茶馆策划案.docx

1、茶馆策划案“乐活主义”主题休闲会所项目计划书一、 项目介绍1. 项目名称：“乐活主义”主题休闲会所（暂命名，详见附件乐活主义介绍）2. 经营范围：1) 消费：品茶、品酒、咖啡、茶点、冷热饮料及特色食品等店内消费2) 销售：茶叶、酒、咖啡、茶具、酒具、咖啡具、古玩、字画、特色茶点、工艺礼品等店内物品销售3) 娱乐：提供麻将、棋牌、茶艺、抽奖活动等免费服务4) 活动：举办品茶会、品酒会、书画笔会、赛棋、赛诗等各种活动收入3. 项目地址：青岛市南区山东路十号甲4. 场地面积：200平方米（附设置草图）1) 包间：2间8位2) 小包间：1间4位3) 四人卡座：5个20位4) 双人卡座：3个6位5) 大

2、散座区（6人）：1个6位6) 中散座区（4人）：3个12位7) 小散座区（2人）：4个8位8) 总座位数设计：64人，19桌，3包间长8.2M四人卡座双人卡座宽8.5M楼梯表演吧台操作间座散四周二、 市场分析1. 市场需求分析本项目所在地为青岛黄金商务区，周边多以中青年中高端收入为主，该类人群追求的是精致的生活品质，交际应酬多，追求个性化服务。但周边除却没有非常合适的休闲娱乐、聊天洽谈的场所，这就为本项目的经营提供了宝贵的优质客户来源。青岛的茶楼、咖啡屋、酒吧类的休闲场所，经营中基本上以娱乐休闲、亲友聚会为主，而适合商务洽谈的休闲场所却不多，虽然部分茶楼可提供上网服务，但却几乎没有茶楼可以提供

3、电脑，这就给没有带手提电脑的客户洽商造成了不便。而能够做主题文化经营的平价式休闲会所就更少了。目前，国外小资阶层中新兴的“乐活主义”文化，正是在中国高端文化及收入人群中快速流行，本项目正当借此潮流快速发展的时机。2. 市场定位理念：“乐活主义”（释意：快乐、健康、温情的生活）模式：会员制管理及服务、平价式消费功能：集娱乐休闲、亲友聚会、商务洽谈、主题文化经营为一体经营：经营的主要任务就是会员卡的销售和会员活动的组织，并且在会员中发展本店商品的“团购”客户，寻找各种商业机会。高档的会员制会所将成为开拓、稳定各类客户提供交际平台，是公司展现企业文化、提升公司形象的最佳场所。三、 投资预算1. 全年

4、项目总投资：338000元1) 房租：1500002) 装修：600003) 人员工资：72000a) 茶楼经理1人：2000元/月b) 服务员2人：1000元/月c) 收银员2人：1000元/月4) 用具及首批进货（详见附件采购清单）：500005) 水电费用：6000元（500元/月估算）2. 首期投资：161500元1) 房租：75000（首付半年）2) 装修：40000（暂压款1/3）3) 人员工资：6000a) 茶楼经理1人：2000元/月b) 服务员2人：1000元/月c) 收银员2人：1000元/月4) 用具及首批进货（详见附件清单）：40000（暂压款1/5）5) 水电费用：5

5、00元（500元/月估算）四、 经营模式1. 盈利模式1) 食品、饮料店内消费2) 店内商品销售3) 麻将棋牌娱乐、节目表演等有偿服务4) 各类文化、宣传活动的无偿策划、组织，及有偿提供场地及服务2. 价格体系(参考附件各项服务价格点单)1) 基础消费a) 茶位费：5元/位（个人消费满38元免）b) 单人卡座：5元/小时c) 双人卡座：8元/小时d) 普通包间费：18元/小时e) 豪华包装费：28元/小时2) 饮品消费a) 1080元/位；b) 28388元/壶/瓶3) 食品消费a) 小茶点及水果520元/份（消费满58元免，包间赠送）b) 特色滋补食品18-188元/例4) 活动消费a) 各

6、类活动场地提供：500元/次（仅限大厅150平方米，限非旺销时间段）b) 各类活动其他服务：500元/次5) 商品销售a) 各类名茶：50-1000元/斤/盒b) 各类名壶：100-10000元/把c) 海参鲍鱼：100-5000元/斤/盒d) 各类名酒：80-1000元/瓶/盒e) 各类字、画、奇石、古玩等艺术品：100-100000元/件f) 各类书籍：10-500元/本/套g) 各类手工艺品：会员积分免费兑换，2-200元/件6) 娱乐消费a) 包间麻将桌：免费b) 电脑上网：免费3. 毛利率分析1) 店内饮品消费毛利率：300%-1500%a) 品茶：1500%举例：大多数茶平均采购成

7、本约60元/斤，一壶茶用量约15-30克，平均成本为1.8-3.6元；一壶茶平均售价为50元/壶，另加占用茶位或包间时间的基础费用，按1小时5元计算，平均收入为55元。b) 品咖啡：800%c) 品酒：300%（店内品酒不多，一般为举办品酒会消费，帮毛利率略低）d) 饮果汁：800%e) 饮普通冷、热饮：300%（可乐、奶茶等）2) 店内食品消费毛利率：a) 小食品：250%举例：爆米花平均采购成本为10元/包，一小篮用量约为1/5包，平均成本为2元，平均售价为5元。b) 特色滋补餐：223%举例：一份海参特色滋补餐的原料的采购成本为12元，厨房人工成本平均为5元，成本共计为17元；平均售价为

8、38元/例。3) 活动场地提供毛利举：a) 纯场地提供：166%举例：大厅150平方米场地，收入按500元/天计算，即3.33元/天/平方米，成本按租金2元/天/平方米计算b) 场地提供及服务：273%举例：大厅150平方米场地，收入按场地500元/天计算，服务500元/2人/天计算，共计收入为1000元/天；成本按按租金2元/天/平方米，人员33元/人/天计算，2人150平方米成本共计366元c) 举办活动销售商品：以销售商品获取利润，场地及服务免费提供。4) 商品销售毛利率a) 各类名茶、名壶、名酒、海参、鲍鱼等：100%b) 各类字、画、奇石、古玩等艺术品：300%c) 各类书籍及手工艺

9、品：20%-50%4. 营销策略1) 以开发股东及管理人员自身关系网络，建立第一批会员为首批稳定客户群2) 以各类活动促销扩大知名度，如免费品茶、品酒会；书画笔会；交友会等3) 以会员卡预售、积分返礼、存茶养壶、个性化服务等长期留住客户4) 与各文化协会、会员单位建立合作关系，淡季时间段可固定安排举办活动五、 盈亏预测1. 基本经营目标1) 每天50%上客率，人均消费20元以上，商品及活动销售每月营业额10000元；2) 会员卡销售200张（500-1000元/张），已预约会员约20人； 2. 投资收益预算1) 64位*20元*30天+10000元每月收入48400元*12月全年收入58080

10、0元；全年成本338000元；约半年收回成本，当年实现毛利242800元，当年毛利率为72%。2) 当稳定会员达到100人，每位会员平均消费到3000元，即可收回全部投资。六、 风险预测1. 实际投资超出预算；2. 采购或人工成本过高；3. 管理制度不完善；4. 经营目标完不成；七、 风险控制办法1. 严格按照预算控制投资，或出让部分股份，让房东或供货商以房租或货物出资，减少首期投入资金，有效控制风险。2. 人工成本采用固定薪金浮动奖金相结合的办法，一方面控制固定费用，另一方面有效提高员工积极性。3. 服务员要进行培训，采购质量要严格把关。（参考附件茶艺员管理手册）4. 加大销售、宣传、促销力度，多采用熟人介绍的方式，利用节庆等礼品旺销季节推销会员卡，尽可能在熟人圈、周边人群圈中建立稳定会员客户群。（详见附件会员卡使用及销售提成办法）附件：附件一：乐活主义是什么附件二：开业采购清单附件三：会员卡使用及销售提成办法附件四：茶艺员管理手册（历史资料参考）附件五：点茶单（历史资料参考）