质量手册某棉纺织企业.docx

1、质量手册某棉纺织企业鹤山市某棉纺织企业有限公司文件名文件编版本编 制：日 期： 2004/6/28称：质量手册号： MY1 001号： A审 批：日 期： 2004/7/10.2 修订记录页号页版修改内容批准人修改日期0.1目录0.1质量手册目录 10.2修订记录 30.3颁发令 40.4公司概况 50.5手册管理 61范围、参考文件及术语 72质量方针、目标 103组织机构 113.1职责描述 123.2管理者代表任命书 163.3质量管理体系过程职责分配表 174质量管理体系 184.1总则 184.2文件要求 194.3支持性文件 215管理职责 225.1管理承诺 225.2以顾客为关

2、注焦点 225.3质量方针 225.4策划 235.5职责、权限与沟通 245.6管理评审 245.7支持性文件 256资源管理 266.1资源提供 266.2人力资源 266.3基础设施 266.4工作环境 266.5支持性文件 277产品实现 287.1产品实现的策划 287.2与顾客有关的过程 287.3设计和开发 307.4采购 307.5生产和服务提供 317.6监视和测量装置的控制 337.7支持性文件 338测量、分析和改进 358.1总则 358.2监视和测量 358.3不合格品的控制 388.4数据分析 388.5改进 398.6支持性文件 409程序文件清单 41附件1:质

3、量手册发放范围及编号 420.3 颁 发 令为加强企业质量管理，保证产品质量能满足顾客的需要和期望。 本公司依据ISO 9001: 2000质量管理体系 要求标准的规定，结合公司的实际情况编制了质量手 册。本质量手册描述了公司的质量方针、 质量目标、组织机构和职责关系， 并对照 ISO 9001: 2000中质量管理体系做出具体活动安排。 它是本公司质量管理体系的法规性文 件，是指导公司建立并实施质量管理体系的纲领和行动的准则。现批准颁发。公司全 体员工必须遵照执行。某棉纺织企业有限公司总经理： 日 期： 0.4公司概况鹤山市某棉纺织企业有限公司成立于 2001年9月1日，公司所在地位于珠江三

4、 角洲南部的广东省鹤山市，地理环境十分优越，距广州只有一小时车程，三小时可直 达香港、澳门。本公司现有棉纺三万锭环纺精梳生产线一条， 432头气流纺生产线一条，全部为九十年代国际先进棉纺生产设备。公司主要产品有各种规格的高档纯棉精梳纱、 无接头优质OE纱，各品种质量均达到乌斯特2001年公报25%内水平，并可按客户要求 对特定质量指标提升。产品主要供应外资、港资、合资等纺织制衣公司。公司年产高 档纯棉精梳纱5000吨，优质OE纱2400吨。公司的管理人员大部分是纺织大中专院校毕业生，并具有多年棉纺生产管理经 验，全部员工均经培训合格后上岗。2002年公司全面实行定额管理，有效地减少了浪 费，降

5、低了生产成本，提高了产品的市场竞争力。 2003年公司导入了“ 5-S”卓越管理模式，并在公司生产车间和各部门成功推行实施。0.5 手册管理0.5.1 编制、审批 质量手册由管理者代表组织制定，总经理批准。0.5.2 分发0.5.2.1 手册的发放范围由管理者代表批准。由办公室文控员分发到公司各部门，由 各部门负责人进行有效控制和管理，不得私自复印、涂改，并做好文件登记 回收记录。0.5.2.2 质量手册经总经理批准后，可以提供给外部顾客及认证机构，由顾客及 认证机构自行管理，不受公司管制。0.5.3 变更质量手册的变更必须经管理者代表确认， 总经理批准后， 正式发布最新版本 若变更内容不超过

6、所有章节的 1/3 ，则不变更版本，只对变更部分更换即可，所有变 更必须做好记录。0.5.4 回收质量手册修订后， 文控员必须将旧文件“副本”全部回收销毁或盖作废章处 理，并做好回收记录，旧文件“正本”盖作废保留章存档保留。0.5.5 质量手册的管理参照文件控制程序的规定执行。0.5.6 质量手册的持有者离职时应交回本手册。0.5.7 本质量手册的内容由管理者代表负责解释。1范围、参考文件及术语1.1范围1.1.1适用于公司内部质量管理及对外展示本公司的质量管理体系1.1.2适用于顾客及第三方质量体系审核。1.1.3适用于本公司产品实现过程的管理。1.1.4本公司质量管理体系覆盖的范围是：纯棉

7、本色纱的生产。1.2参考文件ISO 9000：2000 质量管理体系基础和术语ISO 9001：2000 质量管理体系要求1.3术语1.3.1有关质量的术语 质量：一组固有特性满足要求的程度。 要求：明示的、通常隐含的或必须履行的需求或期望。 顾客满意：顾客对其要求已被满足的程度的感受。1.3.2有关管理的术语体系：相互关联或相互作用的一组要素。 管理体系：建立方针和目标并实现这些目标的体系。 质量管理体系：在质量方面指挥和控制组织的管理体系。 质量方针：由组织的最高管理者正式发布的该组织总的质量宗旨和方向。 质量目标：在质量方面所追求的目的。 管理：指挥和控制组织的协调的活动。最高管理者：在

8、最高层指挥和控制组织的一个人或一组人。 质量管理：在质量方面指挥和控制组织的协调的活动（通常包括制定质量方针 和质量目标以及质量策划、质量控制、质量保证和质量改进） 有效性：完成策划的活动和达到策划结果的程度。1.3.3有关组织的术语组织：职责、权限和相互关系得到安排的一组人员及设施。 组织结构：人员的职责、权限和相互关系的安排。顾客：接受产品的组织或个人。供方：提供产品的组织或个人。 相关方；与组织的业绩或成就有利益关系的个人或团体。1.3.4有关过程和产品的术语过程：一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动。 产品：过程的结果。程序：为进行某项活动或过程所规定的途径。1.3.5有关特

9、性的术语特性：可区分的特征。 可追溯性：追溯所考虑对象的历史、应用情况或所处场所的能力。1.3.6有关合格（符合）的术语合格（符合）：满足要求。不合格（不符合）：未满足要求。预防措施：为消除潜在不合格或其他潜在不期望情况的原因所采取的措施。 纠正措施：为消除已发现的不合格或其他不期望情况的原因所采取的措施。纠正：为消除已发现的不合格所采取的措施。 返工：为使不合格产品符合要求而对其所采取的措施。 返修：为使不合格产品满足预期用途而对其所采取的措施。 让步：对使用或放行不符合规定要求的产品的许可。 放行：对进入一个过程的下一阶段的许可。1.3.7有关文件的术语信息：有意义的数据。 文件：信息及其

10、承载媒体（如记录、规范、程序文件、图样、报告、标准等） 规范：阐明要求的文件。质量手册：规定组织质量管理体系的文件。 记录：阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件。1.3.8有关检查的术语 客观证据：支持事物存在或其真实性的数据（客观证据可通过观察、测量、试 验或其他手段获得）。检验：通过观察和判断，适当时结合测量、试验所进行的符合性评价。 试验：按照程序确定一个或多个特性。验证：通过提供客观证据对规定要求已得到满足的认定。 确认：通过提供客观证据对特定的预期用途或应用要求已得到满足的认定。 评审：为确定主题事项达到规定目标的适宜性、 充分性和有效性所进行的活动。1.3.9有关审核的术语

11、 审核：为获得审核证据并对其进行客观的评价，以确定满足审核准则的程度所 进行的系统的、独立的并形成文件的过程。审核准则：用作依据的一组方针、程序或要求。 审核证据：与审核准则有关的并且能够证实的记录、事实陈述或其他信息。1.3.10有关测量过程质量保证的术语 测量设备：为实现测量过程所必需的测量仪器、软件、测量标准、标准物质或 辅助设备或它们的组合。计量确认：为确保测量设备符合预期使用要求所需要的一组操作计量职能：组织中负责确定并实施测量控制体系的职能。2质量方针、目标2.1质量方针 管理创新，质量第一，顾客至上，诚信守约 质量方针的含义：管理创新 ：公司将不断引进先进的企业管理体系和方式方法

12、，与时俱进对原有的质量 管理内容进行持续改进。质量第一 ：在产量、成本、产品质量发生矛盾时，公司始终把质量摆在第一位，在质 量满足客户要求的前提下降低成本、提高产量。顾客至上 ：没有客户公司将失去生存的土壤。客户的要求是生产的依据，客户的标准 是最终的标准。诚信守约 ：以顾客为中心实现我们对顾客的承诺。2.2质量目标2004年通过 ISO9000:2000 质量管理体系认证；产品合格率98%交货及时率99%退货率w 0.5%;顾客满意度95%每年 12 月份由办公室组织各部门对质量目标进行检讨，并持续改进。3公司质量管理体系机构图总经理本公司质量管理体系不涉及财务部总经理：2004年 月 日3

13、.1职责描述3.1.1总经理3.1.1.1主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议。3.1.1.2组织实施公司年度经营计划和投资方案，实现年度经营目标。3.1.1.3根据市场需求，向董事会提出调整经营方针、经营计划、投资方案等建议。3.1.1.4根据董事会决定的年度财务预算方案组织制定公司经营预算方案。3.1.1.5拟定公司的基本管理制度。3.1.1.6批准公司具体规章制度，组织建立和完善公司的工作业务流程。3.1.1.7建立健全公司质量管理体系，保证提供符合标准的产品和服务。3.1.1.8拟订公司组织机构及岗位设置和薪酬方案。3.1.1.9定期向董事会提出营业状况和财务状况报告并接受质

14、询。3.1.1.10向董事会提出重大技术、商务改造更新建议和预算外开支计划。3.1.1.11创建公司企业文化。3.1.1.12保证公司经营的合法性， 保证公司、 员工安全以及公司、 员工的合法权益不 受侵犯。3.1.1.13在权限内代表公司对外开展商务活动。3.1.2总经理助理 完成总经理授权的工作。3.1.3管理者代表3.1.3.1协助总经理负责本公司质量管理工作。3.1.3.2贯彻本公司质量方针和目标。3.1.3.3管理者代表负责质量管理体系的建立、实施和保持。3.1.3.4协助总经理进行公司各部门工作的协调。3.1.3.5负责组织本公司内部质量审核并协助总经理开展管理评审工作。3.1.3

15、.6负责向总经理报告质量体系的运行情况，以供评审和作为质量体系等改进的 基础，负责管理评审后的跟踪、检查和报告工作。3.1.3.7负责质量管理体系有关事宜与外部各方的联络工作。3.1.4财务部3.1.4.1公司的财务税务及工商事务的处理。3.1.4.2贯彻执行公司的各项制度和国家有关财务法规，完成公司下达的各项计划及 任务。3.1.4.3做好公司的财产物资核算， 成本费用核算、 工资核算、 资金计划及往来清算、 总帐报表汇总归类以及会计档案的管理。3.1.4.4负责组织本部门员工认真学习公司的有关规章制度，根据实际情况培训新员 工学习好有关专业知识和新规定。3.1.4.5提供有利于公司成本控制

16、的数据，配合经营部门选取合格的供应商。3.1.4.6加强与经营部门的相互沟通，积极配合供销人员做好货款的追收工作。3.1.4.7负责加强对全公司生产成本及销售成本的控制。3.1.4.8会同仓库做好每月仓库物资的盘点工作。3.1.4.9做好各种材料的统筹计划，配合生产设备部门做好物料配备工作。3.1.5经营部3.1.5.1负责物料采购计划的制定、采购计划的执行、物料的贮存及管理。3.1.5.2负责供应商及销售客户的开发、评审，提供相关资讯，并建立和管理供应商 及销售客户的档案。3.1.5.3负责与客户的沟通，识别顾客要求，组织合同或订单的洽谈与签订，并建立 相关档案以及档案的管理。3.1.5.4

17、根据订单要求制订计划，与生产部门协调组织生产品种安排。3.1.5.5负责产品的交付与运输质量的监控。3.1.5.6负责顾客满意度调查和顾客投诉的处理及售后服务工作。3.1.6办公室3.1.6.1负责公司日常行政管理工作。3.1.6.2负责制订及检查落实公司各项管理规章制度。3.1.6.3安全文明生产、环境、现场及劳动纪律督查。3.1.6.4负责公司人力资源的管理工作。3.1.6.5负责公司的计划生育管理工作。3.1.6.6负责制订生产计划并监控生产平衡及进度。3.1.6.7制订公司各部门各项定额方案并进行跟踪考核。3.1.6.8产量报表统计及有关计件工资核算。3.1.6.9负责起草上级部门需要

18、公司呈报的一些综合性文字材料。3.1.6.10负责审核各部门以公司名义起草的文件，并填报对外联系的函件。3.1.6.11负责公司各种文件资料管理，建立健全各种档案管理制度。3.1.6.12负责公司的企业文化宣传和各种活动的组织工作。3.1.6.13各种企业管理模式、体系的导入工作和文件控制。3.1.6.14平揩车计划审核，平车工作验收。3.1.6.15客户投诉的问题分析和跟踪。3.1.6.16负责协调公司各部门工作，以及公司对外的联系问题的处理。3.1.6.17负责公司办公用品的购买和发放，并考核各部门使用办公用品的指标3.1.6.18负责公司车辆的调度和日常维修保养工作。3.1.6.19负责

19、公司文件材料的打印、复印和有关资料的印刷。3.1.6.20负责公司各部门定额电话费用的考核。3.1.6.21负责突发事故的处理和联络工作。3.1.7品管部3.1.7.1检验棉花品质；制定和实施配棉方案。3.1.7.2制定和实施纺纱工艺。纺纱产品设计和产品质量控制。3.1.7.3控制生产过程中产品质量、安排各品种定台供应。3.1.7.4检验成纱质量。3.1.7.5负责试改纺工作和新品种的试制。3.1.7.6对设备工作提出工艺质量要求。3.1.7.7负责制定工艺部件订购计划。3.1.7.8负责有关工艺部件的管理和安排使用。3.1.7.9负责皮辊、皮圈、粗细纱上销、绒辊等维护保养或更换工作。3.1.

20、7.10本部门员工的岗位培训。3.1.8 生产部3.1.8.1根据公司下达的计划，组织实施，并保证生产计划的完成。3.1.8.2负责生产进度控制，均衡生产和搞好安全文明生产。3.1.8.3负责生产过程的质量控制，确保产品质量。3.1.8.4负责生产现场管理，确保工作环境良好。3.1.8.5负责对不合格品纠正和预防，及客户投诉质量问题改善。3.1.8.6负责生产设备、电器、空调的日常维护保养并保证各种设备正常运行。3.1.8.7设备技术改进及工作现场改善。3.1.8.8负责车间温湿度的控制。3.1.8.9负责运转三班工作安排。3.1.8.10本部门员工岗位培训。3.1.8.11操作技术管理。3.

21、1.8.12排包工作管理。3.1.8.13负责部门数据统计和部门计件工资计算。3.1.8.14落实各项定额消耗。3.2 任命书经研究决定，从 2004年 7 月 1 日起，任命 李锡润 先生担任本公 司质量管理及质量保证体系的管理者代表。在总经理的直接领导下，负 责如下工作：1.确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；2.向总经理报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求；3.确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识；4.与质量管理体系有关事宜的对外的联络。总经理:20043.3 质量管理体系过程职责分配表 职能部门体系要求 管理层办公室经营部品管部生产部4质量管理体系4.2.3文件控制4.

22、2.4 记录控制5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4策划5.5职责、权限与沟通5.6管理评审6.1资源提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7.1产品实现过程的策划7.2与顾客有关的过程7.3设计和开发卜适用，删减7.4采购7.5.1生产和服务提供的控制7.5.2 生产和服务提供过程的确认7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产7.5.5 产品防护7.6监视和测量装置的控制8.1测量、分析和改进8.2.1 顾客满意8.2.2 内部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.3不合格品控制8.4数据分析8.5改进注：主要职能 相关职能4质量管理体系4

23、.1总则公司根据 ISO 9001： 2000 标准要求，同时考虑本公司产品行业的特点和要求建 立质量管理体系，形成文件，加以实施和保持，并持续改进。为实施质量管理体系， 确保满足顾客和法律法规的要求。公司按 ISO 9001：2000 标准的要求，对生产及提 供服务的过程进行识别和管理。4.1.1公司对各部门生产和提供服务的各项过程及影响各过程的内部管理过程， 进行 识别和策划，以保证：a.部门对生产和提供服务的各项过程及各项质量管理过程加以识别、明确， 并形成文件；b.按规定的过程实施；c.产品达到满足顾客和法律法规的要求。4.1.2建立书面的质量管理体系文件 , 以确定产品实现及服务提供

24、各过程及影响其过 程的内部管理的顺序和相互作用。4.1.3确定为确保这些过程的有效运作和控制所要求的准则和方法。4.1.4公司确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运作和对这些过程的 监视。4.1.5测量、监视、检查、监督和分析这些过程，并实施必要的措施，以实现这些过 程所策划的结果和对这些过程的持续改进。4.1.6公司按 ISO9001：2000 标准要求管理这些过程。4.1.7公司总经理对产品实现和服务提供的质量负责。管理者代表经总经理授权， 负 责本公司的质量管理体系的建立和保持。 各部门按经批准的文件化的质量管理 体系运行，并将运行结果进行记录。4.1.8本公司质量管理体系覆盖

25、的产品范围为产品的实现和服务的提供。4.1.9本公司的质量管理体系分五部分：a.质量管理体系；b.管理职责；c.资源管理；d.产品实现；e.测量、分析和改进。4.1.10本公司的成品生产无外包过程。4.1.11公司质量管理体系剪裁细节及合理性说明： 本公司所生产的产品是传统产品，其产品实现和服务过程不涉及设计和开发， 故 删减 7.3 设计和开发。4.2文件要求4.2.1总则4.2.1.1本公司编制的质量管理体系文件应包括：a.质量方针和质量目标；b.质量手册；c.标准要求的程序文件；d.对产品实现和服务提供的有效策划、运行和控制所要求的文件：程序文件、 作业指导书、质量计划；e.标准要求的质

26、量记录。4.2.1.2质量手册是描述质量管理体系的文件， 描述由一组关联的相互作用的要素构 成的，旨在实现质量方针和质量目标的文件，是本公司质量管理体系纲领性 的文件。421.3程序文件是描述IS09001标准和本公司质量手册规定要求的文件化的质量工 作程序，它具体规定了某项活动的目的、范围、职责、管理和控制该项活动 途径及相关文件和记录。程序文件是质量管理手册的支持性文件。4.2.1.4作业指导书是某项工作的进一步细化，本公司的作业指导书包括操作规程、 工作标准、检验规定等。4.2.1.5质量记录是为质量管理体系提供客观证据的文件。4.2.1.6文件的详略程度取决于本行业特点、过程的复杂程度

27、和人员素质。4.2.2质量手册4.2.2.1本公司按照 IS09001 标准建立符合公司具体情况的文件化质量管理体系。4.2.2.2本公司质量手册内容包括：a.质量管理体系的范围，包括任何删减的细节与合理性；b.为质量管理体系编制的形成文件的程序或引用；c.质量管理体系过程之间的相互作用的表述。4.2.3 文件控制4.2.3.1本公司制订并执行文件控制程序 ，对质量管理体系文件进行控制，确保 质量管理体系文件的有效性、适用性。4.2.3.2文件正式发布前， 所有受控文件及其发放范围均由有关授权人员审批，以确 保文件是充分的、 适宜的。必要时可在每年度召开的管理评审会议上对文件 进行评审。4.2

28、.3.3文件的发放范围、 发放手续和保管要求均应得到规定，以确保公司各个场所 都能得到相应文件的有效版本。4.2.3.4所有受控文件的修改应按规定进行， 并应经过审批。修改与审批应由原审批 人或部门进行。 其它部门的审批人员进行修改与审批时，应熟悉了解修改和 审批文件的有关背景资料。4.2.3.5文件的更改应注明更改原因，并以适宜的方式进行标识。4.2.3.6文件控制应制定现行修订状态的控制清单，并分发到有关部门。已作废的文 件应及时从现场撤出，或进行适宜的标识防止误用。4.2.3.7确保文件清晰，易于识别。4.2.4记录控制4.2.4.1本公司制订并执行质量记录控制程序 。对质量记录的内容、格式、收集、 编目、贮存和处理进行控制。4.2.4.2各部门按规定要求对业务范围内的有关质量记录进行管理和控制。4.2.4.3各部门应具备足够的记录来证实产品和体系运行满足规定的要求。 各部门应 编制本部门重要的质量记录清单。4.2.4.4各部门指定专（兼）职文件管