1、有机肥表格模板文件发放统计 YJJL02文件名称发放编号发放时间领用岗位领用人纠正方法处理单 YJJL03有机生产、 管理不符合现象描述: 发觉人: 发觉时间: 不符合原因分析: 分析人: 准备采取纠正方法: 责任人: 方法效果验证: 验证人: 验证时间: 预防方法处理单 YJJL04有机生产、 管理过程潜在问题描述: 分析人: 时间: 造成潜在问题发生原因: 分析人: 准备采取预防方法: 责任人: 方法效果验证: 验证人: 验证时间: 培训统计表 YJJL05时间地点培训专题有机内审员培训培训老师培训方法外聘讲课参训人员名单培训内容摘要效果评价评价方法: 评价人: 备注答卷有咨询师带回立案。
2、有机内检统计 YJJL06投入品采购统计 YJJL07品名规格购入时间购入数量采购人同意人供给方是否为有机生产许可使用（或限用、 禁用）有没有有机产品证书复印件备注原料运输统计 YJJL08时间起始地 终止地运输工具原料名称批次号数量责任人原料入库品质检验统计 YJJL09时间原料名称批次号数量检验项目检验结果品控员成品加工统计 YJJL10时间原料名称原料用量批次号加工数量出成率成品量操作工运输车辆清洗统计 YJJL11时间车辆牌号清洗方法清洗效果清洗人检验人备注防虫防鼠统计 YJJL12时间所用药剂(或工具)用量起源放置地点责任人冲顶加工统计 YJJL13日期工序设备品名原料量成品量冲顶效果操作工检验人有机肥销售统计 YJJL14日期产品名称产品批号数量用户名称运输方法责任人成品检验统计 YJ-JL-15日期批号总量取样量重量含水量外观品控员结论库房清扫统计 YJJL16日期受检工序检验人检验情况处理结果备注有机认证统计清单 YJ-JL-01序号统计名称统计编号使用部门保留期限12345678910111213141516
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