实施项目操作手册MMSSH002非贸易物料普通采购V10.docx

1、实施项目操作手册MMSSH002非贸易物料普通采购V10丰益信息-SAP MM标准业务操作手册 手册名称：非贸易物料普通采购 手册编号：MM_SSH_002 发布日期：2009-6-7 版本：V1.0修改历史版本号变更申请单号修改人修改日期修改内容V1.0QQ597289002009-6-7初稿一、使用说明本手册应用于工厂对非贸易物料采购的业务，例如工厂采购包材、备品备件、劳保用品等物料。流程包含了从使用部门提出采购需求申请，采购部与供应商签订采购合同，用户在系统中建立相应的采购订单，到依据采购订单的收货的业务处理。二、操作步骤步骤操作码描述建议岗位1 N/A生产部门产生采购需求使用车间2 M

2、E51N建立采购申请生产内勤3 ME55创建采购申请相关领导4 ME21N创建采购订单采购员5 ME28审批采购订单相关领导6 MIGO采购订单收货仓库管理员三、操作实例1、生产部门产生采购需求生产部门由于生产需要产生采购非贸易物料的需求。2、建立采购申请2.1 操作目的此步操作的目的是在SAP系统中建立一张采购申请，经过审批后将会流转到采购部。 2.2 操作说明在初始界面中输入事务代码ME51N，进入如下界面：字段释义如下：类别字段输入选择解释抬头凭证类型必输此采购申请的类型项目细节物料必输申请采购的物料编码数量必输申请采购的数量申请者必输填写申请人姓名交货日期必输计划物料送达工厂的日期采购

3、组织必输申请的部门采购组必输采购的业务类型，如备品备件采购，辅料包材采购输入完毕后点击按钮，系统检查数据完整性（系统无法判断数据正确性）。点击。产生一张采购申请号。2.3 操作要求注意事项1.注意采购组织和采购组的正确性，否则将影响审批流程。禁止事项3、修改采购申请3.1 操作目的此步操作的目的是在SAP系统中修改一张采购申请。 3.2 操作说明在初始界面中输入事务代码ME52N，进入如下界面点击输入要修改的采购订单号码，点击。点击可以在显示修改模式中切换。如果需要关闭这张采购申请使得申请不会再流转到采购部，可以做如下操作，如图：字段释义如下：类别字段输入选择解释项目细节已结算选输勾选此勾之后

4、可关闭采购申请3.3 操作要求注意事项1.采购申请经过审批后，不可以修改，仅可关闭，如果需要修改，需要领导反审批。禁止事项4、批量审批采购申请4.1 操作目的本步操作的目的是在系统中审批一张采购申请，然后流转到采购部门建立采购订单。4.2 操作说明初始界面输入事务代码ME55后回车，进入如下画面字段释义如下：类别字段输入选择解释选择条件批准代码必输每个审批角色都有一个对应的一准代码批准组必输每一个审批角色都属于一个批准组选择条件批准先决条件已经执行选输勾选此项目后只有上层审批通过的申请才会出现工厂必输采购申请所在的工厂代码物料选输采购申请中的物料申请者选输物料的申请者（采购申请中维护）采购申请

5、选输将审批的申请号限定在某一个范围内或者个别号码中输入完毕后点击，进入如下界面：勾选要审批的采购申请，点击。4.3 操作要求注意事项1.注意在选择界面中限定工厂，以免造成数据量过大。禁止事项5、单独审批一张采购申请5.1 操作目的此步操作在系统中单独审批一张采购申请。5.2 操作说明输入事务代码ME54N点击按钮点击按钮。选择要批准的项目，点按钮，然后点“保存”，点击可以反审批。审批完毕后点击。5.3 操作要求注意事项1.注意审批完毕后点击保存，否则审批不会生效。禁止事项6、建立采购订单6.1 操作目的此步操作的目的是在SAP系统中建立一张采购订单，打印后传送给供应商，货到工厂后仓库管理员参照

6、此张采购订单进行收货。6.2 操作说明在初始界面中输入事务代码ME21N，进入如下画面。字段释义如下：类别字段输入选择解释抬头凭证类型必输此采购订单的类型，请选择贸易类采购订单供应商必输此订单面向的供应商采购组织必输此订单使用的采购组织采购组必输此订单使用的采购组公司代码必输所在公司在SAP系统中的代码字段释义如下：类别字段输入选择解释抬头汇总号选输如果是外部合同，此处填写外部合同号码如果是A类采购订单（业务双方洽谈成功后，供应商出具采购合同，作为法律文件双方签署）采购订单，此汇总号为必输字段，填写外部合同号，如果外部合同号超过10位，则填写末尾10位号。如果是B类采购订单（业务双方洽谈成功后

7、，我方出具采购合同，作为法律文件双方签署）,汇总号不需要填写。如果是C类采购订单（无外部版式生效法律合同，且不需打印系统合同的），汇总号不需要填写。如果是A类采购订单（业务双方洽谈成功后，供应商出具采购合同，作为法律文件双方签署）表头文本可填写备注信息或者不填。填合同号，不打印，外部流转签署，财务系统中复核。如果是B类采购订单（业务双方洽谈成功后，我方出具采购合同，作为法律文件双方签署），表头文本填写订单条款。不填合同号，系统内部流转完签署，打印。如果是C类的采购订单（无外部版式生效法律合同，且不需打印系统合同），此处不填写。字段释义如下：类别字段输入选择解释抬头合同号选输如果汇总号超过10位

8、，将完整的外部合同号填写在此处，如果是C类采购订单，则填写“无书面合同”字段释义如下：类别字段输入选择解释抬头报关单号选输此文本可以填写合同对应的报关单号ISO号选输此文本可以填写ISO号字段释义如下：类别字段输入选择解释抬头我方参考选输此字段为挂牌采购使用字段释义如下：类别字段输入选择解释抬头表头文本选输此处可以维护订单条款（在打印中体现）如果是A类采购订单（业务双方洽谈成功后，供应商出具采购合同，作为法律文件双方签署）表头文本可填写备注信息或者不填。如果是B类采购订单（业务双方洽谈成功后，我方出具采购合同，作为法律文件双方签署），表头文本填写订单条款。如果是C类的采购订单（无外部版式生效法

9、律合同，且不需打印系统合同），此处不填写。字段释义如下：类别字段输入选择解释抬头联系人选输此处联系人从供应商主数据中带入电话选输此处联系电话从供应商主数据中带入传真选输此处传真从供应商主数据中带入地址选输此处地址从供应商主数据中带入以上数据从供应商主数据中带入，会反映在打印格式中，如果有必要修改，可以进行修改，否则打印程序会取供应商主数据中的供应商地址，联系人，电话以及传真。点击，进入如下画面。点击，选择“采购申请”，进入如下画面.字段释义如下：类别字段输入选择解释选择条件仅批准必输勾选此项目后只有审批的申请才会出现申请日期选填将采购申请的日期限定在某个时间范围内采购组织选填此订单使用的采购组

10、织 采购组必输采购组代表采购的业务类型，请在此限定。工厂必输采购申请所在的工厂代码。输入完毕后点击，进入如下界面，选择要生成订单的行，点击，采购申请中的数据将带入采购订单。字段释义如下：类别字段输入选择解释项目细节税码必输采购此物料的税率字段释义如下：类别字段输入选择解释项目细节装运须知必输制定此物料的计量方式，此字段决定是否地磅自动收货。不足交货容差选输订单收货不足的容差超量交货容差选输订单超量收货的容差字段释义如下：类别字段输入选择解释项目细节跟踪号选输如果此订单是参照另一张订单建立的，跟踪号填写参照订单的订单号。字段释义如下：类别字段输入选择解释项目细节关闭采购申请选输如果需要关闭参照的

11、采购申请，可点击按钮按钮变成时候即可。字段释义如下：类别字段输入选择解释项目细节净价必输物料的净价每必输物料的价格数量（根据税率而定，117或者113等）如果有需要，此处可添加预提费用的条件类型字段释义如下：类别字段输入选择解释项目细节供应商选输如果该物料直接送到委外供应商处进行加工的话，此处维护供应商代码SC vendor 选输供应商为委外供应商，勾选此项目输入完毕后点击，系统检查数据完整性（系统不能识别数据正确性），点击，生成采购订单号码。6.3 操作要求注意事项1.注意在选择界面中限定工厂，以免造成数据量过大。2.注意限定采购组 禁止事项7、修改采购订单7.1 操作目的此操作的目的是在系

12、统中对一张已经建立的采购订单做修改。7.2 操作说明在初始界面中书屋事务代码ME22N，进入如下界面：点击按钮，输入要修改的采购订单号码后点击。输入要修改的采购订单号码后回车即可。点击可在显示-修改模式间进行切换。7.3 操作要求注意事项1.订单审批后不可修改，如果要修改，需要反审批。禁止事项8、显示采购订单8.1 操作目的此操作的目的是在系统中查看一张已经建立的采购订单。8.2 操作说明在初始界面中输入事务代码ME23N，进入如下界面:点击按钮，输入要查看的采购订单号码后点击。点击可在显示-修改模式间进行切换。8.3 操作要求注意事项禁止事项9、集中审批采购订单9.1 操作目的此步操作在系统

13、中批量审批已经创建的采购订单9.2 操作说明在初始界面中输入事务代码ME28，进入审批选择界面字段释义如下：类别字段输入选择解释选择条件批准代码必输每个审批角色都会有一个自己的批准代码，此代码关联到所有需要此角色审批的采购订单批准组必输每个审批角色都数以某一个审批组设置批准选输如果是要进行批量审批，请勾选此项目取消批准选输如果是要进行批量撤销审批，请勾选此项目批准先决条件已经执行选输勾选此项目后，之后上层审批通过的订单才会流转到此步审批采购组织选输要审批的订单的采购组织采购组选输要审批的订单的采购组凭证日期选输将要审批的采购订单限定在某个时间范围内凭证号选输将要审批的采购订单限定在某个号码范围

14、或者个别号码内输入必要的信息后，点击，进入审批界面：选中要审批的行，点击，同样点击可以撤销审批。审批完毕后点击即可。9.3操作要求注意事项1请注意填写批准代码和批准组，否则将查询不到需要审批的采购订单禁止事项10、审批单张采购订单10.1 操作目的此步操作在系统中批量审批一张已经创建的采购订单10.2 操作说明在初始界面中输入事务代码ME29N点击按钮。点击其他凭证点击进行审批，点击可以进行反审。点击“保存”按钮即可。10.3操作要求注意事项1审批后需要点击“保存”按钮。禁止事项11、打印采购订单11.1 操作目的此步操作的目的是将系统中的采购订单打印出来作为正式的采购合同使用。11.2 操作

15、说明在初始界面输入ME22N，然后打开需要打印的采购订单。点击字段释义如下：类别字段输入选择解释抬头输出类型必输填写ZN01双击该行项目字段释义如下：类别字段输入选择解释抬头逻辑目标必输选择本地默认打印机勾选立即打印和输出之后释放选项，点击返回到采购订单界面，点击。点击即可。11.3操作要求注意事项：禁止事项：12、收货入库12.1 操作目的此步操作的目的是在货到工厂检验合格后，在系统中对一张采购订单进行收货。12.2 操作说明在初始界面输入事务代码MIGO，进入如下画面：字段释义如下：类别字段输入选择解释抬头事务类型必输此操作的业务类型，选择“A01 收货”参考凭证必输此操作需要参考的凭证，

16、选择“R01 采购订单“记账日期必输此业务实际发生的日期凭证日期必输在系统中操作的日期移动类型必输维护101输入完毕后回车，进入如下画面。字段释义如下：类别字段输入选择解释项目细节数量必输实际收货的数量单位必输收货的计量单位输入完毕后点击“何处”页签，字段释义如下：类别字段输入选择解释项目细节库存地点必输实际收货的仓库。收货人 必输填写收货人的姓名。文本选填填写此项目收货的备注信息。勾选“项目确定”，输入完毕后点击，若无红色提示，点击，系统产生收货的物料凭证。12.3操作要求注意事项1请注意检查记账日期以及移动类型的正确性。禁止事项1. 禁止在采购收货时维护“移动原因”字段13、差异部分入采购损耗库13.1 操作目的此部分操作请参照贸易类普通采购操作手册13.2 操作说明略13.3操作要求 略14、差异部分调整14.1 操作目的此部分操作请参照贸易类普通采购操作手册14.2 操作说明 略14.3操作要求略四、报表使用TCODE作用MMBE查询物料在某库存地某批次下的库存数量ME2L按照供应商查询采购订单ME2M按照物料查询采购订单MB51查询物料凭证ZMM930查询采购订单以及收货，未执行量等更多SAP专业文档资料系统安装包视频请联系QQ59728900