设备控制程序.docx

1、设备控制程序 沧州市通用建材有限公司Q/CTGB07-2000 设备控制程序 2000-03-15发布 2000-04-01实施沧州市通用建材有限公司 发布Q/CTGB07-2000设备控制程序起 草任海燕审 核康玉玲批 准 岳新生GB/T19002-1994对应条款号：4.9共9页第一版1目的 对设备进行有效管理，以保证产品质量和设备的安全运行。2适用范围 适用于与铝塑复合管质量有关的生产设备。3职责31设备科是设备控制和管理部门，负责设备控制的监督、检查。32设备科负责组织设备的开箱验收、安装调试及对设备的维修、保养工作。33设备科负责编制设备日常点检卡，设备定期检修汇总表，设备操作规程，

2、设备大修、中修计划，并组织实施。34设备科负责设备管理中的质量信息反馈工作。35设备科负责设备购买、封存（启封）、报废等事项，并对重大、特大设备事故做出处决定。36铝塑复合管车间负责提出设备购买、封存（启封）、报废等方面的申请。37技术科负责自制设备的设计、验收。38车间负责组织职工管好、用好、保养好设备并及时更 改 记 录更改审批单号更改人审核人批准人生效日期G001郭希圣郭希圣岳新生2000.04.10向设备科反馈设备的运行情况。4控制程序41设备的归口管理411设备科按“设备分类有关规定”对生产设备进行分类编号。412铝塑管车间对生产设备进行标识，即在设备明显位置定上设备编号标牌。413

3、建立设备档案4131设备科对设备建立档案。设备档案应包括：设备制造厂、出厂合格证、设备事故报告单、设备封存（启封）审批单、设备完好情况检查表、设备报废审批单、设备修理记录等。42设备采购421 设备科按“设备购买（自制）申请表”中的设备名称及机型，择优选定设备生产厂家并报经理批准。43设备到货的开箱验收431新设备到公司后，由设备购买部门会同设备科、使用车间进行开箱验收，并填写“开箱验收单”存入档案。432开箱验收包括以下几个方面：4321外观及包装情况。4322按照装箱单清点零件、部件、工具、附件、备件、说明书和其它技术文件有无缺损。4323设备开箱检查后，如发现有破损、缺件或严重锈蚀等情况

4、，设备购买人员直接向生产厂家联系赔偿、更改记录更改审批单号更改人审核人批准人生效日期修复、更换等事项。44设备的安装、调试及移交生产441 设备由设备科组织使用部门、技术科、质管科及设备购买人员等进行设备的安装、调试、验收。合同有规定的应由设备制造厂技术人员进行安装调试，以验收设备的技术指标是否达到规定的要求，验证记录应归档。442 设备安装、调试、验收合格后，设备科组织使用部门、设备购买人员办理设备移交手续。由设备管理人员填写“设备安装验收移交单”，并经参加验收人员签字后，设备科存入档案并确定使用年限，填写“设备调移单”，一式三联，设备科、财务科、车间各一份。由财务科将设备纳入企业固定资产，

5、开始提折旧费。443随机带来的附件及专用工具，由设备科按装箱单清点后，填写“设备附件明细表”，并经移交部门及使用部门签字后存入档案一份，使用部门一份。属设备附件、备件、工具移交使用车间的操作人员保管。随机技术文件由设备科存入设备档案。45自制设备的设计、制做、验收451自制设备由公司、车间技术人员负责设计，并报经理批准后安排制做。452自制设备的设计图纸及技术文件应包括：总装图、部件图、零件图及其它必要的技术文件。453自制设备由生产科安排制做，主要设计者应深入现场解决制做过程中的技术问题，凡有图纸需要修改时，更改记录更改审批单号更改人审核人批准人生效日期应按Q/CTGB03文件和资料控制程序

6、中的有关规定执行。454自制设备由设备管理人员组织有关人员进行安装、调试。主管设计人员、质管科根据设备设计图样及有关标准对设备进行验收。455设备验收合格后，由设备管理人员按442中有关规定办理移交手续。图纸、技术文件应进行归档管理。46设备封存（启封）461设备封存（启封），设备使用部门填写“设备封存（启封）审批表”报设备科审批后就地封存（启封），并报财务部门备案。462需封存设备在封存前应由设备操作人员妥善保养，并切断电源，进行必要的保护。47设备报废471凡列入固定资产的设备符合下列条件之一，可按规定申请报废： a) 超过规定使用年限，主要结构和零部件已严重磨损，设备性能达不到工艺要求，

7、无法修复无改造价值的设备；b) 符合报废条件的设备由使用车间提出申请并填写“设备报废审批表”经设备科鉴定同意后报总经理审批方可报废。472设备经批准报废后，应向设备科及财务科备案。设备科应做好相关质量记录，财务部门对报废设备注销原更改记录更改审批单号更改人审核人批准人生效日期值，停提折旧。473报废设备由设备科统一处理。48设备的使用481操作人员在上岗前应经过必要的技术教育和岗前培训。482 设备操作人员按照设备操作规程合理使用设备。49设备的点检和巡检491关键设备应进行日常点检，日常点检由操作工人进行，并填写“设备点检卡”。492操作人员对一般设备也应进行日常检查，有问题及时向维修人员反

8、映。493维修人员对设备进行日常巡检。494生产车间每月将点检记录汇总，并做好归档工作。495设备科每月组织有关人员对设备进行完好情况检查，并予以记录。410设备保养4101日常保养41011日常保养由操作者进行，主要目的是保持设备清洁整齐、润滑良好、安全可靠、运转正常。41012操作人员在班前应对设备检查，润滑并进行清洁，班中严格按操作规程使用设备，发现问题及时处理，并做好交接班工作。41013日常保养每班一次，保养时间根据设备实际更改记录更改审批单号更改人审核人批准人生效日期情况确定。4102一级保养41021一级保养应以操作者为主，必要时由维修工配合或指导进行保养。主要目的是为了保持设备

9、运转良好，消除事故隐患。41022对设备的外观、内脏进行局部和重点部位拆卸、检查、彻底清洗外表和内脏，疏通油路、清洗油标、油线、油毡、油箱，清洗换油，修磨磨擦面毛刺，调整配合间隙，消除紧固松动。电器部分的保养由维修电工负责。41023保养周期为设备累计运行半年进行一次（两班制生产每季一次），保养工时由设备科确定，由维修工负责验收。4103二级保养41031级保养以维修工人为主，操作工人为辅。保养的目的主要是提高设备的完好率，达到完好标准。41032全部完成一级保养内容，对设备进行部分解体检查和修理，修复或更换严重磨损的零件，检查修理电气部分恢复局部精度，达到工艺要求。41033 保养周期为累计

10、运转一年进行一次（两班制生产的设备半年进行一次）， 保养工时由设备科确定，电气部分由维修电工负责， 由设备科组织人员验收。41034设备定期保养计划由设备科制定，并经主管经理批准后实施，设备保养完工后应编制汇总表对保养情况予以记录。更改记录更改审批单号更改人审核人批准人生效日期411设备的维修4111设备的小修计划由车间根据设备的日常检查情况制定并组织实施。4112设备的大中修计划由设备科进行合理安排。由使用车间向设备科提出设备大中修的申请，由设备科根据设备运转周期，制定出设备大中修草案，征求车间意见后编出正式计划，并制成出修理成本费用，报经理批准。4113设备的大、中修计划交生产科同生产计划

11、一并下达车间执行。4114设备中修由生产车间负责执行，设备在大修前由生产车间进行预检，并将预检情况报生产科，由生产科在大修前12个月做出备件安排，供应科负责采购外协件，自制件由技术人员绘出图样并按计划安排制做。4115设备科应组织生产车间及有关承修车间按计划进行设备的大修。4116如因维修能力不足委托修理，由设备科负责组织实施。4117设备大、中修完工后，由设备科组织使用车间、质管科人员进行验收。验收合格后由设备科填写“设备修理完工验收表”并经验收人签字后设备移交使用车间。412设备事故4121设备事故分类41211一般事故：修复费用一般设备在5003000元；机械工业关键设备在1000500

12、0元；或因设备事故更改记录更改审批单号更改人审核人批准人生效日期造成车间电力供应中断1030分钟为一般事故。41212重大事故：修复费用一般设备在3000元以上；关键设备在5000元以上；或因设备事故使车间电力供应中断30分钟以上为重大事故。41213特大事故：修复费用在5000元以上；或因设备事故造成车间停产5天以上为特大事故。4122设备事故发生后，因立即切断电源，保持现场，并立即报告设备科。一般事故由生产车间组织有关人员分析事故原因（设备管理人员必须参加事故分析）。重、特大事故由设备科组织有关人员进行分析调查。4123事故发生后由事故单位填写“事故报告单”并按规定上报。一般事故由车间主任

13、处理，重、特大事故由总经理处理。4124设备事故在分析处理并修复后，按规定填写“设备修理完工验收表”。4125“设备事故报告单”及“设备修理完工验收表”存档。413车间可结合部门特点，制定相应的补充管规定。5相关文件51 企业设备管理基础工作讲座；52 Q/CTGB032000文件和资料控制程序。6质量记录61设备台帐；62设备购买（自制）申请表；更改记录更改审批单号更改人审核人批准人生效日期63设备开箱验收单；64设备安装验收移交单；65设备附件明细表；66设备封存（启封）审批表；67设备报废审批表；68关键设备点检卡；69设备完好情况检查记录表；610设备定期保养计划；611设备定期保养完工汇总612设备维修计划；613设备修理完工验收表；614设备事故报告单；615 设备事故上报单。更改记录更改审批单号更改人审核人批准人生效日期