新版GJB9001C质量管理手册.docx

1、新版GJB9001C质量管理手册*公司质量手册QUALITY MANUAL（依据标准:ISO 9001:2015、GB/T 19001 -2016、GJB 9001C-2017 )LH/QM -2017版 本：A/0编 制：审 核：批 准：201*-*-* 发布201 * * *实施编号版本修订内容编制人审核人批准人实施日期LH/QM-2017A/0新增早节名称页码1.1手册发布实施令61.2公司简介71.3管理者代表授权书81.4质量方针91.5组织机构图101.6公司各部门质量职能分配表112.1适用领域和范围及引用法律、法规、标准133.1术语、定义和缩略语154组织环境164.1理解组

2、织及其环境164.2相关方的需求和期望164.3确定质量管理体系的范围174.4质量管理体系及其过程175领导作用195.1领导作用与承诺195.2方针205.3组织的岗位、职责和权限206策划246.1应对风险和机遇的措施246.2质量目标及其实现的策划246.3变更的策划257支持267.1资源267.2能力287.3意识297.4沟通307.5成文信息317.6质量信息328运行348.1运行的策划和控制348.2产品和服务的要求358.2.1顾客沟通358.2.2产品和服务要求的确定368.2.3产品和服务要求的评审368.2.4产品和服务要求的更改378.3产品和服务的设计和开发37

3、8.3.1总则378.3.2设计和开发策划378.3.3设计和开发输入398.3.4设计和开发控制398.3.5设计和开发输出418.3.6设计和开发更改428.3.7新产品试制428.3.8设计和开发的试验控制438.4外部提供的过程、产品和服务的控制438.4.1总则438.4.2控制类型和程度438.4.3提供给外部供方的信息448.5生产和服务提供458.5.1生产和服务提供的控制458.5.2标识和可追溯性468.5.3顾客或外部供方的财产478.5.4防护478.5.5交付后的活动488.5.6更改控制498.5.7关键过程498.6产品和服务的放行498.7不合格输出的控制509

4、绩效评价529.1监视、测量、分析和评价529.2内部审核539.3管理评审5310改进5510.1总则5510.2不合格和纠正措施5510.3持续改进56附录1产品实现过程框图57附录2质量管理体系模式58附录3质量管理体系程序文件目录591范围1.1手册发布实施令手册发布实施令质量手册依据ISO 9001: 2015、GB/T 19001-2016、GJB9001C-2017标准，结合公司实际情况 编制而成。它是描述公司质量管理体系的纲领性文件，质量手册对内是开展质量管理的法规性文件， 公司全体员工必须执行手册中的有关规定； 对外用于展示公司遵循“以顾客为关注焦点”的管理理念，从产品开发到

5、产品交付全过程的质量保证和持续改进能力， 确保持续满足顾客要求与期望和适用的法律法规要求。质量手册LH/QM-2017于201*年*月*日批准，现予以颁布。公司所属全体员工必须以此为纲， 贯彻执行，促进产品质量和质量管理水平的提高。公司名称:总经理:日期:1.2公司简介公司简介1.3管理者代表授权书管理者代表授权书为确保公司质量管理体系持续、有效地运行，现公司任命公司 *为公司管理者代表，全面负责公司质量管理体系工作。其职责与权限为：1、 确保按 ISO 9001: 2015、GB/T 19001-2016、GJB 9001C-2017标准，建立、实施、保持和 持续改进质量管理体系及其过程；2

6、、 负责组织制定公司质量方针和质量目标；3、 定期向公司总经理报告质量管理体系的绩效和任何改进需求；4、 确保在公司范围提高满足顾客要求的意识；5、 负责有关公司质量管理体系事宜的对外联络。公司名称:总经理:日期:1.3质量方针1.3.1质量方针*1.3.2质量方针内涵：略1.4公司质量管理体系组织机构图公司质量管理体系组织机构图略1.5职能分配表职能分配表总经理总经理助理兼管 理者代表总经理助理品质部综合部生产部销 售采 购技术财务部信息部競14望 期 和 求4围 范 的 系 体二 理 管 量程 过 其 及 系 体二 理 管 量 质 445/1针 方25W3513 量 质23HU 贝 总11

7、员 人 .211411识 知 织 组61力 匕匕 厶冃2识 意3通 沟45自心 信 W 质68812&822产品和服务的确定823产品和服务要求的评审8.2.4产品和服务要求的更改8.3产品和服务的设计和开发8. 4外部提供的过程、产品和服务的控制8.5.1生产和服务提供的控制8.5.2标识和可追溯性8.5.3顾客或外部供方的财产8.5.4防护8.5.5交付后的活动8.5.6更改控制8.5.7关键过程8.6产品和服务的放行8.7不合格输出的控制9.1.1总则9.1.2顾客满意9.1.3分析与评价9.2内部审核9.3管理评审10.1总则10.2不合格和纠正措施10.3持续改进主要职责相关职责2规

8、范性引用文件2.1适用领域和范围及引用法律、法规、标准2.1.1适用领域和范围本手册按ISO 9001: 2015、GB/T 19001-2016、GJB9001C-2017标准要求建立、运行、保持和改进质量管理体系，适用于公司质量管理体系覆盖的产品实现全过程，以证实并有能力稳定提供满 足和适用的法律法规要求的产品，不断增强顾客满意，并做为证明符合 ISO 9001 : 2015、GB/T19001-2016、GJB 9001C-2017标准的自我评价、自我声明以及认证使用；2.1.2适用的法律法规1)中华人民共和国产品质量法；2)中华人民共和国合同法；3)中华人民共和国标准化法；4)中华人民

9、共和国计量法；5)中华人民共和国消费者权益保护法等。2.1.3引用的标准1)ISO 9001 : 2015、GB/T 19001-2016、GJB 9001C-2017质量管理体系要求；2)GB/T 19000-2016质量管理体系基础和术语；3)GJB 190-1986特性分类；4)GJB 451A-2005可靠性维修性保障性术语5)GJB 571-1988不合格品管理6)GJB 841-1990故障报告、分析和纠正措施系统7)GJB 907-1990产品质量评审8)GJB 908-1990首件鉴定9)GJB 909-1990关键件和和重要件的质量控制10)GJB 1269-1991 工艺评

10、审11)GJB 1362A-2007军工产品定型程序和要求12)GJB 1405A-2006装备质量管理术语13)GJB 1710-1993试制和生产准备状态检查14)GJB 3206A-2010技术状态管理15)GJB 1442-1992检验工作要求16)GJB 1310-1991 设计评审17)GJB 2366-1995试制过程的质量控制18)GJB 467-1988生产提供过程质量控制19)GJB 726-1989军工产品质量标识和可追溯性要求20)GJB 368B-2009装备维修性工作通用要求21)GJB 450A-2004装备可靠性工作通用要求22)GJB 900A-2012装备安

11、全性工作通用要求23)GJB 2547A-2012装备测试性工作通用要求24)GJB 3872-1999装备综合保障通用要求25)GJB 4239-2001装备环境工程通用要求3术语、定义和缩略语3.1通用术语本标准采用ISO9OO0 2015、GB/T 19000-2016标准中的术语和定义；本标准装备特殊要求采用 GJB1405A-2006 GJB 451A-2005标准中所界定的术语和定义。3.2专用术语3.2.1客户：顾客3.2.2中间产品：过程/工序的阶段性结果。3.2.3进料检验（IQC）:对米购产品进行的检验。3.2.4制程检验（IPQC）:对生产中产品进行的检验。3.2.5最终

12、检验/出厂检验（OQC：对最终产品进行的检验。3.2.6特种作业人员：按劳动部特种作业人员安全技术培训考核管理办法 的规定，如电工作业、金属焊接、行车操作人员、叉车操作人员等。3.2.7特殊过程：其输出不能由后续监视或测量加以验证，使问题在产品使用后或服务后才能显现 的过程。3.2.8外包过程：为了质量管理体系的要求，由公司选择并由外部方实施，其质量合格与否会直接 对产品（最终产品）的质量造成影响的过程。3.2.9返工：为使不合格产品符合要求而对其所采取的措施。3.2.10返修：为使不合格产品满足预期用途而对其所采取的措施。3.2.11让步接收：对使用或放行不符合规定要求的产品的许可。3.2.

13、12关健特性：如果不满足要求，将危及人身安全并导致产品不能完成主要任务的特性。3213重要特性：如果不满足要求，将导致产品不能完成主要任务的特性。3.2.14关键过程：对形成产品质量起决定作用的过程。3.3简称3.3.2体系：质量管理体系3.3.3手册：质量手册3.3.4方针：质量方针3.3.5目标：质量目标4组织环境4.1理解组织及其环境4.1.1综合管理部协助总经理对与公司宗旨和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果 的能力的各种外部与内部因素进行识别。4.1.2公司环境识别分析过程可采用 SWO分析法对公司内部环境进行分析，采用PESTEL分析法对 公司外部环境进行分析；4.1.3

14、公司内外部环境分析完成后，由综合管理部对确定的相关环境因素进行汇总，并制定相应的 措施对确定的环境因素进行控制；4.1.4根据不同的内外部环境因素，制定不同的监视和评审的周期，公司管理层（各部门实施，管理层进行审批）对公司内外部环境控制措施进行监视与评审，并记录相应监视与评审结果；4.1.5在公司大环境发生重大变化或公司总经理有要求时， 由综合管理部组织相关部门人员随时对内外部因素进行识别并采取措施，对控制措施有效性进行评审。4.1.6对武器装备有特殊要求的，根据承担装备任务及时识别相关的法律法规、标准、使用需求、 保障条件等影响因素，对公司内外部环境进行识别、确定、监视和评审。公司环境因素识

15、别、确定、监视和评审等按 LH-CX07-2017组织环境控制程序控制。4.1.7文件1）LH-CX07-2017组织环境控制程序4.2理解相关方的需求和期望421相关方对组织稳定提供符合顾客要求及适用法律法规要求的产品和服务的能力具有影响或 潜在影响，因此，公司由各职能部门确定：a） 与质量管理体系有关的相关方；b） 与质量管理体系有关的相关方的要求。相关方的需求与期望管理具体按 LH-CX01-2017相关方需求与期望控制程序要求实施。4.2.2根据质量管理体系的要求，公司主要考虑以下相关方：-顾客；-最终用户或受益人；-业主，股东；-外部供应商；-雇员及其他为组织工作者；-竞争对手；-法

16、律法规及监管机关；423根据不同相关方的需求，公司综合管理部组织进行分析，制定相关措施以满足相关方的需求 得以实现，并根据不同的相关方需求特点采取不同的周期进行监视和评审。 对于承担装备任务组织的相关方的需求，根据订单要求进行评审。4.2.4文件1）LH-CX01-2017相关方需求与期望控制程序4.3质量管理体系范围4.3.1在确定质量管理体系范围时，公司考虑以下几点：a） 各种内部和外部因素；b） 相关方的要求；c） 组织的产品和服务。4.3.2 根据公司经营范围和产品特点，ISO 9001 : 2015、GB/T 19001-2016、GJB 9001C-2017标准 的全部条款都适用于

17、公司。4.3.3本公司质量管理体系的范围为：*的设计开发、生产及服务，以及所涉及的部门、 场所及人员。4.4质量管理体系及其过程4.4.1 本公司按照 ISO 9001： 2015、GB/T 19001-2016、GJB 9001C-2017的要求，建立、实施、保 持和持续改进质量管理体系，包括所需过程及其相互作用。本公司应确定质量管理体系所需的过程及其在整个组织中的应用，且应：a） 确定这些过程所需的输入和期望的输出；b） 确定这些过程的顺序和相互作用；c） 确定和应用所需的准则和方法（包括监视、测量和相关的绩效指标），以确保这些过程的运 行和有效控制；d） 确定这些过程所需的资源并确保其可

18、获得；e） 分配这些过程相关的的责任和权限；f） 按照6.1的要求确定的风险和机遇；g） 评价这些过程并实施所需的变更，以确保实现这些过程的预期结果；h） 改进过程和质量管理体系。i） 对顾客提出的质量管理体系及其过程的特殊要求作出安排；j） 根据产品的特点，建立并实施可靠性、维修性、保障性、测试性、安全性和环境适应性等 通用质量特性工作过程；k） 根据承担军用软件研制任务的特点，按照 GJB8000、GJB5000和软件工程化要求，建立并 实施相应等级的软件工作过程。442公司根据产品特点和实现过程需要， 编制相关文件以支持过程运行，并保留相关记录以证实 过程按策划进行，具体需要保持的文件和保留的记录详见各章节。