如皋初级中学部门预算.docx

1、如皋初级中学部门预算如皋初级中学2017年部门预算目 录第一部分 如皋初级中学概况 一、主要职能。二、2017年度部门主要工作任务及目标。三、部门机构设置和所属单位情况。四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。第二部分 如皋初级中学2017年度部门预算表一、收支预算总表二、收入预算总表三、支出预算总表四、财政拨款收支预算总表五、财政拨款支出预算表六、财政拨款基本支出预算表七、政府性基金支出预算表八、一般公共预算支出预算表九、一般公共预算基本支出预算表十、一般公共预算机关运行经费支出预算表十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表十二、政府采购支出预算表第三部分 如皋初级中学

2、2017年度部门预算情况说明第四部分 名词解释第一部分如皋初级中学概况一、 主要职能。贯彻党和国家的教育方针、政策，落实国家有关教育的法律、法规，实施初中义务教育，促进基础教育发展。二、2017年度主要工作目标及工作任务。（一）主要工作目标（一）推进素质教育，提升教育质量，综合考核达优秀等级；（二）注重精神引领，促进专业成长，打造优质师资团队；（三）创新社团活动，建设精品社团，不断丰富校园生活；（四）夯实教学管理，各年级期末总均分全市第一；（五）省市立项课题申报取得突破性进展；（六）加强安全管理，建设长安校园。（二）工作任务（一）善谋敏行，求真务实，促进学校管理向“效能管理”升级高点定位，不断

3、超越。全体行政人员要准确把握全市教育发展的新形势、新动向、新举措，结合学校发展现状，明确学校定位，反思管理行为，摒弃经验主义、形式主义和拿来主义，实事求是看成绩，高点定位找差距，全力以赴谋发展。要挖掘管理细节，优化管理环节，拓宽管理路径，创新管理举措，引领办学行为更加规范，促进教学质量不断提升，推动学校发展更具特色。打造一支善于思想引领、精于科学管理、能于文化建设、勤于学习实践、敢于自我解剖、勇于不断超越的行政管理团队。全面统筹，科学高效。继续推行部门管理、年级管理责任制，在管理的宏观布局、相互协调和管理细节的优化上下功夫，要有一抓到底的落实精神，坚决摒弃“拖拉、敷衍、飘浮、被动”的工作作风和

4、工作状态，重过程化、全程化管理，敢于顶真、敢于碰硬、敢于担责。各科室、级部要在工作策略上下功夫，力求各项决策方向准、方案佳、效果好；要在工作作风上下功夫，力求举措简便可行、踏实细致、聚拢人心；要在落实责任上下功夫，力求管理过程有法可依、有章可循；要在开展活动上下功夫，力求活动务实、有的放矢、特色鲜明。完善机制，提升执行力。要依据学校章程和各项规章制度科学规范办学，完善学科质量行政蹲点负责制、中心工作督导视导制、每日行政值导制，大力推行管理信息“逐班巡查、即时反馈、每日每班通报、每周评点小结、期末总结反思”的传输机制，提高管理效能。各科室、级部要树立团队意识，通力合作，准确把握管理状态，发现管理

5、问题，广开言路，集思广益，倾听不同意见，攻克一个个难关，走向一个个新高度，做到纵向到边，处处工作出色，横向到面，点点工作精致。各科室、级部既要有管理智慧，站在立德树人的高度，站在学校发展的高度思考问题，又要从“人”的需求出发，树立“管理即服务”“服务零距离”理念，激发师生的积极性、主动性，最大限度提升管理效益、服务效能，进一步提升学校办学品位。（二）信念驱动，价值引领，促进教师队伍向“德艺双馨”升级教师队伍是学校最响亮的名片，建设一支高素质的教师队伍，是学校持续发展的根本。提升教师爱心指数。爱心是教师魅力中最核心因素。本学期将以“爱心”为关键词，深入开展师德建设，坚决杜绝把考试成绩作为评价学生

6、的唯一标准。要热爱、尊重、理解、信任学生，使学生真正感受到来自教师的温暖和呵护。要客观、全面、公正评价学生，善于发现和肯定学生的闪光点，使学生的自尊心、上进心得到承认与强化，从而激发学生勤奋学习的斗志，鼓足前进的勇气。要在关爱全体学生的基础上，特别关注“留守儿童”“单亲家庭儿童”“学困生”“特质生”等特殊群体，深入学生心灵，用爱心激励学生自立、自强。要正确对待每个学生身上的优点和缺点，尊重学生个体差异，发展学生优势潜能，促进学生个性发展。要自省教育教学行为，杜绝体罚及变相体罚学生的现象，特别要杜绝“冷暴力”对学生心灵的伤害。提升教师专业水平。自主研修。继续开展促进教师发展的“五个一工程”，助推

7、教师快速成长：每位教师每学期至少读一本教育理论专著，认真做好一本读书学习笔记；至少开设一节优质观摩课；担任一次问题研讨中心发言人；每学期至少写一篇经验总结或科研论文，学校组织评比奖励并集结发表；参与一项课题研究。骨干引领。扎实实施“青蓝工程”，落实师徒工作职责，加强业务指导；积极创造条件，建立“教师专业成长工作室”，引领教师专业成长；发挥现有各级优秀人才的示范引领作用，完善相关制度，实施“捆绑式”考核，真正发挥骨干教师的“头雁”功能，发挥“传、帮、带”作用。科研推动。教科研对促进教学质量、提升学科品质、提高教师专业能力有非常重要作用，要树立“问题即课题”“实践即研究”的科研理念。今年是“十三五

8、”省市级课题申报开局之年，要以申报省市级立项课题为载体，以贴近学校教育教学工作实际的问题为教科研切入点，以切实解决教育教学实际问题为重点，以教研组为单位，组组有课题，人人参与教科研，扎扎实实开展贴近学生需求、教师需求的实践研究，将教科研成果转化为教育生产力，进一步彰显教科研发展师生的服务功能。提升团队凝聚指数。要营造团队合作的氛围，“我们”永远比“我”更重要。继续加强教研组文化建设，鼓励教研组内开展多种形式的组内活动，打造一支“互信、互补、互助、互享”的和谐团队。继续实施组长负责制，明确目标，强化责任，规范管理，智慧合作。完善教研组奖惩机制，促进团队凝聚力的形成，使教研组真正成为教师成长的摇篮

9、，教育教学质量提升的阵地。在教研组内成立“项目研发中心”，通过建立“项目负责制”“组长核心制”“蹲点领导把关制”，把课堂教学改革付诸行动，形成“组组有教学改革项目，人人参与教学创新活动”的新局面。推进“联盟学区”建设，在资源共用、活动共享、课堂共建、测试共析等方面进行牵手合作，创新举措，抱团发展。加强作风效能建设。全体教职工要牢固树立服务教育大局的意识，进一步加强作风建设。严格执行师德师表一票否决制，严格执行机关效能建设十项制度，严肃出勤纪律，工作时间不迟到、早退或旷职，在工作日（含加班）午间严禁饮酒，工作时间内严禁从事与工作无关的事情：玩电脑游戏、炒股、淘宝、下棋、打牌等，严禁有偿家教、向学

10、生推销和推荐教辅资料等师德失范行为。全体教职员工要谨言慎行，自觉强化责任、奉献、争先、服务、创新等意识，以良好的舆论氛围和务实的举措推动形成重德养徳的良好风气，促进教师职业形象和学校办学形象的进一步提升。 （三）立体建构，活动提升，促进德育工作向“系统实效”升级继续落实“生活德育”。持之以恒落实“生活德育”，持之以恒抓好习惯培养，切实开展“德育486”主题活动，认真组织评比，强化素养涵育，放大细节作用，引导学生“建设自己的生活”，促进学生良好行为习惯的养成。以“活动教育”为核心理念，让丰富多彩的德育活动成为一种常态，坚持做，创新做，寓教于乐。以各种精品社团活动为平台，培养学生的专注力和意志力，

11、点燃学生激情，增强德育的自主性和渗透性。加强德育队伍建设。一位好班主任能带好一个班，一群好班主任能兴旺一所学校，班主任是学校德育的主导和核心力量。班主任队伍建设要做到：确立目标，追求卓越。要针对班级管理的新形势、新特点，确立新目标，追求新高度。以踏实的态度和扎实的举措打造班级特色文化，凝聚班级精神，争创优秀班集体。学研并举，促进成长。要努力创造条件让班主任走出去，呼吸新鲜空气，将一些德育专家请进来指导引领，通过德育业务培训，提高班主任理论水平和业务能力。通过师徒结对，以老带新，加快年轻班主任成长；坚持班主任集体备课制度、例会制度，每月组织一次班主任沙龙，即时开展经验总结交流会，促进班主任之间相

12、互学习，取长补短；加强自主研修，不断更新管理观念，切实提升管理水平。完善机制，激发潜能。学校要改进相应的班级工作考核评价机制，建立班主任集体备课制度，要协调各方面力量，定期对班主任工作中的热点难点问题进行深入系统的研究，对管理薄弱的班级加强监控，深入班级，分析原因，寻找对策。引导所有班主任在学习状态下工作，在研究状态下提高。构建立体德育体系。一是要有整体意识。提高学校德育实效性的关键因素是德育工作上的整体建构，要去除各级部德育工作“碎片化”现象，开展主题教育活动序列化、系统化研究，形成学校德育活动特色序列。二是要有主体思想。每一个教育者要正确认知教育的对象，充分了解学生思想、内心需求、兴趣爱好

13、，引导并尊重学生正确的需要和选择，注重德育的针对性，构建融洽的师生关系。创设一种真实而深刻的道德激励境界，引导学生主动参与德育过程，在自我体验、自我探求、自我顿悟中找到自我尊严和自我价值。三是要有创新举措。本学期，对各种节日、升旗、两操、班会等活动要进行形式和内容的创新，使德育工作亮眼，效果最佳。要充分调动师生参与德育管理的主观能动性，发挥集体力量，使德育工作更有力度、更有成效。 （四）规范管理，强化改革，促进教学质量向“绿色科学”升级强化规范意识抓常规。严格执行新修订的课程标准和素质教育十条基本要求，开全、开足各门学科，上足课时，规范使用教辅用书；严格控制学生在校时间，严格执行有关“减负”规

14、定，切实减轻学生的课业负担；积极实施国家学生体质健康标准，广泛开展大课间体育活动，以“三操”（广播体操、跑操、眼保健操）为抓手，保证学生每天至少锻炼1小时，培养学生坚持体育锻炼的好习惯；重视美育，开展丰富多彩的社团和艺术活动，提高学生的审美和人文素养，把健康和快乐还给学生，把兴趣和爱好还给学生，把时间和空间还给学生，使学生“会做人、会学习、会运动、会休息、会生活”。追求绿色质量促发展。一是打造低耗高能的“绿色课堂”。要破除“生源决定论”“时间决定论”的思想束缚，继续深化活动教学模式研究，摒弃“满、浮、粗、浅”的教学方式，准确定位课堂目标，坚决降低教学起点，科学优化小组合作学习，强化完善展示评价

15、，增强学生参与的广度、深度和热情度，促进学生全员发展；倡导“以课堂效益为教学质量突破口”的观念，走进学生心里，研究学生感受，杜绝令人生厌的“拖课压作业”现象；要在研究实践反思再实践的基础上，完善新授课、复习课、习题课、试卷讲评课等课型范式，通过榜样示范、级部督查、组内互评、集体研讨等方式，实现全员过关，打造“生动活泼、真实高效、富有个性、互动生成”的绿色课堂。二是注重集体“研”课。本学期，各教研组集体备课要注重从“备课”到“研课”的转变，旨在“研”，从课堂教学实践中发掘出“智慧型问题”，侧重在“怎么教”“怎么练”“怎么考”上真研究，通过“问题研讨”“话题研讨”“专题研讨”等形式各抒己见、智慧碰

16、撞、拓展思路、生长智慧、达成共识。三是构建具有学校特色的作业体系。一课一练、课堂检测、每周回练和每月监测，要坚持精选优选、自主设计、难易合理的原则；要注重作业过程的真实性，作业处理的有效性和反馈的即时性，倡导“精讲精练”，在“做题批改订正回练”的基础上，使学生触类旁通、举一反三；要通过问卷调查、现场督查、电话回访、级部检查等方式，严格控制作业数量和完成时间，给予学生自由支配的时间查漏补缺，切实减轻学生的作业负担；要创新作业过程管理，充分利用和教育、微信、QQ群等资源平台优化作业检查、督促方式，使之成为提升教学质量新的生长点。四是坚持“面向全体，分层教学”的原则。发挥学生的主观能动性，调动学习热

17、情，促进全面均衡发展。初一年级侧重抓平稳过渡，养成习惯，夯实基础；初二年级侧重抓防止分化，注重激励，平衡发展；初三年级侧重抓培优补差，分层优化，全面开花。根据“木桶理论”，倡导有针对性的分层教学和个别辅导，通过优生同质小组建设、定期抽测等，加大对资优生和临界生的培养力度。通过补考制、过关制等辅导、帮扶、引领后30%学生的发展。基础年级要加强“潜能班”时空的有效管理，激发潜能生学习动力，从起点是否精准、方法是否科学、过程是否扎实三个方面查问题、抓整改、保实效。五是强化现代教学技术运用。现代技术教育手段改变了课堂上重言语表达教学内容的传统角色，能为学生提供多样化的教育形式，创造更好的学习情境。我们

18、要正视现代技术的作用，并合理运用于课堂，充分发挥它在教育教学中的独特作用，调动学生学习的积极性，提高教育教学质量。（五）立足校本，瞻高部署，促进特色建设向“文化浸溶”升级校本资源课程化。用资源促教师，用教师创资源，这是校本资源生成与转化之路，也是积淀校园文化和创造文化财富的渠道。本学期，教科室要挖掘和完善校本资源素材的收集、开发、利用，组织人员系统整理，精心编排，依据学校核心理念形成作业、书法、心理健康辅导等校本课程教材，形成上课的教案，课件等校本网络资源。在校本资源的积累、开发、转换、生成过程中，减少重复劳动，积累经验性素材，从而提升教师的课程意识，提高教师专业水平，促进学校办学特色形成。社

19、团活动精品化。学生思维越活泼，发展越有活力。本学期，政教处要在抓社团普及的基础上建设10个左右的精品社团，精心组织形式丰富、趣味盎然的活动，尊重学生个性特点，促进学生兴趣养成。真正寓教育于活动之中，在提高学生整体素质的过程中，激发学生向上进取的动力，树立远大理想和人生追求。班级建设个性化。班主任是班级管理的设计组织者，是学生健康成长的引路人。本学期，我们应开阔眼界，开拓创新，以“一班一品”为追求，尽可能发挥每个学生的特长，培养有着自己独特的风格与灵魂的班集体。课外阅读特色化。课外阅读对人的成长起着重要作用。新学期，以语文和英语学科为主，严格对照课外阅读、评估实施方案，开展对课外阅读指导的有效性

20、研究，执行到位，一着不让，步步为营，在常抓不懈的基础上，做出特色，做出高度，做出品牌。让读书成为习惯，成为丰盈学生的催化剂，成为学生生命的一部分。 （六）多方共管，构建合力，促进综合治理向“和谐发展”升级抓好党团工作。全面落实党风廉政建设，继续深入推进创先争优活动，创新组织生活方式，增强活动的吸引力、感染力。党员干部要严格执行廉洁自律各项规定，自觉接受党内外监督，以廉洁奉公的良好形象赢得教职工的拥护和支持。学校团委要继续加强组织建设，健全学校、级部、班级三级团组织，建设好学校、年级部学生会组织，组织团员干部、学生会成员参与学校学生管理，积极开展丰富多彩的团队活动。优化后勤服务。后勤部门要加大管

21、理力度，细化后勤人员分工，明确各自职责，通过定期召开后勤工作会议，创新工作思路，落实新举措，树立新形象，使后勤工作更好地为教学服务，为师生工作、学习和生活服务。严格执行各项财经纪律，规范管理，将节俭美德融入后勤管理的每一环节和细节中，在规范维修程序的基础上，优化维修方式，进一步提高维修效率和维修质量。继续加强食堂管理，以更高标准规范自己，服务师生。要建立食堂管理、服务质量“点评制”“督导制”和“测评制”，以师生满意为工作目标，不断提升食堂服务品质。 实施民主治校。认真落实教职员工民主参与管理的有关规定，把教职工的参与作为工作的第一动力，把为每一位教师服务作为管理的最高宗旨，坚持实行民主治校，民

22、主管校。充分发挥教代会、内监委的民主监督作用，促进学校行政管理程序的规范化、科学化，不断提高学校管理的透明度和公众参与度。切实加强学校工会工作，牢固树立“以人为本，教师第一”的理念，深人实际为教职工排忧解难，使教师切实感受到集体的温暖。活跃和丰富广大教职工的课余文化生活，切实减轻教学工作压力，使教师们在轻松愉悦、生动有趣的气氛中体验心灵的快乐，激发工作热情，全身心投入到教育教学工作中来。抓实安全工作。全体师生员工要始终确立“安全第一”的观念，做到人人讲安全，时时讲安全，事事讲安全。完善和落实分级安全管理责任制。要加强安全教育工作，抓好安全流动检查，发现问题及时处理，消除安全隐患。抓好食堂饮食卫

23、生安全，努力提高从业人员的素质。继续加强人防、物防、技防的管理，加强校园周边安全管理。完善安全工作台帐，及时记载反映学校安全工作的重要事项和所采取的一系列措施。加强舆情引导。要高度重视舆论宣传工作，通过学校网站、报刊杂志、电视、微信等宣传平台，推送学校师生工作、活动亮点，让社会更多、更快、更全面、更真实地了解学校。要加强班级、家长微信群、QQ群的管理，掌握舆论主动权，传递正能量，维护学校美誉。三、学校基本情况2017年如皋初级中学共有61个班级，在校学生3890人，在职教工233人，事业单位专业技术人员230人（其中高级职称52人，中级职称 167人 ），事业单位工人3人， 退休34人。四、部

24、门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。如皋初级中学2017年部门预算，根据年度工作目标和任务，依据市政府2017年市级部门预算编制方案的要求和市委市政府决算部署，足额编制非税收入预算，坚持量力而行，从严从紧编制2017年支出预算。非税收入预算：我校非税收入来源为校店面房出租收入。我们严格审核店面房租赁方的经营范围，不符合校园周边经营项目的一律不予以签约。2017年非税收入预算为56.8万元。基本支出预算编制：人员支出预算按照国家有关政策规定和在编在职、养老保险改革等实际情况编制；商品和服务支出按照市部门预算方案规定的综合定额和核定人数确定。专项业务费支出预算编制：根据市部门预算方案，2017

25、年专项业务费教师延时津贴81万。2017年如皋初级中学预算支出4137.40万元，涵盖人员经费、商品服务支出、专项业务费和成本性支出，比上年减少78.45万元，主要为债务支出减少预算20万元，房屋修缮支出减少115万元。商品服务支出和人员支出增加56.55万元。第二部分如皋初级中学2017年度部门预算表见附件:如皋初级中学2017年度部门预算表第三部分 如皋初级中学2017年度部门预算情况说明一、收支预算总表情况说明根据如皋市财政局关于批复2017年市级部门预算的通知（皋财预20171号），如皋初级中学2017年度收入预算4137.4万元，与上年相比减少78.45万元，下降1.86%，主要原因

26、是大型维修费减少（一）收入预算总计万元。包括：1财政拨款收入预算4137.4万元。（1）一般公共预算收入预算4080.6万元，与上年相比减少78.45万元，下降1.88%。主要原因是大型维修费用减少（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。2财政专户管理资金收入预算总计56.8万元。与上年相比增加0万元，增长0%。3上年结转资金预算数为0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。（二）支出预算4137.4万元。包括：基本支出4046.4万元，主要用于在职人员工资、退休费、学校公用经费支出。与上年相比增加55.95万元，增长1.4%。主要原因是商品和服务支出增加76.18万元。

27、人员经费减少20.23万元。项目支出预算数为91万元。与上年相比减少134.4万元，减少59.6%。主要原因：1、大型维修费减少115万元2、债务还本支出减少20万3、教师延时津贴增加0.6万元 二、收入预算情况说明如皋初级中学2017年收入预算4137.4万元，其中：一般公共预算收入4080.6万元，占98.6%；政府性预算收入0万元，占0%；财政专户管理资金56.8万元，占1.4%；其他资金0万元，占0%；上年结转资金0万元，占0%。三、支出预算情况说明如皋初级中学2017年支出预算合计4137.4万元，其中：基本支出4046.4万元，占97.8%；项目支出91万元，占2.2%。四、财政拨

28、款收支预算总表情况说明如皋初级中学2017年度财政拨款收、支总预算4137.4万元。与上年相比，财政拨款收、支总计均减少78.45万元，减少1.86%。主要原因是：大型维修费减少五、财政拨款支出预算表情况说明如皋初级中学2017年财政拨款预算支出4137.4万元，占本年支出合计的98.6%。与上年相比，财政拨款支出减少的78.45万元，减少1.86%。主要原因是：大型维修费减少其中：教育支出1初中教育4137.4元，与上年相比减少78.45万元，减少1.86%。主要原因是大型维修费减少六、财政拨款基本支出预算表情况说明如皋初级中学2017年度财政拨款基本支出预算4137.4万元，其中：（一）人

29、员经费3526.19万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出，其中：工资福利支出2931.69，对个人和家庭补助支出594.5万元。（二）公用经费601.21万元。主要包括：办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出，其中办公费393.95万元、劳务费60.1万元、工会经费24.84万元、福利费29.39万元、延时津贴81万元，成本性支出11.93万元。（三）其它资本

30、性支出10万元。主要包括大型修缮10万元。七、政府性基金支出预算表情况说明如皋初级中学2017年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。八、一般公共预算支出预算表情况说明如皋初级中学2017年一般公共预算财政拨款支出预算4080.6万元，与上年相比减少78.45万元，减少1.88%主要原因是大型维修费减少 。教育支出初中教育4080.6万元，与上年相比减少78.45万元，下降1.88%。主要原因是大型维修费减少九、一般公共预算基本支出预算表情况说明如皋初级中学2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算4080.6万元，其中：（一）人员经费3526.19万元。主要包括：基

31、本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出，其中：工资福利支出2931.69，对个人和家庭补助支出594.5万元。（二）公用经费554.41万元。主要包括：办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出，其中办公费359.08万元、劳务费60.1万元、工会经费24.84万元、福利费29.39万元、延时津贴81万元十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明如皋初级中学2017年一般公共预算

32、机关运行经费预算支出601.21万元，比2016年增加76.18万元，增长14.5%。主要原因是延时津贴等政策性因素。十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明如皋初级中学2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出3万元，占“三公”经费的18.05%；公务接待费支出13.62万元，占“三公”经费的81.95%。具体情况如下：1因公出国（境）费预算支出0万元。2公务用车购置及运行费预算支出3万元。其中：（1）公务用车购置预算支出0万元。（2）公务用车运行维护费预算支出3万元，本年数等于上年预算数3公务接待费预算支出13.62万元，比2016年减少1.51，下降9.9%，我校将继续执行中央和省市公务接待规定，严格控制接待标准和参陪人数，防止公务接待费反弹现象的发生。十二、一般公共预算政府采购支出预算表情况说明如皋初级中