安全标准化考核细则.docx

1、安全标准化考核细则办公室安全标准化考核细则考 核 内 容考核标准考核单位1、设置安委会；未设置安委会2、设置安全管理机构或配备专职安全管理人员。安全生产管理机构要具备相对独立职能。专职安全生产管理人员应不少于企业员工总数的2%（不足50人的企业至少配备1人），要具备化工或安全管理相关专业中专以上学历，有从事化工生产相关工作2年以上经历；专职安全管理人员配备不符合要求，一项3、按规定配备注册安全工程师，且至少有一名具有3年化工安全生产经历；或委托安全生产中介机构选派注册安全工程师提供安全生产管理服务。a未按规定配备注册安全工程师，或未按规定委托中介机构b注册安全工程师不具有化工安全生产经历4、根

2、据生产经营规模设置相应管理部门；机构设置与企业生产经营规模不符5、企业应依法参加工伤保险或安全责任险，为从业人员缴纳保险费；a未参加工伤社会保险；b每漏缴工伤保险费1人次6、企业应组织培训教育，保证安全培训教育所需人员、资金和设施a无资金计划或资金不落实b培训教师不落实或不满足要求c培训场所不落实或不满足要求7、不得安排上岗前未经职业健康检查的从业人员从事接触职业病危害的作业未对从事接触职业病危害作业的人员进行上岗前职业健康检查，1人次8、按规定对从事接触职业病危害作业的人员进行在岗期间、离岗时职业健康检查未对从事接触职业病危害作业的人员进行在岗期间及离岗时职业健康检查，1人次9、不得安排有职

3、业禁忌的人员从事禁忌作业安排有职业禁忌人员从事禁忌作业，1人次10、从业人员要有明确的岗位标准从业人员岗位标准不明确，一项11、妥善保存从业人员招聘资料、员工台账、档案缺失一项扣2分扣2分扣2分扣1分扣2分扣5分扣1分扣1分扣1分扣1分扣10分扣2分扣2分扣5分扣1分扣1分安全科安全标准化考核细则考 核 内 容考核标准考核单位一、机构职责1、将企业年度安全目标分解到各级组织（包括各个管理部门、车间、班组），签订安全生产目标责任书a每缺一个组织的安全生产目标责任书 b安全生产目标责任书内容与本组织的安全生产职责不符2、定期考核安全生产目标完成情况a未定期考核b考核与安全生产目标责任书内容不符3、

4、企业及各级组织应制定切实可行的年度安全生产工作计划a企业未制定年度安全生产工作计划b各级组织未制定年度安全生产工作计划，缺一个组织4、建立从安全生产委员会到管理部门、车间、基层班组的安全生产管理网络，各级机构要配备负责安全生产的人员a未建立安全生产管理网络b安全生产管理网络中每缺1个单位或1个单位未明确安全管理人员，一项5、按照国家及地方规定合理使用安全生产费用未规定安全生产费用使用范围6、建立安全生产费用台帐，载明安全生产费用使用情况a未建立安全生产费用台帐b安全生产费用台帐内容与规定要求不符，一项c安全生产费用使用情况与台帐记录不符，一项二、风险评价1、制定风险评价管理制度，并明确风险评价

5、的目的、范围、频次、准则及工作程序未制定风险评价管理制度，或未明确风险评价的目的、频次、准则及工作程序，一项不符合2、明确各部门及有关人员在开展风险评价过程中的职责和任务未明确各部门及有关人员的职责和任务，一项不符合3、企业应将风险评价的结果及所采取的控制措施对从业人员进行宣传、培训，使其熟悉工作岗位和作业环境中存在的危险、有害因素，掌握、落实应采取的控制措施没有风险管理培训教育计划，或培训教育记录缺少风险评价内容，一项；4、企业应对风险评价出的隐患项目,下达隐患治理通知，限期治理，做到定治理措施、定负责人、定资金来源、定治理期限。企业应建立隐患治理台账a未建立隐患治理台账b未向相关部门下达隐

6、患治理通知, 一项c通知内容不符合要求，一项d重大隐患项目未做到“五到位”，一项扣2分扣1分扣4分扣2分扣4分扣2分扣2分扣2分扣5分扣2分扣1分扣1分扣1分扣1分扣2分扣5分扣2分扣1分扣1分安全科安全标准化考核细则考 核 内 容考核标准考核单位e隐患项目未按期治理，一项三、安全培训1、企业应组织培训教育，保证安全培训教育所需人员、资金和设施a无资金计划或资金不落实b培训教师不落实或不满足要求c培训场所不落实或不满足要求2、企业应对从业人员进行安全培训教育，并经考核合格后方可上岗。从业人员每年应接受再培训，再培训时间不得少于国家或地方政府规定学时a从业人员安全培训教育、再培训未达到规定要求的

7、学时，1人次b未持上岗证上岗，1人次3、企业应按有关规定，对新从业人员进行厂级、车间(工段)级、班组级安全培训教育，经考核合格后，方可上岗。新从业人员安全培训教育时间不得少于国家或地方政府规定学时。a缺一级培训，1人次b三级安全培训教育内容不符合规定，一项c三级安全培训教育学时不符合规定，1人次4、制定全员安全培训、教育目标和要求未制定全员安全培训、教育目标和要求5、定期识别安全培训、教育需求；未定期识别培训、教育需求6、制定安全培训、教育计划并实施a未根据培训需求制定培训计划b未按照计划要求实施培训，1次不符合7、对外来参观、学习等人员进行有关安全规定及安全注意事项的培训教育不符合标准要求，

8、1人次8、企业应对承包商的作业人员进行入厂安全培训教育，经考核合格发放入厂证，保存安全培训教育记录。进入作业现场前，作业现场所在基层单位应对施工单位的作业人员进行进入现场前安全培训教育，保存安全培训教育记录a未对承包商的所有人员进行相关安全培训教育，1人次b培训教育内容不符合有关要求c承包商的人员无入厂证，1人次d未建立承包商的人员安全培训教育记录，1人次9、安全生产管理部门或专职安全生产管理人员每月至少检查1次安全活动记录，并签字未按规定对安全活动记录进行检查并签字，缺1次扣5分扣1分扣1分扣1分扣2分扣2分扣5分扣2分扣2分扣1分扣2分扣2分扣1分扣2分扣2分扣2分扣2分扣1分扣1分安全科

9、安全标准化考核细则考 核 内 容考核标准考核单位10、特种作业人员及特种设备作业人员应按有关规定参加安全培训教育，取得特种作业操作证，方可上岗作业无操作证或失效，在现场从事特种作业，1人次1特种作业操作证定期复审；操作资格证未按期复审，1人次11、建立特种作业人员及特种设备作业人员管理台账无管理台账12、安全生产管理部门或专职安全生产管理人员每月至少检查1次安全活动记录，并签字。未按规定对安全活动记录进行检查并签字，缺1次四、作业安全1、对下列危险性作业活动实施作业许可管理，严格履行审批手续，各种作业许可证中应有危险、有害因素识别和安全措施a作业许可审批手续不符合要求，1次b作业许可证中危险有

10、害因素与安全措施等内容不符合要求，1次3、在危险性作业活动作业前进行危险、有害因素识别，制定控制措施。在作业现场配备相应的安全防护用品（具）及消防设施与器材，规范现场人员作业行为。作业现场安全防护用品（具）及消防设施与器材配备不符合要求，一处5、严格执行承包商管理制度，对承包商资格预审、选择、开工前准备、作业过程监督、表现评价、续用等过程进行管理，建立合格承包商名录和档案。企业应与选用的承包商签订安全协议书。a未建立合格承包商档案，一项b未与承包商签订安全协议c未对承包商进行规范管理，一项不符合d未进行现场安全检查，一次6、要向承包商进行作业现场安全交底，对承包商的安全作业规程、施工方案和应急

11、预案进行审查作业现场未进行安全交底，施工方案和应急预案未进行审查，一项不符合五、职业健康1、制定职业危害防治计划和实施方案，建立健全职业卫生档案和从业人员健康监护档案a未制定职业危害防治计划和实施方案，一项b内容一项不符合，c未建立职业卫生档案，d档案内容不符合要求，一项e未建立从业人员健康监护档案f缺一人扣10分扣2分扣2分扣1分扣2分扣2分扣1分扣2分扣3分扣1分扣1分扣2分扣2分扣5分扣2分扣5分扣1分扣10分扣1分安全科安全标准化考核细则考 核 内 容考核标准考核单位2、企业应严格执行生产作业场所职业危害因素检测管理制度，定期对作业场所进行检测，在检测点设置告知牌，告知检测结果，并将结

12、果存入职业卫生档案a检测点设置不符合要求，一处b检测点未设置职业危害因素告知牌，一处扣1分；告知内容不符合要求，一项c未定期检测，缺一次d从业人员不清楚岗位职业危害情况，1人次e未将检测结果存入职业卫生档案f作业场所职业危害因素检测结果不符合符合标准规定，未进行整改，一处3、监督、教育从业人员正确佩戴、使用个体防护用品和器具从业人员在生产现场未佩戴、使用个体防护用品，1人次六、危险化学品管理1、企业应对所有危险化学品，包括产品、原料和中间产品进行普查，建立危险化学品档案a每漏查1种；b未建立危险化学品档案扣5分；档案内容，一项不符合2、对产品、所有中间产品进行危险性鉴别与分类，并将分类结果汇入

13、危险化学品档案a未按照国家规定进行分类b每漏1种3、生产企业的产品属危险化学品时，应按GB 16483和GB 15258编制产品安全技术说明书和安全标签，并提供给用户a缺少一种产品“一书一签”b编写的“一书一签”不符合标准要求，一项c未按规定及时更新e未向购买者或用户提供“一书一签”4、按照有关规定对危险化学品进行登记a未按照规定范围登记，每漏1种b发现新的危险特性未及时变更登记内容5、剧毒化学品必须在专用仓库单独存放，实行双人收发、双人保管制度。企业应将储存剧毒化学品的数量、地点以及管理人员的情况，报当地公安部门和安全生产监督管理部门备案a剧毒化学品存放不符合要求，一处b未按要求备案c有关人

14、员不清楚剧毒化学品管理的要求，1人次d剧毒化学品仓库安全管理，一项不符合扣2分扣1分扣2分扣1分扣2分扣2分扣0.5分扣1分扣1分扣5分扣2分扣2分扣1分扣2分扣2分扣2分扣1分扣2分扣2分扣1分扣2分安全科安全标准化考核细则考 核 内 容考核标准考核单位七、应急救援1、应建立应急指挥系统，实行分级管理，即厂级、车间级管理。a未建立应急指挥系统b未实行厂级、车间级分级管理2、应建立应急救援队伍未建立应急救援队伍3、组织应急救援预案培训未对从业人员进行应急救援预案培训，1人次4、综合应急救援预案每年至少组织一次演练，现场处置方案每半年至少组织一次演练未定期进行应急救援预案演练5、演练后及时进行演

15、练效果评价，并对应急预案评审a未对预案演练进行效果评价b演练后未对预案评审八、安全检查厂级综合性安全检查每季度不少于1次，车间级综合性安全检查每月不少于1次；各种安全检查不符合标准要求，一项扣5分扣2分扣2分扣2分扣1分扣2分扣2分质检科安全标准化考核细则考 核 内 容考核标准考核单位1、化验室使用化学试剂应分类并建立清单化验室无化学试剂分类清单2、生产企业的产品属危险化学品时，应按GB 16483和GB 15258编制产品安全技术说明书和安全标签，并提供给用户。未向用户提供“一书一签”3、建立危险化学品运输的驾驶人员、押运人员管理台账。未建立台账4、危险化学品出入库应当进行核查登记，并定期检

16、查未建立危险化学品出入库记录扣2分扣2分扣2分扣2分化产车间安全标准化考核细则考 核 内 容考核标准考核单位1、危险化学品应储存在专用仓库内，并按照相关技术标准规定的储存方法、储存数量和安全距离，实行隔离、隔开、分离储存，禁止将危险化学品与禁忌物品混合储存；危险化学品储存不符合规定要求，一处2、危险化学品专用仓库符合安全、消防要求，设置明显安全标志、通讯和报警装置，并由专人管理；危险化学品专用仓库安全、消防设施配置不符合要求，一处3、危险化学品出入库应当进行核查登记，并定期检查；a未建立危险化学品出入库记录b未定期进行安全检查4、危险化学品输送管道应定期巡线。a未建立危险化学品输送管道巡线记录

17、b未设置通讯和报警装置，或不符合要求，一处5、危险化学品出入库应当进行核查登记，并定期检查未建立危险化学品出入库记录5、按有关规定，在生产区域设置风向标a未设置风向标b设置不符合要求，一处扣2分扣2分扣2分扣2分扣2分扣2分扣2分扣3分扣1分各车间安全标准化考核细则考 核 内 容考核标准考核单位一、风险控制1、建立作业活动清单和设备、设施清单未建立作业活动清单、设备设施清单，每一项不符合2、根据规定的频次和时机，开展危险、有害因素辨识、风险评价危险、有害因素识别、评价不全面或不正确，一项3、车间级评价组织应有车间负责人参加；所有从业人员应参与风险评价和风险控制。各级管理人员及从业人员未参与风险

18、评价工作，1人次4、应将风险评价的结果及所采取的控制措施对从业人员进行宣传、培训，使其熟悉工作岗位和作业环境中存在的危险、有害因素，掌握、落实应采取的控制措施a培训教育记录缺少风险评价内容，一项b从业人员不了解本岗位风险及其控制措施，1人次5、对风险评价出的隐患项目,下达隐患治理通知，限期治理，做到定治理措施、定负责人、定资金来源、定治理期限；应建立隐患治理台账a未建立隐患治理台账b未向相关部门下达隐患治理通知, 一项c通知内容不符合要求，一项d隐患项目未按期治理，一项6、严格执行变更管理制度，履行下列变更程序：（1) 变更申请（2) 变更审批(3) 变更实施（4) 变更验收a未按程序实施变更

19、，一项b履行变更程序过程，一项不符合c变更实施现场一项不符合7、对每项变更过程产生的风险进行分析，制定控制措施对变更过程的风险未进行分析或控制措施不落实，一项不符合二、安全培训1、建立从业人员安全培训教育档案a未建立档案，b每少1人档案，c培训教育档案记录不符合规定要求，一项2、对培训教育效果进行评价和改进a未进行教育效果评价b未制定改进措施并改进3、对在岗的从业人员进行经常性安全培训教育未进行经常性安全培训教育，1人次4、从业人员转岗、脱离岗位一年以上(含一年)者，应进行车间（工段）、班组级安全培训教育，经考核合格后，方可上岗a未进行车间（工段）、班组级安全培训教育，缺一级培训，1次扣1分扣

20、1分扣1分扣2分扣1分扣5分扣2分扣1分扣5分扣2分扣2分扣2分扣2分扣5分扣1分扣1分扣3分扣2分扣1分扣5分各车间安全标准化考核细则考 核 内 容考核标准考核单位5、管理部门、班组应按照月度活动计划开展安全活动和基本功训练a安全活动月度计划应有基本功训练项目、内容和要求，不明确，一项b未按计划开展安全活动，缺1次6、班组安全活动每月不少于2次，每次活动时间不少于1学时；班组安全活动有负责人、有内容、有记录；班组安全活动频次、时间或内容不符合计划或规定要求，一项7、管理部门安全活动每月不少于1次，每次活动时间不少于2学时未按计划或规定进行安全活动，1次8、进入作业现场前，作业现场所在基层单位

21、对施工单位进行进入现场前安全培训教育a未对施工单位的所有人员进行相关安全培训教育，1人次b培训教育内容不符合有关要求9、管理部门、班组应按照月度活动计划开展安全活动和基本功训练a安全活动月度计划应有基本功训练项目、内容和要求，不明确，一项b未按计划开展安全活动，缺1次三、生产设施1、建立安全设施台账a未建立安全设施台账b台账内容不符合要求，一项2、各种安全设施应有专人负责管理，定期检查和维护保养a无专人负责管理安全设施，一项；b未建立安全设施维护保养检查记录或未进行定期检查和维护保养，一项；c现场安全设施不符合完整性要求，1处3、对在用特种设备进行经常性日常维护保养，至少每月进行1次检查，并保

22、存记录a未按规定进行检查和维护保养b未建立日常维护保养、检查记录，或记录内容不符合要求，一项4、操作人员应掌握工艺安全信息操作人员对岗位工艺安全信息掌握程度，1人不掌握四、工艺安全1、生产装置开车前应组织检查,进行安全条件确认。安全条件应满足下列要求：（1）现场工艺和设备符合设计规范；（2）系统气密测试、设施空运转调试合格扣1分扣1分扣1分扣1分扣2分扣2分扣1分扣1分扣5分扣2分扣2分扣2分扣2分扣1分扣3分各车间安全标准化考核细则考 核 内 容考核标准考核单位 （3）操作规程和应急预案已制定 （4）编制并落实了装置开车方案 （5）操作人员培训合格 （6）各种危险已消除a未制定安全条件确认表

23、，或内容不符合要求，一项b未进行系统气密测试、置换及动设备空试或无记录，一项c没有编制装置开车方案d没有编制操作规程和应急预案，一项e操作人员未经培训合格,1人次f开车前未进行隐患整改2、生产装置停车应满足下列要求：（1）编制停车方案；（2）操作人员能够按停车方案和操作规程进行操作。a未编制停车方案b停车方案内容，一项不符合c未执行操作规程和停车方案停车，1次d有关人员不清楚停车要求，1人次3、生产装置紧急情况处理应遵守下列要求：（1）发现或发生紧急情况，应按照不伤害人员为原则，妥善处理，同时向有关方面报告；（2）工艺及机电设备等发生异常情况时，应及时采取适当的措施，并通知有关岗位协调处理，必

24、要时，按程序紧急停车a操作规程中未制定发生紧急及异常情况时的处理措施，一项b紧急情况未按规定处理，1次；c操作人员不清楚紧急及异常情况处理措施和上报程序，1人4、操作人员应对工艺参数运行出现的偏离情况及时分析，保证工艺参数控制不超出安全限值，偏差及时得到纠正a工艺参数偏离未分析原因，一次b超出安全限值未及时进行纠正c操作人员不清楚工艺参数偏离处理方法，1人次五、关键装置重点部位1、应加强对关键装置、重点部位安全管理，实行企业领导干部联系点管理机制a未明确关键装置和重点部位的联系人以及联系人的职责及考核要求的，一项b确定的关键装置、重点部位，少一处c未建立联系点机制2、建立关键装置、重点部位档案

25、，建立企业、管理部门、基层单位及班组监控机制，明确各级组织、各专业的职责，定期进行监督检查，并形成记录。a为建立档案扣1分扣3分扣3分扣2分扣1分扣3分扣3分扣1分扣3分扣1分扣2分扣3分扣1分扣1分扣3分扣1分扣1分扣2分扣2分扣3分各车间安全标准化考核细则考 核 内 容考核标准考核单位b档案内容一项不符合c未建立企业、管理部门、基层单位及班组监控机制d未明确各级组织、各专业职责e未定期进行监督检查f未建立监督检查记录或记录不全，一项不符合3、制定关键装置、重点部位应急预案，至少每半年进行一次演练，确保关键装置、重点部位的操作、检修、仪表、电气等人员能够识别和及时处理各种事件及事故a关键装置

26、、重点部位应急预案不全，每缺一项b未进行演练或无演练记录或未对预案评审,一项c有关人员对预案及各种事件、事故处理措施不熟练，1人次六、检维修管理1、严格执行检维修管理制度，实行日常检维修和定期检维修管理未实行日常检维修和定期检维修管理2、在进行检维修作业时，应执行下列程序：（1）检维修前：1）进行危险、有害因素识别；2）编制检维修方案；3）办理工艺、设备设施交付检维修手续；4）对检维修人员进行安全培训教育；5）检维修前对安全控制措施进行确认；6）为检维修作业人员配备适当的劳动保护用品；7）办理各种作业许可证。（2）对检维修现场进行安全检查（3）检维修后办理检维修交付生产手续a未对检维修进行风险

27、分析，一项不符合b未对检修人员进行安全培训教育，1人次c检维修相应作业票证未办理或办理不符合要求，或检修前未对安全控制措施进行确认，一项不符合d检维修作业人员未按规定配备或使用劳动保护用品，1人次安全生产管理人员未对检维修现场进行安全检查e检维修现场一项不符合3、严格执行生产设施拆除和报废管理制度。拆除作业前，拆除作业负责人应与需拆除设施的主管部门和使用单位共同到现场进行对接，作业人员进行危险、有害因素识别，制定拆除计划或方案，办理拆除设施交接手续a拆除作业前，相关单位未共同到现场进行作业前交底，1次设施b拆除和报废无审批手续，1次c未对拆除作业进行风险分析并制定风险控制措施，1次d未制定拆除

28、计划或方案，1次e未办理设施拆除交接手续，1次扣1分扣3分扣2分扣1分扣2分扣2分扣1分扣2分扣1分扣1分扣5分扣1分扣1分扣5分扣1分扣1分扣2分扣1分各车间安全标准化考核细则考 核 内 容考核标准考核单位f拆除作业现场，一项不符合4、需拆除的容器、设备和管道，应先清洗干净，分析、验收合格后方可进行拆除作业未进行分析、验收或分析不合格进行拆除作业，一项5、拆除、清洗等现场作业应严格遵守作业许可等有关规定拆除作业现场，一项不符合6、危险性作业活动实施作业许可管理，严格履行审批手续，各种作业许可证中应有危险、有害因素识别和安全措施内容a作业许可审批手续不符合要求，1次b作业许可证中危险有害因素与

29、安全措施等内容不符合要求，1次7、检维修、施工、吊装作业现场设置相应的警戒区域和警示标志一项不符合8、检修现场的坑、井、洼、沟、陡坡等场所设置围栏和警示灯一项不符合、危险作业现场配备相应安全防护用品（具）及消防设施与器材作业现场安全防护用品（具）及消防设施与器材配备不符合要求，一处9、作业活动的负责人应严格按照规定要求科学指挥；作业人员应严格执行操作规程，不违章作业，不违反劳动纪律存在“三违”现象，1人次10、作业活动监护人员应具备基本救护技能和作业现场的应急处理能力，持相应作业许可证进行监护作业，作业过程中不得离开监护岗位。a作业许可证未明确监护人员b监护人员不具备相应的救护技能及应急处理能力，1人c监护人员未持有相应作业许可证监护，1人次f监护人员擅离监护岗位，1人次11、装置、仓库、罐区、装卸区、危险化学品输