150000亩泡核桃基地建设项目可行性研究报告.docx

1、150000亩泡核桃基地建设项目可行性研究报告150000亩泡核桃基地建设项目可行性研究报告目 录一、总论 - 1 -（一）项目背景与概况 - 1 -（二）项目建设的必要性 - 2 -二、需求预测和拟建规模 - 6 -（一）需求预测 - 6 -（二）拟建规模 - 9 -三、项目建设方案 - 10 -（一）项目组成。 - 10 -（二）生产基地布局 - 10 -（三）生产基地建设方案 - 10 -（四）加工技术方案 - 14 -四、项目实施计划 - 16 -（一）建设期 - 16 -（二）育林期 - 16 -（三）生产经营期 - 16 -五、项目组织、管理与运行 - 17 -（一）组织保障 -

2、17 -（二）管理措施 - 17 -（三）运行机制 - 17 -六、投资及成本估算 - 19 -（一） 基本建设投资估算 - 19 -七、经济分析及评价 - 22 -（一）经济效益 - 22 -（二）社会效益 - 23 -（三） 生态效益 - 24 -八、结论及建议 - 25 -附图、附表、附件 - 25 -附表 - 25 -1、现金流量表 - 25 -2、资产负债表 - 25 -3、损益表 - 25 -4、总成本费用估算表 - 25 -5、固定资产投资估算 - 25 -一、总论（一）项目背景与概况1、项目名称根据项目承办单位确定的建设内容、规模、场址选择等方案和职能机关作出的用地证明，项目名

3、称确定为：某农业科技开发有限责任公司核桃种植加工建设项目。2、承办单位概况2.1单位名称、性质及项目负责人单位名称：某农业科技开发有限责任公司；单位性质：民营企业；法定负责人：承办单位负责人xx（场长）为某农业科技开发有限责任公司核桃种植加工场的法定负责人。2.2单位的经营宗旨及范围项目承办单位以保护生态为宗旨，经营范围包括经济林果及茶叶的种植、生产加工与销售。2.3企业现状经营规模：某农业科技开发有限责任公司核桃种植加工场组建于二0一三年一月，目前经营的核桃种植加工基地为1500亩，年均泡核桃种植加工销售收入达50多万元；资产现状：该场子现有土木结构房屋400m2；土地1500亩，其中，已经

4、开发利用的土地为300亩、沿未利用的轮歇地1200多亩。3、可行性研究报告编制依据该项目编制的主要依据为：某县国民经济和社会发展第十二个五年发展规划纲要；某县林业发展第十二五个五年规划；某县县域经济发展规划；国家发展和改革委员会出版的投资项目可行性研究指南（试用版）；国家制定的农业项目可行性研究编制大纲；国家制定的建设项目经济评价方法与参数（第三版）；云南省财政扶贫资金产业项目申报指南；云南省扶贫项目管理办法（试行）；据我国核桃栽培气候区划等研究成果，以及多年核桃实地栽培表明，核桃在维新生长发育良好，病虫害少，丰产性好，核桃品种资源也较丰富，宜选出和引进一批优良品种。4、项目拟建地点的自然概况

5、某县位于云南省西南部、普洱市西部，位于东经99189943，北纬22252257之间，东南面分别与澜沧县、孟连县相连，西北面与缅甸联邦接壤，国境线长达89.33公里，县城距省会昆明675公里，距普洱260公里。国土面积1353.57平方公里，基本可耕地面积72.5万亩，森林覆盖率57.7%，境内最高海拔2458.9米，最低海拔590米，地势复杂，山高坡陡，故称阿某。解放前，当地世居佤族、拉祜族，还处于原始社会末期、奴隶社会初期的社会形态，是典型的民族直过地区。5、项目拟建地点的经济社会概况某1965年成立自治县，是全国仅有的两个某县之一。全县辖5乡2镇36个村委会362个村民小组。某是一个集“

6、边、山、少、穷”为一体的国家重点扶持县。解放后，在党的民族政策的光辉照耀下，历届县委、政府针对贫困面广、贫困程度深、劳动者素质低等实际，把扶贫攻坚作为压倒一切的政治任务来抓，一方面积极争取各级各部门和社会各界的支持帮助，加大对扶贫开发工作的投入。另一方面，动员和组织广大党员干部，团结带领全县8万多各族群众，发扬了“苦熬不如苦干”的精神，积极投身到扶贫攻坚中，因地制宜，一村一策，多措并举，艰苦创业，一手抓农田地、水利、交通、民房、输电等基础设施建设，不断改善农村生产生活条件，一手抓教育、科技、文化、卫生、计生、广播、电视等社会事业的发展，着力提高劳动者素质，转变落后的生产方式和生活方式，增强脱贫

7、致富的信心和决心。在加强基础设施建设和加快社会事业发展的同时，调整农村产业结构，大力发展橡胶、茶叶、蔗糖、林业、畜牧等传统产业，有效增加农民收入，促进农村经济的快速发展，从而加快县域经济持续快速健康发展。到2009年，全县实现生产总值38890万元，工业主营业务收入6070.6万元，全社会固定资产投资总额29766万元，社会消费品零售总额10950万元，地方财政一般预算收入2119万元，农民人均纯收入1643元。（二）项目建设的必要性1、项目建设是该区域内人口、资源和社会经济可持续发展的需要。项目在该区实施具有良好的自然和技术，资源优势。首先是区域自然条件适合，又有一定资源基础。目前，该区经济

8、不发达，农业基础较差，粮食产量不高，经济收入少，人均可支配收入低，农民生活还不富裕，本项目建成后，将能有效改善农民生产、生活条件。农户出售核桃能获得较好收益，将加快致富奔小康的步伐，也有利于项目区的稳定。2、是生态环境建设与保护的需要。项目区生态的好坏直接关系到项目区的安全，地位十分重要。因此，项目建设对恢复和保护植被，提高土壤植被率，增加土壤涵养水分能力，防止水土流失，维护生态平衡具有重要意义。3、是发展县域经济，调整农业生产结构，增加农民收入的重要途径。某县的工业经济基础脆弱，农业成为国民经济的主导产业，近年来，农民吃饭问题得到了解决，用钱的问题日趋突出，因此，调整农业产业结构，发展农业产

9、业，是实现农民致富奔小康的重要途径，而林业产业扶贫是生态环境保护的需要，是经济可持续发展的需要，是扶持贫困山区脱贫致富的需要。所以近年来，省委、省政府以前所未有的力度推进核桃产业发展，确立了生态建设产业化、产业发展生态化的总体思路，制定了以核桃深加工带动云南核桃产业纵深发展的规划。而某县域内是省内核桃生产的最适宜区，故发展泡核桃种植加工是某发展县域经济，调整农业生产结构，增加农民收入的重要途径。4、主要技术经济指标项目确定的主要技术及经济指标包括建设规模、建设投资估算值、生产规模、投入产出评价等，各项指标如下。4.1泡核桃种植全面整地（清场）15万亩，开挖定植塘（808080cm）150万个，

10、采购及定植种苗27万株（含补植部分），采购及施化肥1125吨、农家肥料33750吨（含后期管理施肥量）。4.2水利设施在试验示范基地新建小水窖250个，饮水设施一套（包括新建输水管道2公里及1件取水设施、1个蓄水池）。4.3通路工程修建进场公路路基16公里（包括排水沟），构筑砼管涵10道。4.4通电工程架设10千伏输电线路8公里，采购及安装一台50千伏安变压器和进户线等电器。二、需求预测和拟建规模（一）需求预测1、市场分析国内外市场对绿色产品消费的持续快速增长，给绿色植物核桃制品带来了广阔的市场和难得的机遇席卷全球的绿色消费从食物消费开始，逐渐渗透到人类生活的诸多方面，由人们的正常生活消费到生

11、产消费，并随着便于绿色消费和环境意识的加强，绿色生活和生产消费，尤其是对绿色植物制品的消费需求已成为新的时尚。一是从国际市场的情况来分析，专家们预计在今后十年间，世界市场仅对绿色食品和绿色功能食品的需求将从现在的110亿美元增加到1000亿美元以上，年增长率达到20%30%，有的甚至达到50%以上；美国1999年就有6000种绿色产品，84%消费者愿意购买用有机农业生产方式生产的绿色果蔬；欧盟的调查结果也显示：82%的德国人和62%的荷兰人在超市购物时都会考虑到环境污染问题，希望能得到既无污染又有益于健康的绿色产品；在英国，民间测验表明，66%的消费者愿意支付更高的价格来购买绿色产品。二是从国

12、内市场看，我们通过对北京、上海两城市的调研，80%的消费者希望购买绿色食品，且愿意支付相对较高的价格。绿色产品不仅在产品价格上得到了特别的照顾，顺应了国内外市场对绿色消费的潮流，而且绿色产品可以冲破“绿色贸易壁垒”，顺利进入绿色通道，为绿色产品的营销创造了广阔的市场。2、国内外核桃和核桃制品市场现状一是国际核桃贸易情况。世界上进口核桃的国家主要有韩国、加拿大、土耳其、德国、日本、澳大利亚和新西兰及北欧、东欧的一些国家，年进口贸易量约在30万吨左右。德国最多，达3万吨，其次是加拿大、日本、英国、澳大利亚。我国核桃是传统的出口商品，在国际市场上享有盛誉。六十年代，我国核桃出口量占世界核桃市场的40

13、%50%，到九十年代中期，由于美国核桃产量快速提高，一跃成为世界核桃出口大国，使我国核桃出口量降到了世界核桃出口量的30%左右。二是核桃制品在国际市场上日益走红。欧美和日本、澳洲等核桃生产或进出口国，目前约有50%的核桃干果用于加工核桃仁食用，另50%的干果主要用于核桃系列深加工产品生产。在超级市场上核桃产品的种类很多，而深加工产品价格也特别高。以德国市场为例，加工产品有核桃油系列，包括保健功能油、色拉油、调味油等10多种品种；有核桃蛋白功能食品系列，包括以核桃粉为原料加工的食品，如“即食粉”、冰淇淋、饮料、核桃饼干与蛋糕、布丁等几十种产品；以核桃油为原料生产有医药保健品，化妆品，还有核桃生产

14、的酒、醋、酱等，且销售价格很高，如核桃风味油2.69马克100ml，折合人民币116元1000g。三是我国核桃产品市场结构及存在问题与分析。中国虽然是世界核桃生产大国和主要出口国之一，但长期以来国内消费者主要以直接食用果仁为主，深加工产品较少，核桃出口也主要是干果和果仁。使用民间传统工艺加工核桃油，不仅油色深，易酸败变哈和沉淀，销售价格低，难以批量进入市场消费，而且剩余的核桃蛋白不可能合理开发利用，往往用作饲料和肥料等；用烘焙粉碎工艺制作核桃全粉，虽然香味较浓，但口味较差，并容易“走油”、“变哈”和结块变质。3、本项目产品的市场分析一是本项目产品具有价格竞争优势。本项目所生产的产品从核桃果干燥

15、环节就注重技术升级，提高产品的科技含量。对核桃仁的加工和琥珀核桃生产打下了坚实基础。使用油炉干燥核桃果，无论直接出售干果，还是通过加工出售核桃仁，其价格竞争优势明显。无烟核干果，在北京市场，售价高达17000元/吨，而有烟核桃干果却只能卖1200013000元/吨，其价格差距在40005000元之间；利用无烟果加工的核桃仁售价达32000元/吨，比有烟干果加工的核桃仁高出30004000元。二是本项目具有内在品质好的优势。使用无烟干果加工核桃仁，其品质得到提高。白头路的比重由过去的70%提高到85%95%，时间缩短2天，受到欧美客商和消费者的喜爱。三是本项目产品具有资源优势。与技改生产线同时实

16、施的核桃基地种植15万亩核桃，属高嫁接的核桃苗，三年后开花，五年后挂果，八年后进入盛果期。从永续利用资源来看，可满足公司的生产需要。四是本项目具有营销竞争优势。现已初步拟定了一套市场营销方案，包括市场定位、价格策略、产品渠道方案，绿色营销战略计划、市场网络建设等竞争性促销方案，并利用高技术产业化加工附加值高的特点，投入相对更多的人、财、物力用于市场开拓和新产品的导入。其核心就是：打好“绿色产业”牌，走特色路，不断创新市场需要的“绿色制品”，向国外核桃制品及其医疗保健产品市场积极和稳妥地推进，创名牌产品，争一流质量，赢得本项目产品的最大市场占有份额。综合国际、国内市场需求，可得结论发展核桃产业前

17、景广阔，有利可图。（二）拟建规模根据上述市场前景、国家的有关政策和某的经济与社会发展要求，该项目确定建立150000亩泡核桃经济干果林基地。三、项目建设方案（一）项目组成。本项目包括核桃生产基地建设与核桃生产加工两大部分。项目的目标是：通过选用核桃优良品种，最终建成15万亩核桃生产基地，并实行龙头企业组织实施带动全县发展，形成核桃产业化，实施集约化管理，同时，按照以市场为导向的原则，开展对核桃的加工榨油，从而达到核桃优质高产高效和商品化综合开发的目的，形成相适应的栽培加工商品的核桃产业。（二）生产基地布局1、基地布局原则。根据自然条件和经济要求，因地制宜，突出重点，集中成片建好基地，为本项取得

18、最佳经济效益奠定基础，基地按下列原则加以选定： 在自然条件优良，土层较厚，具备建设核桃基地的基本条件。领导重视，有项目组织管理能力，农民积极性高。交通运输较方便。2、布局与规模。根据基地建设布局的上述原则，通过实地调查，经比较筛选，将全县7个乡镇36个行政村纳入项目基地建设，通过某县兴盛核桃种植加工场为龙头企业的1500亩试验示范基地建设带动全县15万亩核桃基地建设。（三）生产基地建设方案1、良种采穗圃建设良种采穗圃面积1000亩，该圃任务是繁殖本项目所需苗木提供良种穗条。（1）优良品种选择本项目以获取核桃油为主要目标。因此，优良品种的选择应以油用品种为主，所选品种应符合以下要求。A、适应性强

19、，旱实丰产性好；B、含油率高；C、品种早、中、晚搭配配套，以方便加工。根据上述要求选择的主要品种是：三包核桃。（亮皮核桃），产于云南。果中小型，易取仁，出仁率50%，含油率70%；三台核桃（细雨皮核桃），产于云南，果型中大，壳厚1毫米，易取仁，仁率50%；薄壳香，北京林科院选育，壳薄，出仁率60%，含油率67%，生长快，结果早。（2）建园方式。良种采穗圃采用合格苗木定植一次成园的方式。（3）定植规范。定植前，按核桃基地建设选择技术标准选好圃池，采用撩壕整地，壕沟宽100厘米，壕沟深6070厘米，按25米的株行距规定挖好定植穴，每穴施入2025公斤的有机肥作基肥。定植时，要求苗木端直和根系舒展，

20、并对齐成行，然后填入表土，分层踏实，灌足定根水，上盖松土，成馒头状略高于地面。（4）管理技术。集约经营，全面推广“基肥重施，追肥勤施”的先进施肥技术要求。整形采用“短桩式”的整形方式，同时及时防治病虫害。2、核桃苗圃园。（1）任务。苗圃园向基地提供优良品种合格苗木，也可以为境内周边地区提供苗木。同时，还提供核桃栽植技术、生产管理技术、病虫害防治技术、果实采摘技术。（2）苗木生产与标准。为了保证基地建设的品种质量，以后苗圃场育苗所采用的穗条要一律使用良种采穗圃生产的优质穗条，并严格执行国颁育苗技术规程，实行科学育苗，加强从整地一直到起苗包装每道工序的技术管理，全面提高苗木质量。项目所采用的核桃苗

21、木质量要符合重庆市主要经济林丰产栽培技术标准规定的一、二级苗木标准，不合格的苗木不能出圃，在苗圃中继续培育。（3）苗木供应.由项目苗圃场定向供应本项目所需要的苗木数量。苗木出圃时应分别按规定由当地林业部门进行苗木质量检验与检疫，并填写检疫证和苗木合格使用证。（4）基地核桃栽植。 基地选择A、必须实行规模经营，地块相对集中连片。B、土层厚度40厘米，土壤砾石含量一般在20%以下。C、土壤PH值6.07.5，沙壤土、轻壤质、中壤质土壤，排水良好，地下水位在1米以下。D、地势开阔，光照充足，背风，最大坡度不超过30度。栽植。A、栽植穴大小，深度4050厘米，直径大小50厘米。B、栽植穴施基肥，每穴施

22、厩肥或树叶、草皮1020公斤，磷肥0.5公斤，钾肥0.1公斤，石灰0.2公斤，施肥后注意肥料与土拌匀，最上面是堆放表土，以备栽植。C、栽植时期：秋栽在落叶后，春栽在萌芽前。项目地区冬干春早，以春栽为好。D、栽植密度：根据立地条件，作业方式和品种特性，因地制宜确定。同一品种，在立地条件好的地方，造林密度宜稀，在立地条件差的，则造林密度宜大，本项目长期实行核桃与农（经）间作，每亩栽50株为宜。E、栽植方法与技术：应将苗木扶正栽植，根系舒展，先填表土湿土，后填底土干土，分层覆土、踏实，栽后浇定根水，待水下浸之后，最后覆一层细土与地面略高成馒头形；易水土流失的地方，宜筑成鱼鳞坑。完成上述操作后，再在穴

23、表面覆盖枯枝落叶或盖上塑料薄膜，以保持植穴湿润，提高地温，有利于植株根系恢复生长，提高成活率。栽植时，同一品种的一、二级苗木不能混栽。栽植前剔除不合格的苗木以及在运苗过程中发生霉烂、干枯或受损的苗木。F、配置授粉品种：选择花粉多，与主栽品种亲和力好的品种作授粉树，授粉品种的比例可以按5%的比例安排，在本项目核桃基地已安排了授粉树，配置形式以点状混栽配置为好，在坡地则最好安排主栽品种的上方，以利授粉。G、补植：栽后发现缺株死苗，选用同一品种的大苗或同龄苗木补栽。（5）幼树管理：幼树管理包括除草、松土、培土、定干整形、施肥、灌水等措施。栽后前5年每年进行23次松土除草，肥料的施用以有机肥为主，兼施

24、复合肥，及时整形修枝培育树形和抗旱排水。（6）成年树管理：按重庆市主要经济林树种丰产栽培技术标准中对核桃管理技术的规定与要求，加强成年树的土肥水管理，修剪和病虫害防治管理，以提高建园的经济效益。（四）加工技术方案产品加工质量的关键性在于核桃果的干燥和核桃仁的初加工。近来，随着核桃价格的上涨，出口需求量的增加，对如何保证核桃仁的质量和出仁率方面在工具上进行了较为全面的尝试。1、核桃果的干燥引进油炉无烟果干燥法和塑料大棚温差控制自然晒干法，以保证核桃品质。油炉无烟果干燥法以油导热，加一次油，可用3年。使用该设备后，核桃成色由过去的7：3提高为8：2，白头路增多，基本没有二路以下的产品，时间缩短48

25、小时，每千克单价在原来的基础上提高25%，干果价由13元/千克提高为17元/千克。油炉干燥法还可以在核桃仁琥珀脱衣中使用。油炉无烟果半干燥法在采用油炉干燥法的基础上，把核桃果的干燥时间缩短为12小时左右，使核桃果保持一定水分，出炉后进行剥壳加工，再把加工后的核桃仁放回到油炉进行烘烤4小时。其效果比全干燥还好，白头路可达95%，品质得以大幅度提高。塑料大棚温差控制自然晒干法充分利用厂房楼顶空间，以塑料大棚处理核桃的干燥问题，干燥时间能节约23小时，核桃仁成色也与油炉干燥法不相上下。2、核桃仁加工核桃仁加工，现已有三种以上人工剥壳工具为手工去壳在核桃仁加工中被广泛使用，保证了核桃仁的质量和出仁率。

26、四、项目实施计划该项目的经济期确定为30年，为了便于计算，其项目的计算期确定为15年，第一至第五年为项目工程建设期和林木育林期，六年至十五年为核桃采收生产经营期，有关进度安排为：（一）建设期建设期分为项目的筹建和施工两个阶段。项目筹建阶段，主要解决项目可研及立项问题的办理，土地、林地承包合同的完善、项目建设资金的筹集等；项目施工阶段，完成15万亩泡核桃林地的造林任务、完成800m2的简易生产管理用房地的建设（共设十个点，每个点80m2）、完成800个小水窖的建设任务。（二）育林期第二至五年为项目的育林期，该期间主要对泡核桃造林地的抚育管理，即进行施肥、施药、补植等工作。（三）生产经营期该期间主

27、要从事泡核桃的采收和经营销售及生产期间的技术管理工作。五、项目组织、管理与运行（一）组织保障该项目涉及内容多，工作量大，是一项改善维新林业生产环境，确保林业增产、增效，农民增收的富民工程、民心工程。为确保项目的顺利实施，拟成立项目工作领导组，加强对项目建设工作的领导。领导组组长由县长担任，副组长由分管的副县长担任。领导组下设办公室，负责处理日常工作。成立技术指导组，由林业技术综合服务站技术人员组成。在保证项目工程质量的同时确保各项工作任务圆满完成。（二）管理措施进一步完善目标管理责任制，由县政府制定目标责任制和奖惩办法，明确部门和乡镇、行政村职责任务，从上到下指定专人负责抓具体工作，使项目实施

28、全过程层层有人抓，时时有人管。加强项目管理，项目严格按批准方案施工；按工程进度、质量指标安排资金；按计划工期组织检查验收。充分发挥资金、目标和工作制度对项目实施的推动作用。（三）运行机制领导组对项目建设实行统一管理，全程监督，协调相关部门配合支持。县林业核技术综合服务站承担项目的组织实施、技术培训及技术指导、信息搜集、反馈、档案资料的完善和管理、统计上报等工作，乡镇村领导小组和林业技术综合服务站负责宣传发动、组织和督促农户积极实施，认真完成各阶段的工作任务，并承担项目建成后的运行管理。所建工程，除依照国家有关法律条例实施管护外，需确定群众在项目建设中的主体地位，充分发动和依靠群众，实行谁受益、

29、谁管护，使工程发挥最大效益。六、投资及成本估算（一） 基本建设投资估算1、 估算依据及说明该项工程由造林、水利设施、简易林地管理用房及其他工程组成。选择的估算价均按当地同类工程现价进行估算，分类价格及各项费率选用的指标为： 整地费，按200元/亩计（含补植）。 种苗费，按8元/株计，其每亩需种苗50株。 化肥，按50元/亩计，每亩需30公斤。 后期管理费，80元/亩计。 水窖，1500元/个计。 简易房，每个点建80m2，每个点按2万元/点计（含配套设施）。 土地补偿费，15元/亩。 勘测设计费，按工程费的1%计取。 施工管理费，按工程费的1%计取。 施工监理费，按工程费的1%计取。 预备费，

30、按工程费的4%计取，（其中：基本预备费和涨价预备费各为2%）。2、 基本建设投资估算值根据项目确定的规模（即造林15万亩，水窖6000个，简易房七十五个点6000m2）和上述选定的投资单价及提取的费率，该项目的建设投资估算值为10440万元，其他费用为438万元。各项费用估算值为： 造林投资估算值为10440万元。 生产管理简易房投资估算值为150万元。 水利设施（水窖）投资估算值为900万元。 施工管理费125.28万元。 设计及监理费52.2万元。 土地补偿费225万元。 预备费276万元。2、流动资金估算根据该项目的生产规模及生产经营状况，即项目工资、原料、燃料的估算值，确定为本项目的流

31、动资金估算值为450万元。3、 建设资金筹集计划及使用计划资金筹集计划由于该项目是一个生态型的开发建设工程，在短期内的经济效益不会产生，加之该项目的建设是为改善当地水土流失建设服务。因此，项目的建设资金恳请上级政府给予产业扶贫资金扶持7300万元，龙头企业和林农自筹3140万元。 建设资金使用计划该项目的建设期为五年，因此，项目建设资金要求一次性进入使用。其各项建设资金使用计划为： 造林15万亩，使用资金为10440万元（含补植）。 简易房建400m2，使用资金为150万元（含配套设施）。 水利设施（水窖）400个，使用资金为900万元。 施工管理费125.28万元。 设计及监理费9.2万元。 土地补偿费（即承包费）225万元。 预备费276万元。4、成本估算估算依据 外购原材料。化肥按市场价格计入，每亩需用量20公斤，1.5元/kg计；农药按2元/亩计；其他物资按1元/亩计。 工资及福利。龙头加工企业负责人的