危险化学品企业安全生产标准化1496.docx

1、危险化学品企业安全生产标准化1496安全生产标准化1、法律、法规和标准（100 分）1.识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及政府其他要求的制度2.适用的法律法规、标准及政府其他要求的清单1.1 法律、法规和标准的识别和获取和文本数据库3.定期更新记录4.文件发放记录5.培训记录、告知书、宣传材料1.21.符合性评价报告、记录法律、法规和标准符合性评价不符合项整改记录2.2 机构和职责（ 100 分）2.1 方针目标2.2 负责人1. 安全生产方针，年度安全生产目标2. 企业的年度安全生产目标和安全生产工作计划3. 各级组织的安全生产目标责任书4. 各级组织年度安全生产工作计划5. 安全生

2、产目标责任书的考核与奖惩记录1. 安全生产责任制2. 履职情况报告及安监部门出具的回执3. 查企业安全生产标准化实施方案4. 主要负责人组织和参与安全生产标准化建设的记录5. 安全文化建设计划或方案6. 安全文化体系有关文件7. 主要负责人安全承诺书8. 资源配备文件及使用记录9. 查安委会会议记录或纪要10. 安全生产工作汇报资料11. 领导干部带班制度；12. 领导干部带班记录及考核记录 。1. 安全生产责任制文件及内容2. 安全生产责任制2.3 职责 3. 安全生产责任制考核制度4. 考核、奖惩决定文件，及奖惩兑现情况5. 安全生产责任制和安全生产规章制度文件1. 安委会、安全生产管理部

3、门或专职安全管理人员配备文件2. 注册安全工程师配备或委托文件3. 安全生产管理人员的学历、工作经历2.4组织机构4.与提供安全生产管理服务的中介机构签订的协议(合同 )5.管理部门设置文件6.治安保卫部门设置及专职治安保卫人员配置文件7.建立安全生产委员会、管理部门、车间、基层班组的安全生产管理网络的文件1.安全生产费用管理制度2.5 安全生产投入2.安全生产费用台帐3.企业为从业人员交纳保险凭证4.缴存风险抵押金或投保安全责任保险的相关凭证3 风险管理（ 100 分）1.风险评价管理制度，各部门和有关人员的职责与任务2.风险评价记录 ；3.风险评价管理制度3.1 范围与评价方法4.风险管理

4、制度；5.风险评价记录 ；6.选用的风险评价方法7.风险管理制度、风险评价准则和相关取值标准的内容1.作业活动清单、设备、设施清单2.风险评价记录3.23.风险评价报告风险评价各级机构组织开展风险评价的有关文件4.5.风险分析记录、风险评价报告6.风险评价有关会议记录或纪要1. 重大风险清单2. 风险控制措施3.3 风险控制 3. 风险评价记录，风险评价报告4. 风险管理培训教育计划5. 风险管理培训教育记录1. 隐患治理制度2. 隐患治理台账3. 隐患治理记录4. 重大隐患治理工作“五到位”落实情况5. 重大隐患项目档案3.4 隐患排查与治理 6. 重大事故隐患的防范措施7. 书面报告8.

5、重大事故隐患的防范措施9. 隐患整改计划10. 本要素涉及的文件11. 安全生产预警预报体系有关文件1. 变更管理制度2. 变更管理记录3.5 变更 3. 变更的风险分析记录4. 变更风险的控制措施5. 变更实施验收报告1. 风险评价记录或报告2. 作业许可证3. 年度评审或检查报告，或者评审记录4. 风险评价报告、记录3.6 风险信息更新5.供应商管理制度6.合格供应商名录、档案7.供应商选用、续用、评价记录8.与采购有关的风险信息4 管理制度（ 100 分）1. 适用的法律法规和标准、规章制度和安全操作规程清单4.1 安全生产规章制度 2. 企业安全生产规章制度签发文件3. 文件发放记录1

6、.岗位操作规程4.2 操作规程2.文件发放记录3.操作规程签发文件4.新项目的操作规程1.管理制度评审和修订制度2.安全生产规章制度、操作规程3.评审和修订记录4.3 修订安全生产规章制度和操作规程4.5.发布修订的安全生产规章制度或操作规程的文件6.发布最新版本安全生产规章制度或操作规程的文件发放记录5 培训教育（ 100 分）1.安全培训、教育制度2.安全培训、教育需求记录3.安全培训教育计划4.安全培训、教育记录5.安全生产费用台账或资金计划6.培训教育计划和记录5.1 培训教育管理7.从业人员安全培训教育档案8.安全培训教育计划9.变更记录10.培训教育效果评价记录11.安全培训教育制

7、度12.安全培训教育计划13.安全培训教育记录、档案5.21.载明企业从业人员岗位标准的文件从业人员岗位标准2.从业人员招聘资料、员工台账、档案3.员工台账、档案5.31.安全资格证书及培训档案管理人员培训安全培训教育档案2.1.培训教育记录、档案2.从业人员安全培训教育档案、考核合格证明3.特种作业人员及特种设备作业人员管理台账；5.4 从业人员培训教育4.特种作业操作证；5.特种作业人员和特种设备作业人员培训教育计划6.从业资格证；7.管理台账8.培训记录、培训内容、考核内容1.从业人员安全培训教育档案5.5 其他人员培训教育2.外来参观、学习等人员培训记录3.厂级承包商安全培训教育记录4

8、.基层单位承包商安全培训教育记录1.安全活动计划2.管理部门和班组安全活动、基本功训练记录5.6日常安全教育3.查班组安全活动记录4.部门安全活动记录5.安全活动记录6.月度安全活动计划6 生产设施及工艺安全（ 100 分）1.生产设施建设项目设计资料、施工记录、试生产方案、竣工验收文件等2.新建、改建、扩建项目可行性研究报告、初步设计（“安全设施设计专篇”、“消防专篇”、“职业卫生专篇” ）及批复等资料3.安全设施设计审查资料4.建设项目设立安全评价报告5.建设项目试生产方案及备案资料（施工完成情况、试生产前安全检查报告、试生产或使用过程中可能出现的安全问题及对策、采取的安全措施、事故应急救

9、援预案等）6.1生产设施建设6.建设项目安全设施竣工验收资料（安全设施检验检测报告、安全监管部门出具的“安全设施竣工验收意见书”和“建设项目竣工验收安全评价报告”等）7.设计、施工、监理单位的相关资质8.施工现场安全检查记录9.变更资料，包括变更后向负责安全审查的安全监管部门报告的文件10.变更风险分析记录11. 安全评价报告和审查报告等12.工艺设计文件13.新工艺小试、中试、工业化试验的报告1.安全设施管理台账2.安全设施维护保养检查记录3.设备检维修计划6.2安全设施4.安全设施检维修记录5.安全设施拆除、停用资料6.监视和测量设备管理制度7.监视和测量设备台账8.监视和测量设备检验报告

10、9.校验和维护记录6.3 特种设备6.4 工艺安全1. 特种设备管理制度2. 特种设备台账和定期检验报告3. 特种设备台账和档案4. 特种设备维护保养记录5. 校验报告、检修记录6. 特种设备档案7. 定期检验申请资料8. 特种设备档案和事故隐患台账9. 报废的特种设备注销手续1. 员工培训记录2. 压力容器和压力管道及安全附件检验报告3. 安全阀检验报告；爆破片、防爆膜合格证及更换记录4. 紧急停车系统分布图及维护记录5. 监控、报警系统、联锁系统维护、调试记录6. 各类动设备，包括备用设备维护保养记录等7. 工艺控制流程图及自动化控制资料8. 风险评价记录9. 岗位操作规程10. 涉及危险

11、化工工艺和重点监管危险化学品的化工生产装置进行危险与可操作性分析（ HAZOP ）记录、报告；11. 定期应用先进的工艺（过程）安全分析技术开展工艺（过程）安全分析的记录、报告12. 生产装置开车前安全条件确认检查表13. 系统气密、置换及动设备空试记录14. 装置开车方案15. 操作规程和应急预案16. 操作人员培训记录17. 开车前隐患排查与整改记录18. 停车方案19. 停车操作记录20. 操作规程21. 操作记录22. 工艺操作记录及交接班记录6.5 关键装置及重点部位1. 关键装置、重点部位管理制度2. 关键装置、重点部位台账3. 监督指导有关记录4. 联系点活动记录5. 关键装置、

12、重点部位管理制度6. 关键装置、重点部位档案7. 关键装置、重点部位的监督检查记录8. 关键装置、重点部位应急预案和应急预案演练记录6.6 检维修6.7 拆除和报废1. 设备检维修管理制度2. 检维修记录3. 年度综合检维修计划4. 检维修风险分析记录5. 检维修方案6. 工艺、设备设施交付检维修手续7. 检维修人员安全培训教育记录8. 相应作业许可证及安全控制措施9. 对检维修作业现场进行安全检查的记录10. 检维修交付生产手续等1. 生产设施拆除和报废管理制度2. 设施拆除和报废审批手续3. 拆除作业风险分析记录4. 拆除计划或拆除方案5. 设施拆除交接手续6. 分析、验收合格证明7 作业

13、安全（7.1 作业许可7.2 警示标志7.3 作业环节100 分）1. 危险性作业安全管理制度或操作规程2. 作业许可证2. 安全标志一览表，载明每个安全标志使用的场所3. 重大危险源现场安全警示标志和告知牌4. 装置现场、仓库、罐区、装卸区等场所安全标志设置情况5. 厂区道路限速、限高、禁行等标志6. 检维修、施工、吊装等作业现场管理情况7. 警示标志和告知牌管理台账8. 职业危害因素检测记录9. 职业危害岗位警示标志和告知牌10. 风向标设置的位置是否合理1. 相应安全防护用品（具）及消防设施与器材配备情况2. 作业许可证3. 承包商之间的安全生产协议；检查记录4. 有关机动车辆进入生产装

14、置区、罐区现场的管理规定5. 机动车辆进入生产装置区、罐区手续6. 动火作业、进入受限空间作业及吊装作业管理制度、作业许可证1.承包商管理制度2.承包商管理档案、监督检查记录7.4 承包商安全协议书3.4.现场安全交底、施工方案和应急预案等资料8 职业健康（ 100 分）8.1 职业危害项目申报8.2 作业场所职业危害管理1. 职业病危害因素识别记录2. 职业病危害因素申报表及批复资料1. 职业危害防治计划和实施方案2. 职业卫生档案3. 从业人员健康监护档案4. 职业卫生档案5. 作业场所区域划分情况6. 作业场所有无住人7. 高毒作业场所与其他作业场所的隔离是否符合要求8. 报警设施、冲洗

15、设施、防护急救器具专柜、应急撤离通道、泄险区的设置及完整性检查记录9. 职业危害监测制度10. 职业危害监测报告及职业卫生档案、整改计划11. 检测点设置及告知牌12. 健康查体报告13. 作业场所职业危害控制管理制度与检测制度、台账1.个体防护用品台账2.从业人员配备和使用的个体防护用品是否符合规定3.从业人员是否能够正确佩戴、使用个体防护用品和器具8.34 .防护器具配备是否正确、齐全劳动防护用品防护器具专柜存放地点是否安全、方便5.6.防护器具定期校验、维护，并记录和铅封7.职业卫生防护设施台账8.个体防护用品台账9 危险化学品管理（ 100 分）1. 化学品普查表9.1 危险化学品档案

16、 2. 危险化学品档案3. 危险化学品储存情况1. 化学品普查表9.2化学品分类2.化学品鉴别分类报告3.化验室化学试剂分类清单1.“一书一签”9.3化学品安全技术说明书和安全标签2.化学品包装上是否有中文化学品安全标签3.采购的危险化学品名录4.采购的危险化学品中文“一书一签”1. “一书一签”上是否有应急咨询服务电话9.4 化学事故应急咨询服务电话 2. 应急咨询服务电话设立情况及应急咨询服务情况3. 现场测试应急咨询服务电话及咨询服务情况9.5 危险化学品登记危险化学品登记证及资料9.6 危害告知9.7 储存和运输1. 劳动合同及宣传、培训教育记录2. 公告栏、告知牌等1. 危险化学品安

17、全管理制度2. 危险化学品出入库记录3. 检查记录4. 巡线记录5. 剧毒化学品安全管理制度6. 剧毒化学品收发台账7. 剧毒化学品备案资料8. 危险化学品运输、装卸安全管理制度9. 装车前后安全检查记录10. 危险化学品装置、储存设施以及库存的危险化学品处置文件；备案文件10 事故与应急（ 100 分）10.1 应急指挥与救援系统1.应急救援预案2.应急救援指挥人员和救援人员是否了解各自的职责1.应急救援预案；2.应急救援器材台账10.2应急救援设施3.消防设施、器材台账4.应急救援器材、消防设施及器材检查维护记录5.防护救护器材管理台账；6.防护救护器材检查维护记录1. 应急救援预案；2.

18、 风险评价报告或评价记录3. 重点作业岗位应急处置方案4. 应急救援预案培训记录5. 应急救援预案演练记录10.3 应急救援预案与演练 6. 应急救援预案演练评价报告7. 应急救援预案评审修订规定8. 应急救援预案评审记录9. 应急救援预案备案回执10. 应急协作单位收到预案的回执12. 向周边居民的宣传材料1.应急预案10.4抢险与救护2.事故台账和调查报告3.事故或事件后，对预案评审的报告4.事故调查报告1.事故管理制度10.5事故报告2.事故调查报告3.事故台账和调查报告1.事故管理规定2.事故调查报告10.6事故调查3.事故管理台账4.事故档案5.已发生事件的调查处理报告11 检查与自评（ 100 分）1. 安全检查管理制度2. 安全检查计划11.1 安全检查 3. 各种安全检查表4. 安全检查表应用培训记录5. 检查表评审修订记录1. 安全检查台账2. 检查考核记录3. 各种安全检查记录11.2 安全检查形式与内容4.有关的服务协议、活动计划或文件5.专家安全检查台帐和隐患整改台帐6.专家检查频次是否符合规定要求1.安全检查台账2.检查问题整改记录3.检查记录11.34.安全标准化自评管理制度整改开展自评的相关文件资料5.6.进一步完善的安全标准化工作的计划和措施7.安全标准化实施方案8.开展自评的相关文件资料