隆昌石燕桥镇中心学校.docx

1、隆昌石燕桥镇中心学校隆昌市石燕桥镇中心学校2017年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作（一）主要职能隆昌市石燕桥镇中心学校负责本乡镇学校贯彻党和国家的教育方针、政策。执行教育法律法规和教育、教学的组织管理。组织开展镇辖区小学、幼儿教育教学科研和教育教学改革，全力推进素质教育实施。按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。认真实施中小学的教育教学管理，全面提高教育教学质量。隆昌市石燕桥镇中心学校设置有校长室、行政办公室、安全管理办

2、公室、教科室、教导处、后勤处。石燕桥镇中心学校所辖5个二级预算单位，即校本部、油房九年制学校、义大小学、嘉谟小学、中心幼儿园，均属于其他事业单位。（二）2017年重点工作完成情况一是加强了师德师风建设和学生思想道德教育工作，提高育人实效；二是强化了教育教学质量管理意识，推进教育教学质量稳步上升；三是进一步深化打造读书石燕、和谐石燕的办学特色；四是加强学校规范管理，教育均衡发展取得显著成绩；五是强化安全稳定责任意识，努力建设平安和谐校园。六是加强了队伍建设和党风廉政建设，狠抓教育系统“治乱纠风”工作。七是根据财政局、教育局的有关要求和学校实际编制了学校收支预算，遵循先有预算、后有支出的原则，加强

3、对预算支出的管理。二、部门概况隆昌市石燕桥镇中心学校属于其它事业单位，设置有校长室、行政办公室、安全管理办公室、教科室、教导处、后勤处。石燕桥镇中心学校所辖5个二级预算单位，均属于其他事业单位，即校本部、油房九年制学校、义大小学、嘉谟小学、中心幼儿园。三、收支决算总体情况2017年石燕桥镇中心学校本年收入合计1630.82万元，其中：财政拨款收入1627.82万元，占99.82%；政府性基金财政拨款3万元，占0.18%。2017年石燕桥镇中心学校本年支出合计1684.80万元，其中：基本支出1578.18万元，占94.98%；项目支出106.62万元，占5.02%。四、财政拨款收支决算情况石燕

4、桥镇中心学校2017年度财政拨款收入总决算1630.82万元，与2016年相比，收入减少23.24万元，下降1.41%，减少原因是2016年下级安排有两个工程项目，财政拨款共计130万元（油房九年制学校教学楼维修48万元，运动场改造项目82万元），2017年无工程项目。石燕桥镇中心学校2017年度财政拨款支出总决算1684.80万元，与2016年相比，支出增加132.03万元，增长8.50%，增加的主要原因是油房九年制学校两个工程项目款支出、教师正常增资、养老保险和职业年金支出增加。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况石燕桥镇中心学校2017年度一般公

5、共预算财政拨款支出1681.80万元，占本年支出合计的99.82%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加129.03万元，增长8.31%。增加的主要原因是教师正常增资、养老保险和职业年金支出增加。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况石燕桥镇中心学校2017年一般公共预算财政拨款支出1681.80万元，主要用于以下方面:教育支出1377.77万元，占81.93%；社会保障和就业支出190.96万元，占11.35%；医疗卫生支出113.08万元，占6.72%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：2017年决算数为48.79万元，完

6、成预算100%。2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2017年决算数为1127.56万元，完成预算100%。3.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2017年决算数为192.42万元，完成预算100%。4.教育2050999指其他教育费附加安排的支出：2017年决算数为17.50万元，完成预算100%5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2017年决算数为188.07万元，完成预算100%。6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：2017年决算数为2.89万元，完成预算100%。7.

7、 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2017年决算数为95.72万元，完成预算100%。 8. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2017年决算数为17.36万元，完成预算100%。9. 其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）: 2017年决算数为3万元，完成预算100%。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况石燕桥镇中心学校2017年一般公共预算财政拨款基本支出1578.18万元，其中：人员经费1426.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、

8、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费151.51万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。七、“三公”经费财政拨款支出决算情况（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明石燕桥镇中心学校2017年度“三公”经费财政拨款支出决算

9、为1.57万元，完成预算34.88%，其中：公务接待费支出决算为1.57万元，完成预算34.88%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是主要是执行中央八规定和省市县有关精神，厉行节约，减少浪费，上级检查评比也较以往有所减少等。2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少0.02万元，下降1.28%，其中：公务接待费支出决算减少0.02万元，下降1.28%。减少的主要原因是主要是执行中央八规定和省市县有关精神，厉行节约，减少浪费，上级检查评比也较以往有所减少等。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境

10、）费用0万元；公务用车购置及运行费0万元；公务接待费支出1.57万元，占公用经费1.04%。具体情况如下：1、因公出国（境）经费2017年因公出国（境）费0万元。2.公务用车购置及运行维护费2017年公务用车购置及运行维护费0万元。3.公务接待费2017年公务接待费1.57万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待48批次，385人次，共计支出1.57万元，具体包括：接待上级各部门检查工作和兄弟单位教学教研交流活动及其他公务活动。八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况石燕桥镇中心学校2017年使用政府性基金预算财政拨款支出3万元。九、其他重要事项的情况说明

11、（一）政府采购支出情况2017年度，石燕桥镇中心学校无政府采购项目，支出总额0万元。（二）绩效评价情况1.绩效目标管理情况。按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标2个，涉及财政资金157万元，覆盖率达到100%。2.部门整体支出绩效自评开展情况。按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分93.16分。存在的问题：一是在资金安排、使用、核算上存在一定的不合理现象；二是由于财务人员对账务处理中经济科目运用的差异，导致预算经济科目与支出的经济科目存在一定的偏差；三是对绩效管理中履职成效不够。下一步改进措施：一是继续遵

12、循先有预算、后有支出的原则，严禁超预算和无预算安排支出；二是继续加强财务管理和内部控制监督制度，严格开支范围和标准，严格支出报销审核，不报销任何超范围、超标准的费用；三是加强对绩效管理中履职成效的管理，提升绩效管理成效。2017年隆昌市石燕桥镇中心学校整体支出绩效评价得分表一级指标二级指标三级指标得分部门决策（25分）目标任务（15分）相关性（5分）5明确性（5分）5合理性（5分）5预算编制（10分）测算依据（5分）5目标管理（5分）4综合管理（30分）专项资金分配时限（2分）省级财力专项预算分配时限（1分）1中央专款分配合规率（1分）1中期评估（2分）执行中期评估（2分）2绩效监控（5分）预

13、算执行进度监控（2分）2绩效目标动态监控（3分）3非税收入执收情况（2分）非税收入征收情况（1分）1非税收入上缴情况（1分）1资产管理（6分）资产管理信息化情况（2分）2行政事业单位资产报告情况（2分）2资产管理与预算管理相结合（2分）2内控制度管理（2分）内部控制度健全完整（2分）2信息公开（6分）预算公开（2分）2决算公开（2分）2绩效信息公开（2分）2绩效评价（5分）绩效评价开展（2分）2评价结果应用（3分）3部门绩效情况（45分）履职成效（20分）部门特性指标17.16可持续发展能力（15分）重点改革（重点工作）完成情况（5分）4科技（制度、方法、机制等）创新（5分）4人才培养（5分）

14、4满意度（10分）协作部门满意度（3分）3管理对象满意度（3分）3社会公众满意度（4分）43.部门自行组织绩效评价开展情况。本部门对隆昌市石燕桥镇中心学校油房九年制学校教学楼维修改造工程及运动场改造工程项目开展了绩效评价，得分为99分。存在的问题：一是由于多方面的原因造成工程进度比预期的时间略微滞后，二是施工方的管理力度还不够，部分安全措施不到位。下一步改进措施：一是督促施工方的工作进度，加快建设工期；二是多措并举加强施工过程管理，强化施工方的安全意识、质量意识。2017年隆昌市石燕桥镇中心学校项目支出绩效评价得分表单位名称/项目名称隆昌市响石镇水口小学新建教学楼工程一级指标二级指标三级指标分

15、值得分（20分）项目决策（10分）科学决策必要性（政策依据)55可行性（政策完善）55（10）绩效目标 明确性55合理性55（10分）项目管理（7分）资金管理资金分配33资金使用44（3分）项目执行执行规范33（特性指标70分）项目绩效 （20）项目完成完成数量5 5完成质量5 5完成时效54完成成本55（50分）项目效益经济效益（可选项）408社会效益（可选项）8生态效益（可选项）8可持续效益（可选项）8公平效率（可选项）8使用效率（可选项）服务对象满意度 1010总分99十、名词解释1. 财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。2. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定

16、继续使用的资金。3. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指事业单位用于保障学前教育机构正常运行、开展日常工作的基本支出。4. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指事业单位用于保障小学教育机构正常运行、开展日常工作的基本支出。5. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指事业单位用于农村中小学校舍、教学设施等方面的维修改造支出。6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指事业单位用于缴纳单位养老保险的支出。7. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）: 离

17、退休人员非省级统筹补助等。8. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。 9. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 指单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。10. 其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）: 指彩票公益金用于保障少年宫正常运转，开展日常工作的支出。11. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。12. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。13. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。14.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。隆昌市石燕桥镇中心学校2018年9月11日