精品云岫谷游猎自然风景区基础服务设施改扩建项目可研报告.docx

1、精品云岫谷游猎自然风景区基础服务设施改扩建项目可研报告(此文档为word格式，下载后您可任意编辑修改！)北京市密云县云岫谷游猎自然风景区基础服务设施改扩建项目可行性研究报告1 总论 11.1项目概况 11.2项目承建单位简介 11.3可行性研究的依据和范围 21.4主要结论 31.5主要技术经济数据及指标 32 项目建设背景及改扩建的必要性 52.1云岫谷游猎自然风景区发展现状及存在问题 52.2 项目建设背景 102.3 项目改扩建的必要性 113 市场需求分析与建设规模 143.1 北京市郊区旅游业发展现状与趋势 143.2 景区发展定位与发展战略 153.3 云岫谷游猎自然风景区二次开发

2、的SWOT分析 173.4 客源市场分析与预测 193.5 本期建设规模 224 项目建设条件 244.1 建设地址 244.2 资源条件 244.3 基础设施条件 245项目改扩建方案及建设内容 265.1方案选择原则 265.2建设项目改扩建方案 265.3 项目改扩建内容 326 节能节水措施 416.1节能措施 416.2 节水措施 417 生态环境保护措施 427.1 生态环境保护 428 环境保护 458.1项目的主要污染物 458.2 环境保护措施 458.3 环境保护设施与投资 469 劳动安全卫生与消防 489.1 危害因素及危害程度分析 489.2 安全防范措施 489.3

3、 卫生保健措施 489.4 消防设施 499.5 防洪规划 4910 企业组织、劳动定员和人员培训 5010.1企业组织机构 5010.2 劳动定员和人员培训 5010.3 招标方案及管理 5111 项目实施进度 5311.1 项目建设周期 5311.1项目实施进度安排 5312 投资估算和资金筹措 5412.1投资估算说明 5412.2 改扩建投资估算 5512.3 资金筹措 5613 技术经济分析 5713.1概述 5713.2评价原则 5713.3基础数据与参数选取 5713.4财务评价 5814 社会环境综合效益分析 6014.1社会效益分析 6014.2环境效益分析 6015 结论与

4、建议 6115.1结论 6115.2建议 621 总论1.1项目概况项目名称:北京市密云县云岫谷游猎自然风景区基础服务设施改扩建项目（简称“云岫谷景区项目” ）建设地点：北京市北京市密云县新城子镇建设单位：北京市密云县新城子镇人民政府（与北京市密云县新城子镇遥桥峪村委会联合建设）项目承建单位：北京市密云县云岫谷游猎自然风景区管理处法定代表人： 项目性质：改扩建项目项目周期：2006年7月2009年10月1.2项目承建单位简介本项目承建单位北京市密云县云岫谷游猎自然风景区管理处隶属于密云县人民政府，现有员工30人。云岫谷游猎自然风景区(简称景区)位于密云县新城子乡遥桥峪村，总占地面积9平方公里，

5、现有建筑面积1900平方米。景区距北京132公里，东邻雾灵山森林公园，西邻司台长城。这里自然条件优越，植被覆盖率在95%以上，山、石、洞、谷、河、湖、潭、瀑、花卉、森林、野生动物众多，特别是水秀石红的地质现象和第四纪的冰川潭砾巨石群在全国尚属罕见。景区内最高海拔1700米，在岫谷纵深17华里，奇峰、怪石、深潭、瀑布尽在其中，景区内建有8000亩封闭猎场、现代化的飞碟射击场、400米的高空滑索等旅游项目。加之周边有长城、西堡、营城、水库、古树等人文景观，是一个多功能综合游猎区。景区自1991年开业以来，胡锦涛、江泽民、贾庆林、尉建行、万里、宋平、荣毅仁、李锡铭、曹志等多位党和国家领导人相继到景区

6、并给予很高的评价。江泽民书记亲笔为景区题词：“湖光山色尽收眼底。”1.3可行性研究的依据和范围1.3.1可行性研究的依据（1） 北京市密云县云岫谷游猎自然风景区概念性策划及修建性详细规划2006年6月；（2） 中国旅游业发展“十五”计划和2020年远景目标规划纲要（国家旅游局编制，2001年）；（3） 旅游规划通则中华人民共和国国家标准（GB/T 189712003，2003年5月1日实施）；（4） 风景名胜区管理暂行条例和中华人民共和国自然保护区条例（国务院）；（5） 中华人民共和国环境污染防治法2000年3月；（6） 北京城市总体规划（2004年2020年）；（7） 北京市和密云县政府及有

7、关职能部门制定的与旅游业发展有关的管理条例和规划；（8） 密云县国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要；（9） 2006年密云县政府工作报告；（10） 密云县城镇体系总体规划（2004）；（11） 密云县旅游发展总体规划（2004）；（12） 密云县生态示范区建设总体规划（密云县人民政府，2002）；（13） 密云县生态环境保护规划（密云县环保局）；（14） 北京市郊区县交通发展规划和密云县交通发展规划；（15） 委托单位提供的相关资料；（16） 雾灵山庄与新城子镇政府于2006年5月18日签署的关于承租云岫谷游猎自然风景区议项协议书。1.3.2可行性研究的范围本可行性研究范围：项目改扩建的必

8、要性、建设规模、建设方案、建设内容、投资估算、财务评价等。1.4主要结论本项目的建设是全面贯彻北京市“十一五”时期旅游业及会展业发展规划和密云县“十一五”规划的重要举措，是促进和发展密云县旅游经济的需要，是满足北京市及周边地区（狩猎）高端旅游产品市场需求的需要，对带动北京旅游产品结构的升级有重要意义，是完善基础服务设施，保障旅游安全的需要；是改善老区人民生活水平、建设社会主义新农村的需要。本项目的建设是非常必要和迫切的。本项目建设内容与旅游区发展规划相协调，符合景区的实际需求，项目建设标准符合旅游建设标准，建设方案经济、合理，在技术上是可行的。工程的建设条件基本落实。改扩建工程总投资7554.

9、30 万元。项目建设资金拟申请北京市政府财政专项资金支持。1.5主要技术经济数据及指标序号项目名称单位数据及指标备注一项目建设规模m2177370主要建设内容面积（一）小黄峪原生态狩猎区m223840约8000亩地面积（二）云岫谷生态游览区m255120约8000亩地面积（三）滨水休闲区m233950约1600亩地面积,大约67公里长其中：建筑面积m28202上述项目涉及到的主要建筑面积（四）景区入口及环境配套工程m2644601道路及停车场工程m2194002绿化工程m2450003基础配套设施万元6504配套服务设施工程万元132二项目总投资万元7554.30（一）建筑工程费用万元6123

10、.30（二）其他费用万元744.25（三）预备费万元686.752 项目建设背景及改扩建的必要性2.1云岫谷游猎自然风景区发展现状及存在问题2.1.1云岫谷游猎自然风景区资源环境状况云岫谷游猎自然风景区是雾灵山国家级自然保护区的组成部分，以奇山怪石、潭溪、瀑、山泉为特色，山谷基岩为红色山岩，春、夏、秋三季清澈湍急的溪水奔流于红色岩石上，辅之以葱郁的林木，在阳光的照射下，色彩斑斓，令人称奇，特色景点有40多处。景区内拥有华北地区独有的XX狩猎场，是集自然风光、溪潭峡谷、科考、餐饮住宿、狩猎为一体的多功能景区。（1）云岫谷风景区云岫谷游猎自然风景区创建于1990年，总占地面积9平方公里，现有建筑面

11、积1900平方米。是集自然风景观光、400米高空速降、飞碟射击、狩猎、餐饮、住宿为一体的综合多功能景区。景区位于密云县东北新城子镇遥桥峪，距市区132公里。景区全长17华里，是以奇山怪石(地质学家称巨砾)、潭、瀑、山泉、溪水、明代烽火台、自然景观等30多个景点贯穿整个景区。景区自然环境优越、山场面积广阔、植物种类繁多，植物覆盖率达95%以上，年平均气温在1215摄氏度之间。景区内分布着大量的花岗岩块，统称“冰川飘砾”，其中有三块花岗岩巨砾最为醒目，体积巨大，其中一块长、宽、高分别为8.5米、8.2米和6.5米,占地65平方米,体积384立方米。经地质专家考察确认为是两亿年前“冰川世纪”的产物，

12、具有一定的科学考察和研究价值。在2006年，此景点被北京市旅游局命名为“北京奇特景观之一”。“无底深渊”可称云岫谷中一奇特景观，造型独具一格。潭口直径约7米，深不见底，潭壁光滑直立好似一口大缸。景区内水资源丰富，溪涧级叠水形成的三个瀑布，白浪、绿潭、红岩、色彩组合奇妙，形成“五彩三叠”美丽景观。谷上点缀着几座保存完好的明代烽火台，有一定的历史价值。胡锦涛、江泽民、贾庆林、尉建行、万里、宋平、荣毅仁、李锡铭、曹志等多位党和国家领导人相继到景区并给予很高的评价。江泽民书记亲笔为景区题词：“湖光山色尽收眼底。”（2）云岫谷狩猎场云岫谷狩猎场始建于1990年，是半封闭式狩猎区域。总占地面积为8000亩

13、。是北京乃至华北地区极具特色的狩猎场。狩猎场坐落在云岫谷风景区东边的1.5公里群山处，山场面积广阔，山矮坡缓，海拔在500米至800之间，植被高低错落。为了满足不同年龄狩猎爱好者的需求，在8000亩狩猎场内，建有2000平米的全封闭式狩猎大棚和各种动物驯化场，供狩猎者猎取。狩猎场内建有飞碟射击场，占地面积2200平米，设有4个全自动飞碟抛靶机，飞碟采用国家标准，是练习活动靶射击的理想场所。云岫谷景区狩猎场毗邻雾灵山公园、雾灵湖、司马台长城，周边有几十家档次各一的宾馆及民俗村，可为狩猎和旅游客人提供吃、住、娱乐等服务。（3）雾灵湖山庄雾灵湖山庄是集餐饮、娱乐、会议、住宿、购物为一体的、具有三星级

14、水准的乡村酒店，山庄依托雾灵湖的湖光山色，是度假、避暑和休闲的好去处。（4）遥桥峪古堡遥桥峪城堡位于密云县新城子镇东部，建于明万历二十六年(1599)，此堡呈方形，南面正中一座城门，至今保存完好。遥桥峪古堡是北京郊区较早搞乡村旅游（农家乐）的地点，在开发的初期颇具影响力。2.1.2景区发展现状及存在的问题云岫谷游猎自然风景区以及狩猎场是北京地区独具特色的旅游、休闲项目，曾被评为“京郊十六景”之一。开发初期，旅游项目较少，云岫谷游猎自然风景区年旅游人次曾经达到10万人的高峰。随着经济社会的发展，北京市郊、乃至全国旅游项目快速发展，景区基础设施年久失修，大部分设备和设施得不到良好使用和维护（游猎围

15、栏毁损最为严重），管理和经营方式落后，后续投资和管理维护没有跟进，导致景区没有持续良性发展。目前呈自然状态分散分布的云岫谷狩猎场、云岫谷景区、雾灵湖山庄、遥桥峪古堡四大块资源急待整合，基础设施急待修缮，纵深自然景观和旅游设施急待补充和完善。（1）云岫谷狩猎场位于云岫谷一旁的小黄峪狩猎场是景区内最富特色和最有竞争力的项目，狩猎场是1991年经北京市工商局、公安局、旅游局等批准运营的，能够开展的狩猎活动是该旅游区最大的优势。近年来，景区基础设施投入不足，狩猎场的管理体制不顺，经营管理不善。狩猎场的年接待打猎的游客数量十分有限，狩猎场存在潜力没有得到很好发挥。（2）云岫谷景区云岫谷景区是比较典型的北

16、方山水景区，旅游有一定的季节性。景区内基础设施简陋，景点介绍和指示引导牌、广播系统、垃圾箱、卫生间等，道路、环保、广播通讯等基础服务设施欠缺；人行通道狭窄，栈桥、道路围栏年久失修，严重影响游客的安全；景观设计不足，景区入口至索道上端等区域灌木稀松、植被分布不均，可观赏性较差。云岫谷景区自然资源得天独厚，从长远的发展看，完善基础设施建设，开发景区纵深的自然景观需求迫切。（3）雾灵湖山庄雾灵湖山庄滨湖是山庄最大的景点，但建筑总体外观与内部服务水准上均缺乏特色，与其湖光美景不相协调。湖边可供游玩观赏性的服务设施欠缺。山庄旁边有大量隶属于不同社会部门的同类型接待设施，目前尚难整合。（4）遥桥峪古堡古堡

17、现为当地村民居所，建筑较为凌乱、外观破旧，可观赏性较差。 综上所述，旅游区发展存在以下四个方面的问题：第一、旅游区结构模式设计不够合理资源未有整合，各个子景区分散独立，缺乏大景区联动与相应的服务和市场导向能力；重要的潜力资源地位未得到突出强化，未形成强势吸引力；景区入口与服务设施不统一，子景区之间缺乏明确的服务差分；狩猎项目与云岫谷观光活动空间重叠，隐含不安全因素。第二、项目内容单调、缺乏有特色的消费点旅游区现有项目内容独特性不鲜明，对市场的吸引力不够；各景区项目的盈利更多的是依靠门票、住宿与休闲娱乐方面没有形成充分的消费点；核心项目狩猎场项目没有划分出更加合理的消费结构，在现有水平的消费上，

18、也更多的依赖了枪支租赁与子弹消费；旅游区中的吃、住、行、游、购、娱六大要素配置合理性有待进一步优化；不同层次的消费要素在不同景区中的开发没有形成很好的互补；各个消费环节的环境、气氛、特色需深入设计，加以提升。第三、基础和服务设施硬件条件落后，景区纵深的自然景观开发不足云岫谷景区道路既破又窄，容纳游客数量极其有限，严重影响游客安全，并且制约景区发展；风景区中心地带是雾灵水库库区的下游地带，该地带河床宽阔，地势较为平坦，目前仍呈自然状，良好的水资源环境尚未被开发利用。遥桥峪古堡为居民所用，建筑日渐破旧衰落，周围环境不配套，观赏性较差；狩猎场设施简陋，动物品种较少，现有项目种类单调，狩猎场尚无外围篱

19、墙，而且与云岫谷景区距离较近，没有一定的防护设施。第四，旅游区品牌形象尚未形成，市场开发及管理能力较弱，与周边景区尚未建立联动关系。2.2 项目建设背景 “十一五”期间是北京市社会经济发展的重要战略机遇期。随着首都经济的快速发展，城市综合实力显著增强，基础设施日益完善，城市环境不断优化，对外开放进一步扩大，旅游业发展环境日益优化，为北京旅游业发展提供了坚实的基础和持续动力。特别是北京市确定了加快经济体制改革、率先建成现代化XX大都市的主要目标和任务，确定了旅游业作为第三产业的支柱产业和“首都经济中新的经济增长点”的产业地位。也为北京旅游空间发展格局调整和资源整合指明了方向。密云县地处北京东北部

20、，燕山南麓，是北京通往东北及内蒙古的重要门户，故有京师锁钥之称。北部、东部分别与河北省滦平县、承德县、兴隆县接壤；南与北京市平谷区、顺义区相连；西与怀柔区毗邻。县城距北京东直门65公里，全县总面积2226.5平方公里，人口43万，下辖18个乡镇。密云县旅游资源丰富，旅游环境得天独厚。全县具备可开发价值的旅游资源达100多处，被誉为“北京山水大观，首都郊野公园”。同时，密云县也是北京市水资源最丰富的地区，拥有面积最大的水体景观资源和休闲渔业资源。由于地理位置的原因以及产业发展状况，密云县产业定位为重点发展生态产业，保护首都饮用水源，杜绝污染较大的工业产业项目建设。又因旅游开发历史较短，基础设施薄

21、弱，呈区域板块分布的旅游资源还未形成产业链，旅游资源急待整合。期旅游业及会展业发展规划和密云县“十一五”规划的要求， 密云县“十一五”时期旅游业发展规划把云岫谷风景区和雾灵山风景区列为云岫谷游猎自然风景区支撑景点，以利用现有的特色旅游资源，加大景区生态保护力度的加大，提高生态环境质量，将促进旅游产品的升级。2.3 项目改扩建的必要性2.3.1是全面贯彻北京市“十一五”时期旅游业及会展业发展规划和密云县“十一五”规划的重要举措，是促进和发展密云县旅游经济的需要自上世纪90年代后期以来，中国旅游业发展速度全面加快。旅游业现已成为我国现代服务业中的龙头产业，许多地方将旅游业作为其经济的支柱产业予以重

22、点培育；全国旅游区域化趋势明显；旅游产品的创新与升级步伐加快，旅游产业的品牌化提升、城市创优、产业生存与发展环境改善等已成为中国旅游业发展的突出特点。此外，中国旅游发展趋势的另一个主要特征为：随着中国市场经济体制的不断完善，解决旅游供给与需求之间的矛盾成为未来旅游发展的关键。密云县东西部经济发展极不平衡，发展生态产业是密云县经济发展战略的重点。云岫谷游猎自然风景区地处密云县东北部，多为山区丘陵地带，自然种植条件相对较差，经济发展一直比较滞后，人民生活水平与平原地区相差较大。近年来，项目所在的新城子镇，从事旅游业的人口逐渐增多，发展生态旅游等第三产业成为解决当地剩余劳动力就业的重要出路。云岫谷游

23、猎自然风景区位于XX“101国道依耕休闲产业带”的终端，与古北口司马台长城旅游景点等可形成XX东部旅游产业链，是极具开发潜力的效益型旅游产品。该项目的建设不仅是是全面贯彻北京市“十一五”时期旅游业及会展业发展规划和密云县“十一五”规划的重要举措，也是促进和发展密云县旅游经济的需要；该项目的建设可以很好地结合密云县作为首都生态涵养发展区的定位，充分发挥良好的生态环境优势，提升休闲度假旅游产品档次，推动乡村旅游和生态旅游的发展，完善XX中心城镇旅游服务功能和游览功能，使密云县成为区域性旅游服务中心；该项目的建设对未来全县旅游产业调整与旅游产品开发有重要的指导作用，对发展XX东部地区经济具有带头和促

24、进作用。2.3.2是满足北京市及周边地区（狩猎）高端旅游产品市场需求的需要，对带动北京旅游产品结构的升级有重要意义北京市是全国旅游大（省）市，近年来，北京市旅游业由全国第一位变为第三位，其中一个重要的原因就是缺乏高端旅游产品。随着全球经济一体化的步伐加快、现代服务业的高速发展和中国入世过渡期的结束，我国的XX旅游市场更加活跃，XX往来迅速增加，为北京旅游业的双边与多边合作创造了更多商机，消费需求日趋多元化，也对高端旅游产品的提出了更多的需求。狩猎活动属高端旅游产品之一。北京集中了众多的驻华使馆、外国商社和企业，外籍人员、企业高层、商务旅游人员较多，狩猎活动的市场需求较大。云岫谷游猎自然风景区狩

25、猎场是国家批准的人工封闭式狩猎场，本项目的改扩建， 不仅可以开发、完善北京市高端旅游产品，满足北京市及周边地区狩猎市场需求，更重要得是，借“十一五”期间北京市社会经济发展的重要战略历史机遇，以此为契机，将XX打造成为立足北京、辐射华北、面向全国的休闲之都。为了保持北京旅游在全国的领先地位，把北京建设成为全国旅游首善之区，国内外旅游者首选之地，XX一流旅游名城，本项目的改扩建，对促进北京旅游管理和接待水平与XX标准接轨，带动北京旅游产品结构的升级具有重要意义。2.3.3 是完善基础服务设施，保障旅游安全的迫切需要云岫谷游猎自然风景区创建于1990年，景区基础设施年久失修、狩猎项目与云岫谷观光活动

26、空间重叠，隐含不安全因素。为了提高旅游服务水平，保障旅游安全，本项目的建设是极为迫切和必要的。2.3.4是改善老区人民生活水平、建设社会主义新农村的需要云岫谷游猎风景区的建设，必将解决和吸收一大批就业者参加第三业产服务，为改善老区人民生活水平创造条件；同时也将促进当地公共服务行业的发展，为建设和谐的社会主义新农村，作出新贡献。3 市场需求分析与建设规模3.1 北京市郊区旅游业发展现状与趋势3.1.1 北京地区及近郊旅游特点及发展态势近10年来，北京市委、市政府和社会各界对旅游业发展的高度重视和大力支持，为北京旅游业的持续发展提供了机遇和动力，“十五”期间，北京市累计接待海外旅游者1456.8万

27、人次，比“九五”期间增长21%。旅游外汇收入累计147.3亿美元，比“九五”期间增长21%。累计接待国内游客5.58亿人次，比“九五”期间增长26%，其中外地来京游客3.78亿人次，比“九五”期间增长29%，本市游客1.8亿人次，比“九五”期间增长22%。国内旅游收入4936亿元人民币，比“九五”期间增长107%，其中接待外地游客旅游收入总计为4653亿元，比“九五”期间增长109%，接待本地市民旅游收入总计为283亿元，比“九五”期间增长70%。北京市“十一五”时期旅游业及会展业发展规划提出北京市旅游发展主要指标预测为：年份20062007200820092010入境旅游游客（万人次）390

28、420480490530旅游创汇（亿美元）3942485055国内旅游游客（万人次）88009300100001050011100旅游收入（亿元）13001400150016601770“十一五”期间，北京市到 2010年接待海外游客预计可达530万人次，年均递增约8%；旅游外汇收入约55亿美元，年均递增约9%。2008年接待海外游客预计480万人次，旅游外汇收入约48亿美元。 2010年接待国内游客（不含北京市民在京游）1.11亿人次，年均递增6%；国内旅游收入1770亿元，年均递增7%。2008年接待国内游客1.00亿人次，国内旅游收入1500亿元。据资料统计：北京市民出游率达89%，其中

29、99%以上的北京市民希望到郊区旅游，北京市环城游憩带已是北京市居民出游的主要场所。其中近74.78%的市民已经到过郊区旅游。随着国民经济的持续快速增长和人们生活水平的提高，商务休闲旅游的需求日显突出，北京城郊旅游未来发展趋势主要分为以下几大类：观光游览、度假康体、文化娱乐、商务会议、专项旅游等；其中，日趋成熟的个性化自助旅游已经成为重要的休闲、娱乐生活方式。北京的近郊旅游出游点主要集中在生态条件良好（以山水湖泊、沟谷密林为主）、有一定的度假娱乐设施（特别是适合年轻人体力的娱乐设施）、有较为浓郁的乡村风格的区域。在出游的人群中，家庭与青年伴侣群体表现强劲，企业及机构团体组织的人群亦具有更加鲜明的

30、特征。随着私家汽车的普及，越来越多的人选择了更灵活的旅游方式在感兴趣的大线路上且行且停，自由的度过12天轻松假期，这就要求旅游服务提供更多的、组合性的服务。随着交通日趋发达与出游手段多样化，出游人群在北京郊区日趋由近郊向远郊扩展在交通发达的区域，物理距离不再是旅游人口密度的衡量尺度。3.1.2 密云县近郊旅游发展态势XX的旅游资源分布呈现区域板块特点，比较集中的包括西部的云蒙山片区，中部XX水库片区、东北部长城片区与南部的密云县城片区。这些区域均有大规模的旅游产品服务能力，有较为丰富的项目组合形式。目前，西部、中部旅游板块已趋成熟，东北部旅游板块处在进一步开发阶段。云岫谷游猎自然风景区位于XX

31、东北部长城片区，在交通与产品差异上能够与该片区的雾灵山、司马台长城、古北口长城形成良性互动。3.2 景区发展定位与发展战略3.2.1 云岫谷游猎自然风景区在北京近郊旅游体系中的定位北京周边自然生态旅游区大多主打观光、农家乐、休闲娱乐项目，在一般条件上，云岫谷与这些项目有资源上的同构性，因此，需要以新的概念（亦为新的旅游方式、产品形式、服务模式）来构建云岫谷在北京近郊郊野生态旅游领域的地位。云岫谷游猎自然风景区狩猎运动在区域旅游中具有最突出的品牌效应，市场影响力较大。风景区在区域联动与整合、旅游线路构建等方面起到核心与基地的功能。风景区所展现的旅游方式特别是郊野旅游以及户外穿越旅游在XX旅游产品中有典型性、独创性，在传统