马鞍山工商联部门预算.docx

1、马鞍山工商联部门预算马鞍山市工商联2018年部门预算2018年2月目 录第一部分 部门概况一、主要职责二、部门预算单位构成三、2018年度主要工作任务第二部分 2018年部门预算表一、2018年部门财政拨款收支预算总表二、2018年一般公共预算支出预算表三、2018年一般公共预算基本支出预算表四、2018年政府性基金预算支出预算表五、2018年国有资本经营预算支出预算表六、2018年部门收支预算总表七、2018年部门收入预算总表八、2018年部门支出预算总表第三部分 2018年部门预算情况说明一、2018年财政拨款收支预算总体情况二、2018年一般公共预算财政拨款情况三、2018年一般公共预算

2、基本支出情况说明四、2018年政府性基金预算财政拨款情况五、2018年国有资本经营预算财政拨款情况六、2018年收支预算总体情况七、2018年收入预算情况八、2018年支出预算情况九、其他重要事项的情况说明第四部分 名词解释第一部分 部门概况一、主要职责马鞍山市工商联主要职能是：1、引导非公经济人士树立中国特色社会主义共同理想，在党的领导下坚定走中国特色社会主义道路。 2、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策；参与我市政治、经济、社会重大问题的政治协商并提出建议，发挥民主监督作用；做好代表人士政治安排的推荐工作。 3、引导非公经济人士践行社会主义核心价值体系，树立义利兼顾、以义为先理念，加强企业

3、文化建设，积极参与光彩事业和社会慈善事业，自觉履行社会责任。引导非公经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献，做合格的中国特色社会主义事业建设者。 4、引导非公经济人士所在企业建立党的组织，为党组织开展活动、发挥作用提供必要的条件。 5、促进非公经济市场环境、政策环境、法治环境、社会环境改善，发挥党和政府的桥梁和助手作用。 6、维护会员的合法权益，为会员提供信息和科技、管理、法律、融资、咨询等服务。 7、开展各类培训，帮助会员企业改善经营管理，完善财务管理，提高生产技术和产品质量。 8、组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织、帮助会员开拓国内、国际市场。 9、增进与各地工商社团及经济界

4、人士的联系和交流，协助引进资金、技术、人才，促进经济、技术和贸易合作发展。二、部门预算单位构成 马鞍山市工商联2018年度部门预算包括市工商联本级，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。序号单位名称单位性质1马鞍山市工商业联合会行政机关2三、2018年度主要工作任务（一）以理想信念为引领，着力构建新型政商关系深入开展十九大精神学习宣传活动。通过报告会、专题辅导等形式，进一步在全市民营企业中兴起学习十九大精神的热潮，引导非公经济人士与党同心、与政府同力。组织开展争当优秀中国特色社会主义事业建设者活动，引导非公经济人士积极践行社会主义核心价值观，做爱国敬业、守法经营、创业创新、回报社会

5、的典范。持续深入开展非公经济人士理想信念教育实践活动，创新活动形式和载体开展学习教育。发挥典型示范作用，积极弘扬企业家精神，积极宣传民营企业转型升级、创业创新、守法诚信的先进典型，发挥企业家主体作用，激发他们的创业激情和创造活力。持续推进 “千企帮千村”精准扶贫行动，组织开展“两节送温暖”、“送岗位下乡”等活动，引导民营企业积极参与产业扶贫、公益扶贫和就业扶贫，提高精准扶贫的能力，推动精准扶贫取得实效。认真履行市委非公和社会组织工委成员单位职责，指导非公企业党建工作。指导、推动直属商协会组建党支部，积极组织开展党建活动，（二）以服务企业为主线，推动民营企业转型升级切实加强服务企业工作，发挥工商

6、联在政府管理非公经济方面的助手作用，支持企业加快发展。强化民营企业培训工作，组织1-2期赴知名高校培训班，全年组织法律、经营管理等各类培训10次以上，培训人员不少于1000人次。认真组织开展“民营企业招聘周”等系列活动，积极帮助民营企业招聘各类人才。加强与各金融机构的联系，深化与徽商银行、民生银行等金融机构合作，持续推进银企对接等企业融资服务工作。会同市中级人民法院做好市非公企业商事诉调中心建设，进一步扩大诉调工作的广度和深度，为企业提供法律服务。开展2017年度全市民营企业百强排序活动，鼓励一批有实力的企业做强做大。（三）以对外联络为纽带，全力推进招商引资工作把招商引资作为全年工作的重中之重

7、，切实抓紧抓好。发挥商会以商引商工作，主动出击开展外出招商活动。瞄准全市项目建设重点领域，充分挖掘异地安徽商会资源，谋划实施年度重大主题活动，协助载体单位与客商实现有效对接，促进项目落地。加强与全国工商联、省工商联及长三角地区商会和企业的联系，积极邀请长三角和经济发达地区500强民营企业来我市考察投资，为全面融入长三角城市群建设，深度融入南京都市圈、合肥都市圈，全面提升我市开放型经济水平凝聚力量。开展友好商会互访，努力与发达地区商会加强联系，与两家省外市级工商联缔结友好商会，拓展交流合作覆盖面。（四）以加强和改进调研工作为抓手，努力提升参政议政成效充分发挥工商联在非公经济人士参与政治和社会事务

8、中的主渠道作用，继续抓好调查研究工作。围绕“十三五”规划落实，紧扣民营经济发展的重点、难点问题，深入基层一线走访调研，找准问题症结，通过政协大会发言、提案等多种形式，积极反映民营企业意见，推动政策措施落实。努力创新调研方式，抓好民营企业信息直报点工作，调整充实信息直报点企业，切实发挥直报点服务企业发展方面积极作用。进一步完善“工商联直通车”机制，增强直通车参政议政品牌影响力。继续做好第三方评估工作，服务民营经济发展环境改善。（五）以提升服务水平为动力，切实加强工商联自身建设加强基层商会建设，广泛开展以班子建设好、团结教育好、服务发展好、自律规范好为主要内容的“四好”商会建设工作，组织命名第一批

9、市级“四好商会”。继续推进“五好”县级工商联建设，激发县级工商联和商会工作活力。继续深化商会“工作品牌”创建活动，抓好经验交流和典型示范工作，打造品牌商协会。进一步密切与本届执委的联系，充分发挥企业家副主席、副会长在工商联工作中的重要作用。加强机关制度建设，认真落实各项效能规定，进一步转变工作作风。加强机关党风廉政建设，严格执行中央八项规定和省、市有关规定要求。切实加强机关党建工作，开展形式多样的学习教育活动，进一步强化为非公经济发展服务的意识。认真组织开展好结对帮扶城区困难家庭活动和城乡基层党组织结对活动，进一步密切与基层群众的联系。第二部分 2018年部门预算表部门公开表12018年部门财

10、政拨款收支预算总表单位：万元收 入 支 出项目预算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、上年结转一、本年支出 （一）一般公共预算拨款（一）一般公共服务支出181.36 （二）政府性基金预算拨款（二）国防支出二、本年收入（三）公共安全支出（一）一般公共预算拨款181.36（四）教育支出 经常收入预算拨款（五）科学技术支出 国库管理非税收入（六）文化体育与传媒支出（二）政府性基金预算拨款（七）社会保障和就业支出二、结转下年收入总计181.36支出总计181.36部门公开表22018年一般公共预算支出预算表单位：万元功能分类科目预算数科目编码科目名称合计基本支出项目支出201一般公

11、共服务支出 20101 人大事务 2010101 行政运行 2010102 一般行政管理事务181.36134.6646.7合计181.36134.6646.7部门公开表32018年一般公共预算基本支出预算表单位：万元经济分类科目预算数科目编码科目名称301工资福利支出113.66 30101 基本工资35.39 30102 津贴补贴43.94 30103 奖金2.95 30104 社保保障缴费31.38302商品和服务支出7.36 30201 办公费 30202 印刷费 30203 咨询费 30204 手续费合计部门公开表42018年政府性基金预算支出预算表单位：万元科目编码科目名称本年政府

12、性基金财政拨款收入本年政府性基金财政拨款支出合计基本支出项目支出207文化体育与传媒支出20707国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出 2070701 资助国产电影放映 2070702 资助城市影院合计注：市工商联没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据”。部门公开表52018年国有资本经营预算支出预算表单位：万元科目编码科目名称本年国有资本经营预算财政拨款收入本年国有资本经营预算财政拨款支出合计基本支出项目支出223国有资本经营预算支出22301解决历史遗留问题及改革成本支出 2230101 厂办大集体改革支出 合计注：市工商联没有国有资本经营预算拨

13、款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据”。部门公开表62018年部门收支预算总表单位：万元收 入 支 出项目预算数项目预算数一、一般公共预算拨款收入181.36一、一般公共服务支出181.36二、政府性基金预算拨款收入二、国防支出三、纳入专户管理政府非税收入三、公共安全支出四、其他收入四、教育支出 事业收入五、科学技术支出 经营收入六、文化体育与传媒支出 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他本年收入合计本年支出合计上年结余收入结转下年收入总计181.36支出总计181.36部门公开表72018年部门收入预算总表单位：万元功能分类科目合计上年结余一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收

14、入纳入专户管理的政府非税收入其他收入科目编码科目名称小计事业收入经营收入上级补助收入附属单位上缴收入其他201一般公共服务支出181.36181.36 20101 人大事务181.36181.36 2010101 行政运行181.36181.36合计181.36181.36部门公开表82018年部门支出预算总表单位：万元功能分类科目合计基本支出项目支出科目编码科目名称201一般公共服务支出181.36134.6646.7 20101 人大事务181.36134.6646.7 2010101 行政运行181.36134.6646.7 2010102 一般行政管理事务181.36134.6646.

15、7合计181.36134.6646.7第三部分 2018年部门预算情况说明一、2018年财政拨款收支预算总体情况马鞍山工商联2018年财政拨款收支预算181.36万元。收入来自一般公共预算拨款181.36万元，无政府性基金预算拨款；包括：当年财政拨款收入181.36万元，无上年结转。支出包括：一般公共服务支出146.56万元，占80.81%；社会保障和就业支出16.06万元，占8.86%；医疗卫生支出8.87万元，占4.89%；住房保障支出9.87万元，占5.44%。二、2018年一般公共预算财政拨款情况（一）一般公共预算财政拨款规模变化情况。马鞍山市工商业联合会2018年一般公共预算财政拨款

16、181.36万元，比2017年减少7.61万元，减少4.03%，主要是控制经费支出，财政预算逐年递减。（二）一般公共预算财政拨款结构情况。一般公共服务支出146.56万元，占80.81%；社会保障和就业支出16.06万元，占8.86%；医疗卫生支出8.87万元，占4.89%；住房保障支出9.87万元，占5.44%。具体情况如下：1.“一般公共服务”2018年财政拨款预算146.56万元，比2017年财政拨款预算减少1.78万元，减少1.2%，减少原因主要是控制经费支出，财政预算逐年递减。其中:“行政运行”预算101.66万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出等；“一般行政管理事务管理”预算

17、44.90万元，主要用于办公费、印刷费、差旅费等。2.“社会保障和就业”2018年财政拨款预算16.06万元，比2017年财政拨款预算减少7.16万元，减少30.84%，减少原因主要是退休人员养老金转入社保支出。其中：“归口管理的行政单位离退休”预算1.28万元，主要用于退休人员；“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算14.78万元，主要用于养老保险。3.“医疗卫生与计划生育支出”2018年财政拨款预算8.87 万元，比2017年财政拨款预算增加0.67万元，增长8.17%，增长原因主要是社保基数每年调整，逐年增加。其中：“行政单位医疗”预算8.87万元，主要用于医疗保险。4.“住房保障支出

18、”2018年财政拨款预算9.87万元，比2017年财政拨款预算增加0.66万元，增长7.17%，增长主要原因是住房公积金基数调整。其中：“住房公积金”预算9.87万元，主要用于住房公积金。三、2018年一般公共预算基本支出情况说明马鞍山市工商业联合会2018年一般公共预算基本支出134.66万元，其中：（一）工资福利支出126万元，主要包括：基本工资、津贴、奖金等。（二）商品和服务支出7.36万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费等。（三）对个人和家庭的补助1.3万元，主要包括：退休费、奖励金。四、2018年政府性基金预算财政拨款情况马鞍山市工商联2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使

19、用政府性基金预算拨款安排的支出。五、2018年国有资本经营预算财政拨款情况马鞍山市工商联2018年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。六、2018年收支预算总体情况按照综合预算管理的原则，马鞍山市工商联所有收入和支出均纳入部门预算管理。马鞍山市工商联2018年收支总预算181.36万元，收入来源为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。七、2018年收入预算情况马鞍山市工商业联合会2018年收入预算181.36万元，其中：一般公共预算拨款收入181.36万元，占100%，比2017年减少7

20、.61万元，减少4.03%，减少原因主要是控制经费支出，财政预算逐年递减。八、2018年支出预算情况马鞍山市工商联2018年支出预算181.36万元，其中：基本支出134.66万元，占74.25%，主要用于工资福利支出、商品和服务支出等；项目支出46.7万元，占25.75%，主要用于机构运转类、补贴补助类。九、其他重要事项的情况说明（一）项目及绩效目标情况。（无）（二）机关运行经费。马鞍山市工商业联合会2018年机关运行经费财政拨款预算46.70万元，主要为办公费、印刷费、差旅费、劳务费，委托业务费等。（三）政府采购情况。马鞍山市工商联2018年政府采购预算总额0.95万元。其中：政府采购货物

21、预算0.95万元。（四）政府购买服务情况。马鞍山市工商联2018年无政府购买服务相关的预算和支出。（五）国有资产占用使用情况。2018年国有资产购置及使用预算安排情况：2018年部门预算安排0.95万元购置办公设备，没有预算安排购置公务用车；没有安排购置20万元以上200万元以下的设备预算，没有安排购置200万元以上的大型设备预算。（五）绩效目标设置情况。马鞍山市工商联2018年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。第四部分 名词解释（一）财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资。（二）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（三）基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。