2质量目标管理制度改全解.docx

1、2质量目标管理制度改全解质量目标管理制度1.目的 通过对公司质量目标的策划、制订、分解、沟通、监视、评审与更新等全过程进行全面、系统地管理，确保公司质量目标得到贯彻和落实，特制订本制度。2.范围 本制度适用于公司质量目标的策划、制订、分解、沟通、监视、评审与更新等全过程的管理。3.职责3.1 总经理负责公司质量目标的批准，相关考核异议的最终决策。3.2 主管副总负责组织各自职责范围内的质量目标制定及偏离目标的整改措施。3.3 综合部负责组织策划和实施相关考核办法，跟踪和存档偏离目标的整改措施结果，并进行统计和分析。3.4 各部门负责落实分解目标并制定和实施整改措施。 4.工作程序4.1 质量目

2、标管理的流程质量目标管理的流程包括：质量目标的策划、沟通、实施、监视、评审与更新等的管理。4.2 质量目标的策划4.2.1在每次管理评审前5个工作日内（太仓促，建议15-20个工作日），综合部组织公司各部门负责人讨论拟定到下一次管理评审前的质量目标和各部门分解目标以及各部门制定的相应的实施措施，并在管理评审会议上报总经理批准。质量目标的设定应逐次提高，稳健达到100%后可考虑更换新的质量目标或统计方法。4.2.2 制定质量目标时，应遵循以下原则：1）以终为始原则。本着对下道工序（或服务）负责的精神，各职能、层次和过程的质量目标的策划、实施和设定工作的检验完成情况的唯一标准是“是否满足下道工序（

3、或服务）的要求”，最终才能满足公司总质量目标的要求。2）可实现性原则。既要求质量目标具有先进性，满足管理水平不断提高、持续改进的要求，又要经过努力可以实现，以达到利用目标激励的作用，从而达到利用目标实现改进机制的建立。3）以质量方针为框架原则。紧紧围绕质量方针展开，既不要超出质量方针的范围，又要保证方针在持续改进管理体系和实现顾客要求，确保顾客满意的宗旨不落空；4）全面性原则。应包含相关方明确规定的要求、不言而喻的要求或期望和法律法规的要求及强制性标准的要求。同时还应该包含与产品、服务的符合性以及增强顾客满意的有关内容。5）层次性原则。在某项质量目标内容所涉及的各职能部门、与实现某项质量目标有

4、关的不同级别（如决策层、执行层、作业层等）、与某项质量目标有关的输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动方面进行展开，将质量目标落实到相关部门、岗位及过程中，并与提高质量管理水平相关联，达到“下层保上层”和“子过程保总过程”的效果；6）可测量性原则。要考虑质量目标可测量性，便于质量目标的考核。一般作业层尽可能定量，管理层不能定量的可考虑定性的检查考核。4.2.3实现质量目标策划应考虑的因素 1) 明确实现质量目标所必须进行的各项活动；2）完成各项活动所需要的资源，包括工具、设施等；3）明确各项活动的责任人；4）明确各项活动的完成期限；5）明确各项活动结果的评价准则等，详见分解质量目标统计表。4

5、.3 质量目标的沟通4.3.1在每次下达管理评审报告的同时，将到下一次管理评审前的质量目标及各部门的分解目标一同通过OA、发文、会议、宣传栏等方式予以传达。并在质量目标下达1个月内，由综合部负责组织进行贯彻质量目标及各部门的分解目标的培训，确保全体员工清楚了解公司的质量目标。4.3.2各部门负责人通过部门会议以及对分解目标的考核情况等方式，跟踪各岗位领会质量方针、质量目标的意义，理解岗位职责与方针、质量目标关系。使大家知道为什么制定质量方针、质量目标？公司的质量方针、质量目标是什么？如何实现质量方针、质量目标？让公司所有员工都要明确自己部门的质量目标，以及如何为实现质量目标而努力。4.4 质量

6、目标的实施综合部及相关部门按以下步骤实施质量目标：1）确定适用的要求和与产品、服务的符合性以及增强顾客满意的有关内容。适用的要求包括：相关方明确规定的要求、不言而喻的要求或期望和法律法规的要求及强制性标准的要；2）分析以上内容实现的现状；3）制订相应的质量目标；4）将质量目标分解到相关职能、层次和过程；5）各部门定期自查目标完成情况，对完成情况进行统计分析；6）对质量目标进行沟通和监视；7）反馈监视结果，沟通改进机会；8) 适时对质量目标进行评审和更新。4.5 质量目标的监视 4.4.1质量目标监视的方式1）部门内各岗位互查各部门负责人根据本部门质量目标在部门内开展各岗位互查（不能检查自己岗位

7、涉及的质量目标），并将考核结果和不达标的整改措施报部门负责人审核后，相关岗位实施部门内部整改，必要时填写不符合记录。相关岗位对整改情况进行复查，直到达成目标为止（部门负责人判定的特殊情况除外）。各部门如实填写部门分解目标检查表上报综合部，月度统计时间截止在每月25日，季度、半年和年度的均截止在在最后一月的25日，遇节假日或其它特殊情况可顺延。主管副总视情况抽查所管辖部门质量目标实现情况，重点检查管辖部门的不符合记录、部门内互查情况资料，抽查结果是否一致。2）综合部的监督检查综合部按考核周期对各部门质量目标的完成情况进行监督检查和考核，抽查部门分解目标检查表和对不达标的整改措施制定结果进行跟踪和

8、指导，重点检查各部门的不符合记录、上报的部门内互查情况资料，与联查或专项检查结果是否一致；纠正措施计划是否适宜和充分；是否经过主管领导的审核确认。若是，检查纠正措施计划要求是否经过内审员的跟踪确认签字；若不是，责令重新填写直至满足要求。3）公司联查由总经理带队，综合部具体组织相关领导和部门负责人参加的联查小组，每次对各部门的联查必须包括分解目标完成情况的检查。针对不符合，责任人或部门制定纠正措施，综合部监督和跟踪纠正措施计划实施结果，必要时填写不符合记录。4）专项检查（部门间互查），思路很好方式还需具体策划，使之具有可操作性必要时，由综合部决定是否采取部门间互查的方式，即各部门在每月25日，以

9、本部门为主，同时请其它部门根据部门质量目标一起在部门内开展质量目标检查，并填写部门分解目标检查表。各部门要向其它协助检查的部门和人员介绍质量目标考核具体的测量方法、数据记录和数据来源（或提供人）。针对不符合，责任人或部门制定纠正措施，必要时填写不符合记录。4.4.2 综合部汇总、分析各方面检查情况，编制季、半年和年度分解目标完成情况分析报告，作为例会、管理评审和内审的输入。4.5 质量目标的评审与更新4.5.1除管理评审外，为了适应内外部环境的变化或开发新产品或服务时，在适当时由综合部组织对现有的质量目标及各部门的分解目标参照策划质量目标应遵循的原则进行评审和修订，总经理批准后颁布实施。4.5

10、.2评审的主要内容1）公司各部门质量目标的适宜性，可完成程度，存在的主要问题及原因，应该怎样改进；2）各部门目标分解是否覆盖全面，有无遗漏；3）员工对目标分解的认识程度如何，是否以此作为工作的努力方向。4.5.3 针对评审和考核中发现的问题，公司召开专门会议进行研究，认真分析存在问题的主客观因素，搞清是个人不努力，还是分工不合理造成的；是个人能力素质不高，还是外部条件受限等造成的，针对公司实际情况和存在问题的根本原因，制定切实可行的整改措施，达到既要能完成任务，又必须付出努力；既要实现目标，又要有利于调动员工的工作积极性；既要创造条件吸引人才，又尽可能多的给员工提供施展才能的空间。4.5.4针

11、对存在问题较多的部门，经常不能按时完成任务目标的个人，部门领导和个人在公司全体会议上做出深刻检查，分析原因，总结教训，制定措施，由公司领导做出评价和处理决定。4.6 本制度从发布之日起实施，最终解释权归企划人力资源部。5.相关文件和记录管理评审制度、分解质量目标统计表、不符合记录、部门分解目标检查表编制/时间： 审核/时间： 批准/时间：分解质量目标统计表编号： 更新日期： 年 月 日序号分解目标目标定义计算方法所需资源统计部门信息提供部门统计周期考核人/部门1年度培训计划完成率95%实际培训次数占计划培训次数百分比实际培训次数/计划培训次数培训人员、电脑、投影、培训资料、培训试卷、培训教室企

12、划人力资源部企划人力资源部按季统计行政副总经理编制/时间： 审核/时间： 批准/时间：综合部 部门分解目标检查表编号： 考核周期： 年 月序号分解目标检查内容被检查人检查人检查时间检查结果不符合原因及整改措施整改责任人验证时间验证结果验证人备注 备注：对于整改简单填写本表即可；若整改复杂，如需分析原因、需要一定的资源，应附不符合记录；由检查和被检查双方协商。确认被检查部门负责人/时间： 检查部门负责人/时间： 不符合记录编号：被检查部门/人检查部门/人发现时间存在不符合事实描述：被检查部门/负责人： 检查部门/负责人：原因分析：被检查部门/负责人： 检查部门/负责人：计划采取的纠正措施被检查部门/负责人： 检查部门/负责人：执行情况：被检查部门/负责人： 日期：验证结果：检查部门/负责人： 日期：备注：