南昌高新区管委会监察室.docx

1、南昌高新区管委会监察室南昌高新区管委会监察室2017年度部门整体支出绩效评价报告一、部门概述和基本情况（一）部门成立时间、职能定位及变化过程南昌高新区管委会监察室（以下简称监察室）成立于2003年，为市监察局的派驻机构。部门主要职能如下：纪工委（监察室）为市纪委（监委）派出机构，负责督促党工委领导班子落实全面从严治党主体责任；履行全面从严治党监督责任；监督检查各部门、各单位维护党的政治纪律，贯彻执行党的路线、方针、政策和决议，遵守国家法律、法规，贯彻落实党风廉政建设责任制和勤政廉洁的情况；调查科级及以下干部违反党纪政纪的案件；协助党工委组织协调党风廉政建设和反腐败工作，对履行两个责任不力的，提

2、出问责建议；按照干部管理权限，受理党组织、党员和行政监察对象的检举、控告，受理党员和行政监察对象不服处分的申诉；负责审计工作。承办市纪委、市监委及党工委、管委会交办的其他事项。（二）部门人员机构构成和内控监察室，行政编制5名。按照2012年11月29日行政事业单位内部控制规范（试行）财会201221号通知，南昌高新区管委会监察室根据规范建立适合本单位实际情况的内部控制体系，并组织实施，具体工作包括梳理单位各类经济活动的业务流程，明确业务环节，系统分析经济活动风险，确定风险点，选择风险应对策略，在此基础上根据国家有关规定建立健全单位各项内部管理制度并督促相关工作人员认真执行。制定预算业务控制、收

3、入业务控制、政府采购业务控制、资产控制、建设项目控制、合同控制等内部控制体系，合理保证本单位经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整，有效防范舞弊和预防腐败，提高公共服务的效率和效果。（三）上下级管理机制南昌高新区管委会监察室为市监察局派驻机构。（四）中期规划和工作计划1、中期规划（1）落实“四项行动”，按时间节点完成全会部署的工作任务。开展“廉洁文明家风党员干部示范”专项行动。制定南昌高新区在党员干部中开展廉洁文明家风建设的实施方案、南昌高新区开展“廉洁文明家风党员干部示范”专项行动任务推进表，召开全区廉洁文明家风建设工作部署会，确保廉洁文明家风建设不虚不空不偏。深入企业、进村

4、入户宣传动员，引导广大党员干部和社会各界携手抵制社会不良风气，共建廉洁文明家风，自觉为推进党风廉政建设营造良好的家庭环境和社会环境。开展干部作风大转变教育整治专项行动。制定南昌高新区干部作风大转变教育整治工作方案，对作风建设工作作出具体部署。制定南昌高新区开展违反中央八项规定精神和侵害群众利益问题专项整治工作实施方案，对16个方面的问题进行专项整治。制定南昌高新区开展“私车公养”集中查纠工作实施方案、南昌高新区开展“一桌餐”排查工作实施方案，组织开展“私车公养”集中查纠、“一桌餐”排查工作。开展纪律建设“四必谈”专项行动。通过南昌高新区党工委、管委会领导落实全面从严治党主体责任履责约谈工作任务

5、分工方案，明确履责约谈分工、内容、工作部署、完成时间、形式方法等，要求有关党员领导干部要切实担负起领导责任，抓好落实。按照层层约谈的方式，党委主要负责人约谈班子成员、班子成员约谈部门负责人、部门负责人约谈干部，纪检组织约谈被监督单位的领导班子成员或干部，确保履责约谈工作全覆盖。（2）加强干部教育管理，及时落实干部教育培训等工作任务。编印并发放党员必读系列丛书，不定期发送廉政短信，举办廉政教育知识讲座，在各级党组织开设纪律讲堂，保持廉政教育常态化。开展廉政“三看”活动，推进廉洁文化进农村、进社区示范点建设，强化基层党员教育。（3）畅通信访举报渠道，按时按质完成信访件、问题线索处置案件及审理工作任

6、务。采取全员接访、集体会审、主动反馈（实名必复、匿名会议反馈）等方式，解决了大量信访问题，做到件件有着落、事事有回音,较好地化解了矛盾纠纷。购置执法记录仪、摄像机，完善谈话室安全设施，严肃执纪审查纪律，保持执纪审查安全事故零记录。（4）加强纪检监察干部的监督管理，及时规范处置涉及纪检监察干部的问题线索。强化日常教育，引导纪检监察干部把“心中有党、心中有民、心中有责、心中有戒”的要求体现到严肃监督执纪问责之中，用担当践行使命、诠释忠诚。以“全市创优秀、全省争先进、全国出经验”为目标，要求纪检监察干部把创新和落实抓在手中，各项工作以争先的目标、创优的标准推进，形成比学赶超的工作氛围。2、工作计划2

7、017年主要工作安排：压实政治责任，构建齐抓共管好格局，强化宣传教育，传递廉洁从政好声音，持续正风肃纪，锤炼实在实干好作风，严肃惩治腐败，营造风清气正好生态，服务发展大局，全力以赴争创好成绩，坚持围绕中心、服务大局，把正风反腐与促进经济社会发展有机结合起来，主动作为，认真履责，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，不断提高党的建设质量。有序推进审计工作、协助做好绩效考核工作。二、评价工作开展（一）绩效评价实施过程情况1.核实数据：对2017年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将2017年度和2016年度部门整体支出情况进行比较分析。2.查阅资料：查阅2017年

8、度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。3.实地核查：现场查看实物资产等。4.问卷调查：对部门履行职责情况的公众满意度进行调查。5.归纳汇总：对提供的材料及自评报告，结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总。（二）绩效评价整体结果2017年度监察室部门整体支出绩效评价得分为96.70分（详见附件2），评价等级为优。三、部门整体支出绩效评价分析（一）年度工作计划与部门职能、中期规划的相关程度的分析及判断年度工作计划符合部门工作职责设定，与中期规划密切相关，年度工作计划目标与中期规划一致，中期规划由每年年度工作计划具体实施完成。年度工作计划与中期规划充分反映了监察

9、室的职能，完成年度工作计划与中期规划，即实现了监察室的职能，三者相辅相成，部门职能体现监察室的宗旨，指导中期规划，并由年度工作计划具体实施完成。（二）部门项目的组织开展情况，同上年情况对比情况部门2017年开展三个项目：审计项目、纪检监察项目及其他支出项目（廉政保证金利息），其中：审计项目中安排了四大类审计项目，分别是经济责任审计、政府投资审计、专项审计和财务收支审计（重点是资金安全性审计）；纪检监察项目进一步加强党对党风廉政建设和反腐败工作的统一领导，坚持不懈抓好党的作风建设，建立健全科学有效防腐体系，采取强有力措施坚决有力惩治腐败，将我区惩治和预防腐败体系建设不断引向深入；其他支出项目（廉

10、政保证金利息）加强廉政制度建设，促进全区党员干部和工作人员强化岗位责任意识、风险防控意识、廉洁自律意识，形成党员干部和工作人员不想腐、不能腐、不敢腐的有效机制。 部门2016年开展两个项目：审计项目和纪检监察项目，其中：审计项目中安排了四大类审计项目，分别是经济责任审计、政府投资审计、专项审计和财务收支审计（重点是资金安全性审计）；纪检监察项目主要抓好党的作风建设、惩治腐败、预防腐败、落实党风廉政建设责任制，推进党风廉政建设和反腐败体制机制创新，整合各方资源和力量，切实增强反腐倡廉工作的整体效能。 （三）部门预算收支构成、资金来源、近两年预算支出预决算数据1、2017年度预决算情况监察室201

11、7年度预算收入总额141万元，其中：财政拨款收入141万元。2017年度预算支出总额141万元，其中：基本支出8万元，项目支出133万元。监察室2017年度决算收入总额137.25万元，其中：财政拨款收入137.25万元；决算支出总额137.25万元，其中：基本支出7.77万元，项目支出129.48万元。2、2016年度预决算情况监察室2016年度预算收入总额152.8万元，其中：财政拨款收入152.8万元。2016年度预算支出总额152.8万元。监察室2016年度决算收入总额98.19万元，其中：财政拨款收入98.19万元；决算支出总额98.19万元，其中：基本支出7.86万元，项目支出90

12、.33万元。（四）部门内部管理情况监察室在预算管理方面采用了单位制定的各项规章制度，预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度均得到较好的执行；资金管理方面符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批过程和手续；项目的重大开支经过评估论证；符合部门预算批复的用途；在各类检查中未发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；预决算信息按规定时间、规定内容在上级单位网站统一公开；财务基础管理制度健全，基础数据和会计资料数据真实、完整、准确；制定了资产管理制度，资产管理制度合法、合规、完整，并得到有效执行；资产保存完整，账务管理规范，账实基本相

13、符。（五）部门支出的经济性、效率性、效益性1、部门整体支出的经济性（1）预算完成率：2017年部门预算完成数137.25万元，预算数141万元，预算完成率97.34%，未达到预算完成率100的目标值。（2）预算调整率：2017年部门预算调整数0万元，预算数141万元，预算调整率0%，达到目标值。（3）支付进度率：2017年1-6月支付进度53.28%，完成半年部门预算执行进度目标任务；全年支付进度97.34%，未达到全年部门预算执行进度100的目标值。（4）结余结转率：因本部门为零余额账户，支出实报实销，2017年部门结转结余数0万元，支出预算数141万元，结转结余率0%，实际控制程度高。（5

14、）公用经费控制率：2017年部门公用经费支出数7.77万元，公用经费预算安排数8万元，公用经费控制率97.13%，公用经费控制程度达到目标值。（6）“三公经费”控制率：2017年度“三公经费”支出数0元，“三公经费”预算安排数1万元，“三公经费”控制率0，达到目标值。（7）政府采购执行率：2017年度政府采购实际数3.12万元，政府采购预算数3.12万元，采购执行率100，达到目标值。（8）年度项目资金支出率：2017年度项目实际支出金额129.48万元，项目计划安排金额133万元，年度项目资金支出率97.35，未达到资金支出率100的目标值。2、部门整体支出的效率性2017年，监察室主要开展

15、以下工作：夯实管党治党政治责任，继续保持纪律审查高压态势。加强基层党风廉政建设工作。做好廉政宣传教育工作。开展“廉洁文明家风党员干部示范”专项行动 。出台南昌高新区干部作风大转变教育整治工作方案，开展相关专项整治行动。开展纪律建设“四必谈”专项行动。开展明察暗访工作，全年组织明察暗访不低于26批次，并在节假日期间进行廉情公示。做好包路工作，协助挂点领导巡查路段每月不少于2次；切实有序推进审计工作，开展政府投资审计项目4个，完成经济责任审计项目4个，完成财务收支审计项目8个，完成专项审计项目2个。3、部门整体支出的效益性（1）社会效益：加强了党风廉政建设和反腐败工作，聚焦监督执纪问责，努力工作，

16、扎实推进纪检监察各项工作平稳向“好”，进一步提升信访和纪律审查工作水平；查处通报了一批侵害群众利益不正之风和腐败问题的典型案例，形成震慑，努力营造了不敢腐、不能腐和不想腐的政治氛围；开展了一系列廉政教育和作风整治活动，提升了干部纪律意识和规矩意识，党风政风社风明显好转。（2）可持续影响：增强了纪检监察、审计工作服务于可持续发展战略的自觉性，建立一支高素质的纪检监察、审计队伍。（3）满意度：社会大众、服务对象和干部职工对监察室的工作满意度高。四、结论和存在的问题南昌高新区管委会监察室2017年度部门整体支出绩效评价得分为96.70分，评价等级为优。通过开展对南昌高新区管委会监察室2017年度部门整体支出绩效评价工作，发现存在以下问题：1、财政供养人员控制率160，实际在职人员数超出编制数。2、预算完成率、年度项目资金支出率、全年支付进度率未达到100，预算执行均衡程度需进一步提高。五、建议基于本次部门整体支出绩效评价存在的问题，为进一步提高部门整体支出绩效水平，提出以下建议：1、进一步增强制定年初预算的科学性和有效性。2、提高部门预算执行的及时性和均衡性，保障预算资金发挥应有效益。