名称、方式、规格、数量：对本公司的满意程序：质 量： 很满意 一般 不满意价 格： 很满意 一般 不满意交货时间： 很满意 一般 不满意请分别说明原因：（可另附纸）对本公司服务的满意程度： 售后服务 很满意 一般 不满意

12、 服务态度 很满意 一般 不满意其它意见： 负责人：处理意见：请贵单位填好此调查表于1周内寄回我公司，谢谢！ 填写： 年 月 日 审批： 年 月 日 不合格品处置单 序号： JL8.301 产品名称型号规格生产单位不合格数量不合格情况 检验员 : 年 月 日处置意见 部门负责人 : 年 月 日 不合格品处置单 序号： JL8.301 产品名称 型号规格生产单位不合格数量不合格情况 检验员 : 年 月 日处置意见 部门负责人 : 年 月 日 数 据 统 计 分 析 表 JL-8.4-02 序号 项 目频 次累计数累积(%)纠正和预防措施处理单序号 JL8.501 存在（潜在）不合格事实描述及责任部门 填表人 年 月 日原因分析 责任部门负责人 年 月 日拟采用的纠正（预防）措施 责任部门负责人 年 月 日 完成情况 责任部门负责人 年 月 日验证结果 验证人 年 月 日目标完成情况检查表序号部门目标完成情况备注序号： 编号：JL-5.4.1-01 编制：批准： 年 月 日特殊过程识别认可记录NO: 编号：JL-7.5.2-01需识别确认的过程：对操作人员技能、资格的鉴定人员姓名及考核成绩（持证情况）鉴定结论对生产设备的认可：结论： 对生产工艺的认可：结论： 对所使用原材料质量的认可：结论：鉴定认可人员签字： 时间： 年 月 日