执法检查中发现的隐患和问题.docx

1、执法检查中发现的隐患和问题附件:执法检查中发现的隐患序 号企业名称隐 患哈尔滨1亚泰集团哈尔滨 水泥（阿城）有 限公司1、 特种作业人员档案不健全；2、 职业卫生监护档案不健全；3、 主要负责人宋辉、李凯、黄跃臣没有安全培训合格证，未提供主要负责人徐德复安全培训合 格证；4、 未制定安全生产隐患排查治理制度。2黑龙江天顺源清真食品有限公司1、 安全生产管理制度不健全；2、 主要负责人韩鲁波无安全生产合格证；3、 7名氨制冷操作人员无特种作业人员操作证；4、 氨压缩机房氨浓度报警和事故风机安装位置不当；5、 氨压缩机房密闭观察窗周围未封堵；6、 氨压缩机房电缆接头未穿钢管铺设；7、 未按照规定在

2、作业岗位醒目位置设置警示标识和中文警示说明；8、 机压缩机电动机旋转部位无防护罩；9、 未依法建立13项职业卫生管理制度；10、 未建立职业卫生档案；11、 未建立职业健康监护档案；12、 作业场所未配置冲洗设备等现场急救用品；13、 订立劳动合同时未告知劳动者职业病危害真实情况；14、 未建立特种作业人员档案；15、 未建立安全培训档案。黑龙江天顺源清 真食品有限公司（935厂区）1、 配电箱下无绝缘胶垫；2、 氨制冷机房与周边民用建筑距离不足 25米；3、 未配置现场急救用品、冲洗设备、应急撤离通道和必要的泄险区；4、 氨制冷机房贮氨器上方未设喷淋装置；5、 压力表未检测；6、 10双机压

3、缩机电动机旋转部位无防护罩；7、 氨制冷机房的动力配线不符合要求；8、 安全警示标识缺失；9、 氨制冷机房内的金属干管未做等电位联结；10、 无职业病危害警示标识；11、 充氨口未设置在氨制冷机房外，也未设安全标识；12、 未提供安全生产责任制、管理制度和职业卫生管理制度、操作规程；13、 氨制冷机房未建集中控制室；14、 事故风机不防爆，氨压缩机室没有室外控制开关；15、 未建氨气浓度报警器；16、 氨压缩机室有可燃物；17、 库区未建风向标；18、 设备间距不符合设计要求；19、 氨制冷机房个别灭火器过期。3哈尔滨亚麻纺织有限公司1、 现场缺少安全标识，未设置职业卫生警示标识；2、 未制定

4、2014年安全培训计划；3、 主要负责人王玉铁没有安全培训合格证；4、 未建立安全生产责任制；5、 未制定安全生产事故隐患排查治理相关制度；6、 未按照规定组织职业健康检查；7、 未建立职业健康监护档案；8、 未按照规定对工作场所职业病危害因素进行检测、评价；9、 安排未经职业健康检查的劳动者从事接触职业病危害的作业；10、 应急预案未按规定备案；11、 未建立13项职业卫生管理制度；12、 安全检查记录不规范；13、 梳麻车间照明灯具不防尘；14、 部分配电柜门未接地；15、 除尘管道未做防静电跨接；16、 除尘系统未规定进行检测。4黑龙江省老驴食品有限公司压缩机房未设密闭观察窗。5哈尔滨轨

5、道交通 装备有限责任公 司1、 未按规定对工作场所职业病危害因素进行现状评价；2、 职业卫生管理制度不健全；3、 未建立安全生产事故隐患排查治理制度；4、 未建立特种作业人员档案；5、 安全培训档案不健全；6、 未实施由专人负责职业病危害因素日常监测；7、 未建立职业健康监护档案；8、 未设置职业病危害警示标识，未设置职业病危害因素告知牌；9、 岗位安全操作规程和职业卫生操作规程未上墙；10、 有多名电焊工作业时未佩戴防尘口罩；11、 钢材物流基地建设项目职业病防护设施设计未经安全生产监督管理部门审查，进行施工；12、 钢材物流基地建设项目试生产 8个月，未编制职业病危害控制效果评价报告；13

6、、 订立劳动合同时，未告知劳动者职业病危害真实情况；14、 2个气瓶未固定；15、 未设移动式除尘设备；16、 安全生产事故应急预案未备案。6哈尔滨利鑫达木 业股份有限公司1、 四车间照明灯不防爆；2、 车间工作岗位没有职业卫生岗位操作规程；3、 二车间喷漆间未密闭，未将有害作业与无害作业分开；4、 二车间个别工人佩戴不符合国家职业卫生标准和卫生要求的防护用品；5、 四车间喷漆房现场未配置现场急救用品；6、 四车间操作人员未配戴合格的防护手套；7、 未对四车间配发合格安全防护服；8、四车间未按照规定履行建设项目职业卫生“三同时”手续。7哈尔滨松江铜业 实有限公司1、 职业健康监护档案不规范；2

7、、 尾矿库未设水位标尺；3、 尾矿坝外坡生长乔木；4、 职业卫生管理制度不健全；5、 职业病防治责任制不健全；6、 安全培训档案不规范；7、 特种作业人员档案不规范。8黑龙江省宾州水泥有限公司1、 主要负责人、安全管理人员安全培训合格证到期；2、 职业健康监护档案不健全；3、 职业卫生管理制度不健全；4、 特种作业人员档案不规范。9黑龙江省宾州水 泥有限公司孙家 窑大理岩矿1、 1、山矿段避炮设施不全；2、 山矿段采矿北部分阶坡面大于设计坡面角度；3、 职业健康监护档案不健全；4、 职业卫生管理制度不健全；5、 特种作业人员档案不规范；6、 安全培训档案不健全。10哈尔滨市阿城区红星乡福鑫采石

8、场1、 安全生产责任制、操作规程与企业实际情况不符；2、 未建立培训计划；3、 未建立从业人员安全培训档案；4、 未制定专项应急预案，应急预案未演练；5、 未建立隐患台账；6、 职业卫生管理制度不健全；7、 订立劳动合同时未书面告知劳动者职业病危害真实情况；8、 左侧作业面上部存在伞檐；9、 采区左侧废弃深坑有存水。11哈尔滨市阿城区兴华采石场停产12哈尔滨松江钼业有限公司1、 两名安全员未持有安全资格证书；2、 主要负责人安全生产责任制不健全；3、 未提供从业人员安全培训档案；4、 未提供2013年应急演练方案、应急演练记录等相关材料；5、 未建立隐患台账；6、 订立劳动合同时，告知劳动者职

9、业病危害真实情况不规范；7、 未建立劳动者职业健康监护档案、职业卫生操作规程；8、 井下七中段至八中段安全人行天井无照明设施；9、 绞车房示意图不全。齐齐哈尔13华鹤集团金鹤门业发展有限公司1、 主要负责人安全生产责任制不健全；2、 机加和涂饰车间未设安全警示标志和职业卫生警示标志；3、 未建立建设项目职业病防护设施“三同时”管理制度；4、 两个加工车间室外除尘器占道；5、 职业健康监护档案不健全；6、 未制定安全生产应急预案；7、 订立劳动合同时，未告知劳动者职业病危害真实情况；8、 机加车间工人未佩戴耳塞；9、 未按规定配发符合国家标准的劳动防护用品；10、 机加和涂饰车间除尘、建筑等设备

10、设施未进行防雷防静电检测；11、 涂饰车间六名工人未配穿安全防护用品；12、 油漆库无排风系统、门窗内开、房顶过重、灭火器配置不足、无防雷设施；13、 涂饰车间未将有害作业与无害作业分开；14、 工作岗位未设置职业危害告知牌；15、 工作岗位未设安全生产和职业卫生岗位操作规程；16、 油漆库和使用现场无危险化学品使用说明书；17、 安全生产管理制度未及时修订；18、 室外木料储料场无消火栓；19、 打磨间未开启风力排尘系统；20、 喷漆间没有风力排尘系统；21、 机加车间与喷漆间隔离门未关闭；22、 未建立安全生产事故隐患排查治理等各项制度；23、 车间主疏散门用卷帘门封闭；24、 无隐患排查

11、治理记录；25、 未履行建设项目安全设施“三同时”备案手续；26、 未建立从业人员安全培训档案；27、 木工锯床无防护罩；28、 未开展安全生产应急演练工作；29、 安全员张德强未取得安全培训合格证书。14中国石油天然气 股份有限公司黑 龙江齐齐哈尔销 售分公司林庆加 油站1、 未建立特种作业人员档案；2、 无劳动防护用品发放记录；3、 2号废弃油罐未回填；4、 卸油管导电线导除断裂；5、 未建立职业卫生管理制度；6、 未建立从业人员安全培训档案；7、 未制定2014年安全教育培训计划；8、 未开展应急演练；9、 未建立安全生产事故隐患排查治理等各项制度；10、 无隐患排查治理记录；11、 安

12、全管理人员未以公司正式文件任命。15蒙牛乳业（齐齐哈尔）有限公司1、 制冷机站无洗眼器；2、 设备间检测探头不足；3、 6名氨制冷操作人员无特种作业人员操作证；4、 未建立建设项目职业病防护设施“三同时”管理制度；5、 安全生产应急预案未按生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则编制；6、 职业危害告知内容不全。16齐齐哈尔轨道交 通装备有限责任 公司1、 与劳动者订立劳动合同时，告知职业病危害情况不具体；2、 安全生产应急预案未及时修订；3、 锻工车间燃气加热炉未设置安全报警器，没有安全巡检记录；4、 铸钢分厂部分工人未正确佩戴符合国家标准的劳动防护用品；5、 冲压车间、铸钢分厂、二钢车间部

13、分作业点噪声超标；6、 铸钢分厂、二钢车间、货车分厂部分作业点粉尘浓度超标。17齐齐哈尔二机床（集团）有限责任 公司1、 铣镗车间起重吊具防脱钩装置缺损；2、 天车上车梯台口护栏防护不足；3、 钢结构车间使用气瓶无防倾倒设施，气带卡扣不符合标准；4、 油漆车间的喷漆间未密闭；5、 为劳动者个人提供的职业病防护用品不符合防治职业病的要求；6、 工作岗位职业病危害告知牌内容不全；7、 安全生产管理制度、安全生产责任制未及时修订；8、 板焊车间擅自停止使用移动式除尘设备；9、 工具车间工人未按要求佩戴护目镜。18黑龙江华电齐齐哈尔热电有限公司无牡丹江19海林市百诺家具制造有限公司1、 未实施由专人负

14、责的职业病危害因素日常监测；2、 未按照规定对作业场所职业病危害因素进行检测、评价；3、 未按照应急预案编制导则规定编制本单位安全生产事故应急预案；4、 未制定年度安全培训计划；5、 劳动防护用品发放记录无领取人签字；6、 打磨车间未设置除尘设施；7、 危险化学品库未设专人管理并加锁；8、 油漆车间消防设施不全，无消防水带；9、 主要负责人未经具有相应资质的安全培训机构培训；10、 总经理安全生产责任制与国家和省法律法规规定内容不符；11、 未按照国家安全监管总局 16号令规定建立安全生产事故隐患排查治理相关制度；12、 未建立特种作业人员档案；13、 未建立从业人员安全培训档案；14、 未建

15、立职业健康监护档案。20东宁县金厂乡鑫 城金矿有限责任 公司尾矿库尾矿库最终堆积标高改变，超过设计标高。21桦林佳通轮胎有限公司1、 总经理安全生产责任制与国家和省有关法律法规规定内容不符；2、 未制定专职安全员岗位职责；3、 未按照国家安全监管总局 16号令规定制定本单位安全生产事故隐患排查治理相关制度；4、 专职安全员未以公司文件形式任命；5、 未建立从业人员安全培训档案；6、 半钢车间一电闸箱内电线接头裸露；7、 半钢车间安全警示标识少且不醒目；8、 半钢车间个别噪声超标部位作业人员未发放耳塞等职业卫生防护用品 ；9、 半钢车间大部分钢丝绳电动葫芦吊钩无防脱钩装置；10、 半钢车间未实施

16、由专人负责的职业病危害因素日常监测。22宁安市东合矿业1、企业法人营业执照名称、法人代表变更后未按规定办理非煤矿矿山安全生产许可证变更手续；开发有限公司2、 订立或者变更劳动合同时未告知劳动者职业病危害真实情况；3、 总经理安全生产责任制缺少应急管理部分内容；4、 未按照规定如实申报产生职业病危害项目；5、 低压电工关明久特种作业操作证 2013年未复审。23宁安市东合矿业 开发有限公司尾 矿库24海林天顺新型墙体节能材料公司停产25海林市建龙矿业有限公司1、 2013年4月发生安全生产事故，主要负责人，安全管理人员应重新培训；2、 从业人员安全培训档案不健全；3、 未提供应急预案备案情况证明

17、材料；4、 劳动防护用品发放应由领取人签字；5、 与浙江天城建设集团有限公司签订的外包工程安全管理协议甲方未加盖公章；6、 总经理安全生产责任制与国家和省现行法律法规规定内容不符；7、 尾矿库中部和东部干滩长度略短。大庆26大庆油田责任有 限公司第二采油 厂第二作业区南 三一联合站1、 HSE监督检查记录应由被检查单位负责人签字；2、 油泵房房门部分防撞胶条缺失；3、 配电值班室未加装挡鼠板；4、 配电室地面绝缘胶皮应加大；5、 流量计间内替换下的旧流量计、油泵房内污油桶未及时移除；6、 流量计间存在不防爆手动倒链，应移除。27大庆油田采油三厂第二油矿北二一联合站1、 HSE监督检查记录应增加

18、复查时间、复查人及责任人签字；2、 油泵房转水泵旋转部位防护罩偏小，应加大；3、 加热炉放空管放空高度不符合相关行业标准。28大庆油田有限责 任公司天然气分 公司油气加工二 大队萨南深冷站1、 未按照国家安全监管总局 47号令规定建立职业卫生管理制度；2、 安全检查记录应增加复查时间、复查人及隐患整改责任人确认签字；3、 来气阀组间防撞胶条破损，未及时更换。29大庆油田有限责 任公司天然气分 公司油气加工三 大队北1-2深冷 站1、 未按照国家安全监管总局 47号令规定制定本单位职业卫生管理制度；2、 应急预案应按编制导则要求重新进行修订；3、 安全隐患整改闭合台帐不完善；4、 厂区内部分穿线

19、管封堵胶泥开裂，未及时更换。30大庆油田有限公 司天然气分公司 油气储运一大队 光明轻烃储库1、 职业卫生监护档案不健全；2、 安全检查记录复查验收时增加责任单位负责人签字；3、 未按照国家安全监管总局 47号令要求建立健全本单位职业卫生管理制度；4、 轻烃储罐区部分穿线管防爆封堵胶泥开裂，未及时更换。31大庆油田有限责任公司储运销售分公司南三油库1、 总外输计量站值班室仪表柜后侧绝缘垫应加大；2、 总外输计量站有易产生火花铁器，应移除；3、 总外输计量站超声计量计临时信号线连接不规范；4、 总外输计量站1个罐式灭火器超压；5、 5号泵房未按规定设置职业危害告知牌；6、 总外输计量站安全帽不符

20、合规范要求，应更换；7、 总外输计量站窗户向内开启，不符合规范要求。32大庆油田有限责1、1号、2号流量计间铁门未加装防撞胶条；任公司第一采油厂第三油矿西部供输油站2、 2号流量计间天车检修直梯缺少护笼；3、 停用的除气器应设置告示牌或拆除。鸡西33鸡西市东北亚矿 产资源有限公司1、 非煤矿矿山安全生产许可证 2012年1月12日到期至今未取得延期许可手续；2、 安全生产责任制不健全，总经理岗位责任制与国家和省有关法律法规规定内容不符；3、 安全生产规章制度应重新修订补充；4、 特种作业人员档案不健全；5、 未建立从业人员安全培训档案；6、 未按照规定对工作场所职业病危害因素进行检测、现状评价

21、。34鸡西长源矿业有限公司无35鸡西市金宇石墨 有限公司1、 总经安理安全生产责任制与国家和省有关法律法规规定内容不符；2、 2名电工未由取得相应资质安全培训机构培训；3、 两段式热站煤气发生炉新建项目没有安全设施设计擅自开建设；4、 劳动防护用品发放记录应由领取人签字；5、 尾矿库未按规定实施 24小时监测监控和值班值守；6、 尾矿库部分坝体顶面不平整。36鸡西市国泰石墨 有限公司停建37黑龙江普莱德新材料科技有限公司停建双鸭山38黑龙江建龙钢铁有限公司1、 总经理安全生产责任制与国家和省有关法律法规规定内容不符；2、 连轧车间部分工种（穿孔）岗位责任制和职业卫生操作规程不健全；3、 连轧车

22、间大分部天车吊钩无防脱钩装置；4、 连轧车间安全警示标识和职业卫生标识数量不足 .不醒目；5、 连轧车间个别高于 2米的操作平台未设踢脚板；6、 年度培训计划应经主要负责人签字后执行；7、 从业人员安全培训档案不完善；8、 职业健康监护档案不健全；9、 连轧车间个别工人（精整工）未按规定佩戴劳动防护用品。39双鸭山市建龙矿 业有限公司1、 从业人员安全培训档案不健全 ，无每年再培训记录；2、 职业卫生档案不健全；3、 斜坡道采矿工程合同施工单位名称与提供的企业法人营业执照名称不符；4、 隐患整改通知单无复查情况签字；5、 安全管理制度和职业卫生管理制度不健全 ，缺少建设项目三同时管理制度等内容

23、；6、 未提供爆炸物品使用许可证；7、 职业病危害项目、接触职业病危害因素人数申报不全；8、 尾矿库坝肩截洪沟未延伸到位、初期坝有树木未清除、坝下集水沟部分淤堵；9、 二选厂部分高于2米的平台未设踢脚板、各岗位责任制不全。40双鸭山市建龙矿业有限公司尾矿库伊春41伊春鹿鸣矿业有1、安全生产岗位责任制不健全，缺少尾矿库放矿、筑坝、巡坝、排洪、排渗等岗位责任制；限公司2、 未建立设备安全管理制度和安全生产档案管理制度；3、 职业健康管理制度缺少建设项目职业卫生“三同时”管理制度。42黑龙江乌拉嘎黄 金矿业有限责任 公司1、 2014年没有隐患排查治理工作记录；2、 企业变更主要负责人，未按规定申请

24、变更安全生产许可证；3、 选矿车间李德芳等人未佩戴防噪声耳塞，皮带运输李庆常等人未佩戴符合标准的防尘口罩；4、 浮选车间未设机械通风；5、 置换车间未设安全警示标志、未装备洗眼池、未配备现场应急用品；6、 尾矿库水位标尺不清；7、 尾矿坝初期坝外坡生长乔木；8、 浸润线观测记录缺少图件；9、 尾矿库坝体未做稳定性分析；10、 选矿厂部分灭火器过期、失效；11、 岗位责任制中未明确事故上报职责；12、 选矿厂部分设备检验检测过期；13、 重大危险源没有安全检查记录；14、 应急救援器材装备没有维护、保养记录；15、 职业卫生管理制度未及时更新、不健全，缺少职业卫生“三同时”管理制度；16、 未建

25、立职业卫生档案；17、 未按规定进行职业病危害因素检测。43黑龙江乌拉嘎黄 金矿业有限责任 公司尾矿库44西林钢铁集团有限公司尾矿库未进行尾矿库坝体位移监测和浸润线观测。45伊春鑫盛矿业有限公司1、 2013年未按规定安排接触职业危害因素的劳动者进行职业健康体检；2、 安排非矿领导带班下井；3、 安全检查记录不规范；4、 安全生产应急演练没有演练脚本，未进行演练总结评估，没有演练照片；5、 安全生产应急预案没有目录及编制日期；6、 安全生产应急预案未编制事故现场处置方案；7、 井下一氧化碳传感器未随工作面跟进；8、 提升钢丝绳卡缺少 1个；9、 未按规定进行职业病危害因素检测；10、 未设专人

26、负责作业场所职业危害因素日常监测；11、 总经理、副总经理、矿长安全生产责任制不健全，总经理责任制中未明确安全费用提取及 事故上报职责，未制定副矿长安全生产责任制；12、 隐患排查治理制度不健全；13、 职业卫生管理制度不健全，缺少职业卫生“三同时”管理制度。鹤岗46黑龙江龙煤矿业集团股份有限公 司鹤岗分公司（热电厂）1、 安全管理规章制度至 2006年以来未重新修订，安全管理规章制度不健全；2、 厂长安全生产责任制与国家和省有关法律法规规定内容不符；3、 未建立安全生产组织机构和职业卫生管理机构；4、 1名主要负责人、10名安全管理人员2013年度未再培训；5、 事故应急预案应按导则要求重新

27、修订；6、 未按照规定建立职业健康监护档案；7、 未按规定对工作场所职业病危害因素进行检测、评价；8、 订立或者变更劳动合同时，未告知劳动者职业病危害真实情况；9、 未实施专人负责职业病危害因素日常监测；10、 18名电工未由取得相应资质的安全培训机构进行培训；11、 锅炉车间安全标志较少，未设置职业健康警示标志；12、 锅炉车间2名正在做业的电焊工未按规定佩戴劳动防护用品 （防尘口罩）；13、 锅炉车间7名正在检修作业人员未按规定佩戴劳动防护用品；14、 汽机车间50吨桥吊无防脱钩装置；15、 锅炉车间未设置岗位责任制和操作规程。47萝北县云山石墨 采矿有限责任公 司停产48萝北南海石墨有限

28、公司停产黑河49黑河合盛硅业有限公司1、 未建立建设项目职业病防护设施“三同时”管理制度；2、 未建立职业卫生管理档案；3、 未建立职业病危害因素监测与检测评价档案；4、 安全生产事故隐患排查治理不健全；5、 未实施由专人负责的职业病危害因素日常监测；6、 通风设备不足；7、 炉前工未佩戴护目镜，破碎工未戴防毒面具；8、 缺少安全警示标志；9、 4个检测作业点超过国家标准；10、 2013年6月卫生检验报告单，12个作业点粉尘超标，6个作业点热辐射不合格，10处作业 点照度不合格；11、 气瓶没有胶圈，没有防倾倒设施；12、 职业健康监护档案不健全；13、 有毒、有害工作场所，未配置现场急救用

29、品、冲洗设备。50黑龙江多宝山铜业股份有限公司1、 职业健康监护档案不健全；2、 安全生产事故隐患排查治理制度不健全；3、 尾矿车间有5人没有特种作业操作证；4、 未建立建设项目职业病防护设施“三同时”管理制度；5、 未建立特种作业人员档案；6、 订立劳动合同时职业病危害因素告知内容不具体；7、 采场安全警示标识不足；8、 职业病危害因素日常监测无记录；9、 采场南侧剥离台阶局部坍塌；10、 尾矿库坝肩截洪沟未及时修筑；11、 施工单位委托授权书不规范；12、 尾矿库一级子坝碾压不实；13、 尾矿库在线监测系统管理不规范，人工监测与在线监测结合不够。51黑龙江多宝山铜业股份有限公司尾矿库52黑河关鸟河水泥有限责任公司大理岩矿1、 未建立建设项目职业病防护设施“三同时”管理制度；2、 职业健康监护档案不健全；3、 未实施由专人负责的职业病危害因素日常监测；4、 大理岩矿安全生产许可证已于 2014年1月3日到期；5、安全生产管理机构、技术管理机构和应急救援管理机构设置文件不规范。绥化53安达市雪娃娃冷 饮