年加工生产11000吨核桃深加工及种植基地建设项目可行性研究报告.docx

1、年加工生产11000吨核桃深加工及种植基地建设项目可行性研究报告湖北XX农业开发有限公司11000吨/年核桃深加工及种植基地建设项目可行性研究报告XX农业机械化研究院工程咨询资格证书编号：第一章 总 论1.1 项目提出的背景1.1.1 项目名称11000吨/年核桃深加工及种植基地建设项目1.1.2 项目建设单位概况建设单位：湖北XX农业开发有限公司法人代表：地 址：湖北省XX市XX县联系电话： XX先生控股的XX朗吉商贸有限公司、XX县峡口镇潭沟煤炭有限责任公司、XX县有机肥厂等3家企业，现拥有固定资产5500万元，于2009年1月12日注册成立湖北XX农业开发有限公司，注册资金1500万元，

2、注册有“香溪河”核桃产品系列商标，主营核桃基地投资开发、加工、销售，水果、蔬菜及其它农作物的种植和畜牧养殖、销售，农业有机肥的生产、销售以及商品贸易。湖北XX农业开发有限公司2009年牵头成立了注册资金2000万元的XX县富源核桃专业合作社，以团队形式加盟合作社，初步形成了以核桃基地为基础，以XX公司为后盾，以富源专业合作社为依托，集生产、加工、销售为一体的“公司+基地+合作社+农户”的核桃产业化发展新模式。合作社成立后，采取租赁、入股、流转等方式，建设核桃种植核心基地1万亩，核桃种植紧密型基地2万亩，网络服务松散型基地7万亩。力争在乡镇区域建分社，重点村域建支社，实现合作社服务覆盖核桃产业面

3、70%的目标。在县委、县政府的正确领导和各级各部门的大力支持下，坚持以市场为导向和“产学研”相结合的兴企战略，以科技创新为动力，借助XX农业大学的长期技术支撑，重点发展核桃精深加工产业，通过深加工龙头作用，带动XX及周边地区核桃种植业的发展，力争把湖北XX农业开发有限公司打造成库区第一大核桃深加工龙头企业。1.1.3 项目提出的背景XX县是我国的核桃原产地之一，至今发现仍有保存比较完好的野生核桃林，且种植历史悠久，明末县志中就有“邑产颇多，核米可以远贸”等记载，8个乡镇的中高山地带都有核桃生产史。据XX县林业调查资料显示：境内现存有县人民政府挂牌保护的100年以上生核桃古树10多株，南阳镇阳泉

4、村一株古树树龄500多年，树势仍生长旺盛，常年结实。XX县属三峡库区移民县，地处鄂西大巴山余脉，属典型的亚热带季风气候，小气候特征明显，年平均降雨量1010.3mm，年平均日照1524.6小时。独特的地理位置和气候条件造就了特有的核桃品质和丰富的资源。1979年XX“7904”薄壳核桃被确定为全国第一批核桃优良品种，2004年XX“9922”琥珀核桃株系达到GB7907-87G优级标准，另有12个株系达国家级标准。2005年国家林业局将“XX薄壳核桃”收录入“林木良种指南”。XX核桃主要特点有果形同一、色泽鲜亮、果壳薄、取仁容易、油脂含量高、营养成分组成合理、功能成分突出等。显然，XX具有发展

5、核桃产业的先天自然优势。2008年XX县政府在广泛调研和论证的基础上，根据国家三峡库区后续产业规划，做出了“突破性发展核桃产业”的决定，提出5年内建设30万亩核桃基地，将核桃产业打造成XX县经济的支柱产业。随着核桃种植规模的扩大，核桃深加工已逐渐成为制约XX核桃产业发展的关键，因此，发展核桃深加工是核桃产业发展的内在需求。目前，我国核桃深加工水平低，初加工产品多，产品单一，企业规模小、产业链短，资源加工转化率低，高端产品研发基本上处于空白状态，既造成核桃资源的严重浪费，也造成核桃加工企业的低水平竞争，成为制约核桃深加工产业发展的瓶颈。核桃具有极高的生理活性。据现代科学分析，核桃仁含蛋白14-1

6、7%，脂肪40-75%（多数品种在58%以上），其中不饱和脂肪酸含量超过90%，而且亚油酸占58.16-65.54%，亚麻酸占8.03-13.62%。其它重要生理成分还包括钙、磷、铁、镁、锌、锰、铬以及磷脂、甾醇、胡萝卜素、核黄素、维生素A、维生素E等。核桃不仅营养丰富，而且药用价值很高，中医应用广泛。据本草纲目记载，核桃有“补气养血，润燥化痰，益命门，处三焦，温肺润肠，治虚寒喘咳，腰脚重疼，心腹疝痛，血痢肠风”等功效。唐代孟诜著食疗本草中记述，核桃可“通筋脉，润血脉，使骨肉细腻光滑”。宋代刘翰等著开宝本草中记述，核桃仁“食之令肥健，润肌，黑须发，多食利小水，去五痔。”现代研究发现，核桃可降低

7、低密度脂蛋白和胆固醇，软化血管，防止动脉硬化和血栓形成，从而降低得冠心病等心脏病的危险。核桃中的磷脂对脑神经有良好保健作用，可辅助治疗神经衰弱，延缓记忆力衰退，补脑增智。核桃含多酚和VE，有很强的抗氧化、清除自由基的能力，因此有抗衰老、促进皮肤发育和毛发健美功效。核桃所含的丙酮酸能阻止粘蛋白和钙离子、非结合型胆红素的结合，并能使其溶解、消退和排泄，从而可用于治疗尿结石。核桃含有锌、锰、铬等微量元素，具有促进身体和骨骼生长发育、提高机体免疫力、对皮肤和视力有保护作用，促进糖和脂肪代谢及抗氧化功能。因此，以核桃为主要原料，通过科学组方设计，开发核桃功能性食品，具有巨大的市场潜力。根据XX发展核桃产

8、业的需要和食品工业发展的方向，针对核桃深加工存在的问题和市场的需求，项目承担单位湖北XX农业开发有限公司，与XX农业大学为技术依托，根据核桃特点，提出了一条高起点、高技术和高附加值核桃全果合理加工利用的技术路线，除开发优质核桃干果、优质核桃仁2个初级产品外，重点开发优质核桃油、辅助降血脂与健脑益智两个功能的核桃饮料和休闲食品等5种产品品。通过产品差异化、降低生产成本、提高产品技术含量和产品附加值，提升企业竞争力和可持续发展。通过项目的实施，将把湖北XX农业开发有限公司培育成当地核桃加工业的龙头企业，带动项目区核桃产业的发展，使巨大的资源优势转化为经济优势，促进项目区农业产业化，增强自主造血功能

9、，在保护库区生态环境的基础上，促进当地经济的良性发展。1.1.4 项目的意义和必要性1、促进库区地方经济的发展项目采用产学研相结合、“公司+基地+合作社+农户”、集生产加工销售为一体的产业化经营模式，发挥“以工促农”的作用，带动库区地方经济的发展，促进“三农”问题的解决，项目建成投产后，可实现年销售收入3.17亿元，利税9098万元，加工企业和核心基地建设将直接安排三峡库区移民就业280人，带动库区20000多户农民种植，人均增收3000元左右，真正实现农民脱贫致富，体现龙头作用。对提高农民组织化程度、推进农业标准化生产和产业化经营，加快农业现代化进程具有重大作用。2、促进库区生态保护项目符合

10、由国家发展改革委编制的三峡库区经济社会发展规划（以下简称规划）中关于产业政策的“加快农业产业化进程。利用三峡库区特有的农业资源优势，以优势产品开发为重点，实施农业产业化工程，发展优质、高产、高效、生态、安全的特色农产品种植业和加工业”、“加快发展绿色食品加工业。与特色农产品种养基地建设相配套，加快培育农产品加工龙头企业，重点发展水果加工业、畜肉制品加工业、特色茶叶加工业等，把三峡库区建成国内重要的绿色食品加工基地”的要求，同时，又能很好的体现规划中关于生态保护中“退耕还林”的发展方向。通过核桃深加工项目建成，不但带来了很好的社会效益，而且对三峡库区生态环境具有很强的保护和改善作用，特别是在库区

11、周边绿化和治理水土流失方面，效果尤为显著。3、促进资源优势转变为经济优势XX县是XX的核桃原产地之一，地处鄂西大巴山余脉，属北亚热带季风气候，自然环境条件适宜核桃生长和繁殖，独特的地理位置和气候条件造就了特有的核桃品质和丰富的资源。与我国其他核桃品种相比，XX地区出产的核桃仁具有果形同一、色泽鲜亮、果壳薄、取仁容易、油脂含量高、营养成分组成合理、功能成分突出等特点，当地交通便利，极大地降低了原料的收购成本，公司依托先进的经营模式，配以先进的深加工技术和装备，使得产品具有更好的市场竞争力，项目的实施，可以把XX县的资源优势转变为经济优势，为公司和当地发展带来新的机遇。4、促进结构调整和产业升级目

12、前，我国核桃深加工水平低，初加工产品多，产品单一，企业规模小、产业链短，资源加工转化率低，高端产品研发基本上处于空白状态，既造成核桃资源的严重浪费，也造成核桃加工企业的低水平竞争，成为制约核桃深加工产业发展的瓶颈。XX公司采用产学研相结合、“公司+基地+合作社+农户”、集生产加工销售为一体的产业化经营模式实施项目，一方面，依托科技创新，可以提高产品技术含量和产品档次，提高产品附加值，提高我国核桃产业的知名度，提高品牌影响力，促进地方经济发展；另一方面，通过市场经济的竞争机制，淘汰一批技术落后、产业链短、环保不达标的核桃加工企业，提高产业集中度，促进核桃加工业的结构调整和产业升级。5、促进地方农

13、业产业化龙头企业建设XX公司坚持以市场为导向、以科技创新为动力的原则，与XX农业大学紧密结合，采用产学研相结合的模式，进行核桃深加工技术和产品的研究、开发和产业化。项目采用国内外最先进的深加工技术和装备，大大提高核桃及其综合利用的技术水平和产品质量档次，降低了生产成本，改善了环保，提高产品得率、品质和附加值，对于企业竞争力的提高具有重要意义。以此项目的建设为起点，可对全县30万亩核桃种植起到带动作用，同时项目产业化模式及技术在湖北省乃至全国其他核桃产区可以推广，有较好的示范作用。1.1.5 可行性研究报告编制单位XX农业机械化科学研究院工程咨询资格证书：工咨甲201200700851.1.6

14、可行性研究报告编制依据（1）国家农业及食品行业政策、技术政策以及国家、行业地区发展的规划、承办单位提供的工程设计基础资料；（2）国家发展改革委编制的三峡库区经济社会发展规划；（3）原国家计委建设部联合颁布的建设项目经济评价与参数；（4）XX国际工程咨询公司投资项目可行性研究指南；（5）国务院关于完善退耕还林政策的通知；（6）三峡工程后续工作规划纲要（7）三峡水库生态环境保护与社会经济可持续发展规划研究报告（8）湖北省人民政府关于落实退耕还林政策的通知；（9）XX县巩固退耕还林成果专项规划；（10）中共XX县委XX县人民政府关于突破性发展核桃产业的决定；（11）地震出版社投资项目可行性研究方法与

15、案例应用手册；（12）国内外食品加工企业的相关数据和分析资料；（13）国内外食品加工机械制造公司提供的设备资料和报价；（14）XX现行各专业设计规范、标准及相关资料食品企业通用卫生规范 GB14881-94工业企业总平面设计规范 GB50183-93植物油厂设计规范 SBJ07-94建筑设计的防火规范 GB16-87建筑物防雷设计规范 GB50057-94建筑物抗震设计规范 GBJ11-89建筑物结构荷载规范 GBJ9-87建筑物给水排水设计规范 GBJ15-88室外给水设计规范 GBJ13-86室外排水设计规范 GBJ14-87污水综合排放标准 GB8978-1996工业企业“三废”排放试行

16、标准 GBJ87-85工业企业噪声控制设计规定 GBJ4-73工业企业厂界噪声标准 GB12348-90大气环境质量标准 GB3095-1996项目环境保护设计规定电气设备安全设计导则生产设备安全设计总则 GB5083-85供配电系统设计规范 GB50052-95工业企业采光设计标准 TJ36-89工业企业卫生设计标准 TJ36-89食品植物油厂卫生规定 GB8955-881.1.7 可行性研究报告研究范围1、总论2、产品市场预测3、建设规模与产品方案4、厂址选择5、工程技术方案6、原材料供应7、节能8、环境保护9、安全、卫生与消防10、组织机构与人员配置11、项目实施进度安排、项目招标方案1

17、2、资金筹措与还款计划13、财务评价14、社会效益、生态效益分析15、结论与建议1.2 项目概况1.2.1 建设地点湖北省XX市XX县古夫镇腰子坪工业规划区内。1.2.2 建设规模和内容1、核桃深加工项目年加工处理核桃11000吨。年产优质核桃油2000吨、功能性核桃饮料30000吨、功能性休闲食品2000吨、优质核桃干果250吨、优质核桃仁250吨。主要建设机器视觉核桃干果分级生产线和核级生产线各1条，核桃油冷榨、精炼生产线各1条，功能性核桃饮料和功能性休闲食品生产线各1条。2、核桃种植基地建设建设自有核心基地1万亩，紧密型基地2万亩，网络服务松散型基地7万亩；有机肥料工厂一座，为自有核心基

18、地和紧密型基地提供肥料。1.2.3 项目的组织管理及相关保障措施为了使项目能够顺利实施，建设单位成立项目领导小组，对项目进行组织管理，具体内容如下：每周定期召开一次会议，检查项目进度和执行情况；建设单位根据实际情况，落实项目有关任务，做到人员落实、任务落实、资金落实，检查进度有依据。1.2.4 主要技术经济指标表1-1 主要技术经济指标汇总表序 号 项 目单 位 经济指标 备 注 1产品及产量 1.1优质核桃油吨/年2000 1.2功能性核桃饮料吨/年30000 1.3功能性休闲食品吨/年2000 1.4优质核桃干果吨/年250 1.5优质核桃仁吨/年250 2总投资万元10247 2.1固定

19、资产投资万元8909 2.2铺底流动资金万元1338 3总资金万元13368 3.1建设投资万元8794 3.2建设期利息万元115 3.3流动资金万元4459 4产品成本 4.1产品总成本万元/年24946 4.1.1固定成本万元/年7454 4.1.2可变成本万元/年17492 5销售价格不含增值税 5.1优质核桃油元/吨66380 5.2功能性核桃饮料元/吨5130 5.3功能性休闲食品元/吨13680 5.4优质核桃干果元/吨12820优质核桃仁元/吨25650 6销售收人万元/年31716 7销售税金 万元/年186 8增值税万元/年2324 9利润总额万元/年6588 10净利润万

20、元/年4941 11息税前利润万元/年6782 12总资金收益率50.74% 13项目资本金净利润率79.10% 14财务内部收益率 14.1项目投资(所得税后）33.89% 14.2项目投资(所得税前）43.34% 14.3资本金51.41% 15项目投资回收期 含建设期(年） 15.1所得税后年4.441 15.2所得税前年3.891 16百元销售收入占用流动资金元14 17百元销售收入占用总投资元42 18百元销售收入占用固定资产投资元28 19流动资金周转天数天44 20盈亏平衡点53.10%以生产能力利用率表示 21全员劳动生产率万元/人.年1221.3 结论与建议1.3.1 结论（

21、1）项目符合国家三峡库区经济社会发展规划要求，符合国家相关产业发展规划和产业政策要求，符合湖北省和XX县三峡工程后续规划纲要中关于三峡库区后续产业发展等相关规划要求及当地社会经济发展需要，符合三峡水库生态环境保护与社会经济可持续发展规划研究报告。（2）项目以科学技术为支撑，以核桃深加工为龙头，充分利用当地核桃这一优势特色资源，发展核桃种植业和加工业，对增强项目区自主造血功能、保护库区生态环境、促进项目区经济可持续发展是十分必要的。（3）XX县地理位置得天独厚，具有发展核桃种植和加工产业的优势，XX县和周边地区种植核桃220多万亩，原辅材料供应充足，核桃来源有保证。（4）提高核桃加工经济效益的关

22、键是将核桃进行多层次综合加工利用。项目充分利用XX农业大学的技术优势，提出了优质核桃干果、优质核桃仁优质核桃油功能性核桃饮料、功能性休闲食品的全果分层次综合加工利用的思路。项目属高起点、高技术、高附加值，与普通核桃油脂和核桃乳生产企业相比，资源利用率高，相对生产成本低，市场竞争力优势突出，且产品符合市场的需求。（5）项目建成后，可实现年加工处理核桃11000吨，年销售收入3.17亿元，利税9098万元，龙头企业对农民人均纯收入增长的贡献率提高明显，加工企业和核心基地直接安排三峡库区移民就业280人，核桃种植还将带动库区包括移民在内2万户每户增收4000元左右。（6）项目财务效益好，投资回收期短

23、。综上所述，项目起点高，技术先进，综合优势突出，经济效益、社会效益和生态效益都十分显著。建议有关部门对项目予以充分重视，使之早日建成投产，促进项目区经济建设发展，推动库区生态建设和环境保护。1.3.2 建议项目的实施涉及到基地、加工、市场销售等诸多方面，建议在项目的实施过程中抓好以下几个方面：（1）在推进“公司+基地+合作社+农户”产业化经营模式的同时，不断完善经营机制，使之符合企业发展及产业化经营的需要。（2）重视资金、技术和人才的引进，充分调研、精心策划，强化项目的组织工作；在实施过程中，把握好技术质量标准，依法实施；在资金使用和管理上保证资金安全和有效运行。（3）鉴于项目是以农产品为原料

24、的加工项目和三峡库区后续产业发展项目，建议政府加大扶持力度，推进加工型农业产业化经营龙头企业的快速发展。（4）做好前期工作，抓住机遇，尽快上马。第二章 产品市场预测2.1 核桃油市场供求现状及预测食用植物油是重要的人民生活必需品，食用植物油工业与种植业、饲料工业、养殖业等紧密关联，是关系国计民生的重要产业。随着城乡居民生活水平的提高，食用植物油消费快速增长，2007年，我国食用植物油消费量为2200万吨，比2000年的1280万吨增加920万吨，增长71.9%，年均增长8.0%。由于国产油料榨油量不断下降，我国油脂加工业高度依赖进口，植物油以及油料进口数量快速增长，对外依存度从2000年的37

25、.0%上升到2007年的62.1%。据国家粮油信息中心预测，今后10年我国食用植物油仍将以每年6%的速度增长，国内食用植物油的产量远跟不上人民消费需求的快速增长。为降低食用植物油对外依存度，提高自给率，保障食用植物油供应，国家食用植物油发展规划提出“增加国内供应，推动油料品种多元化”的指导原则，通过发展国内小品种油料资源，提高自给率。我国小品种油料种类多，选择面广，不同地区均可找到适宜本地生产的油料，近年来，以玉米胚芽油、葵花油、芝麻油、油茶籽油为主的小品种植物油得到快速发展，部分缓解了国内油料资源不足问题。核桃油也是食用植物油发展规划倡导发展的小品种植物油之一。我国核桃资源丰富，但核桃油的开

26、发仍处于起步阶段。核桃油是一种珍贵的营养保健油，具有较高的营养价值和生理活性，在欧美等发达国家，食用核桃油已成为一种消费趋势，美国还将其指定为宇航员食品，更证明了核桃油对人体的重要性。目前国际市场上核桃油身价倍增，深受欢迎，核桃油价格是大豆、菜籽油的十倍左右，且供不应求。在国内人民生活水平不断提高的同时，人们的饮食越来越追求营养、健康，相信随着人们对核桃油认知度的加深，对核桃油的需求将快速发展，未来必将形成供不应求的局面，其市场前景极其广阔。2.2 核桃功能食品供求现状及预测功能食品是一类具有一般食品的共性、同时具有降低疾病风险功能的食品。世界卫生组织公布的一项调查表明，全世界亚健康人口的比例

27、己经占到75%。随着经济水平的提高，生活方式的巨大变化，竞争和精神压力的加重，诸如肥胖、心脑血管疾病、糖尿病、肿瘤、骨质疏松等与饮食密切相关的慢性疾病已经成为人类最主要的杀手，人类正为此付出高昂的经济和社会代价。在这种背景下，功能食品应运而生，已经成为科技界和产业界的热点，可口可乐、雀巢、联合利华、卡夫、达能等国际性大公司都在为此进行产品结构调整。因此，可以说功能食品将成为21世纪食品发展的重要方向。从1984年国际上提出“功能性食品”的概念迄今，功能食品已成为全球增长最快的产业之一，世界各国功能性食品的市场年均以10%的速度递增，远远超出了一般食品年增2%的发展速度。根据Nutrition

28、Business Journal资料，2005年全球功能性食品市场规模达770亿美元，其中美国占全球市场的比重最高，为34%，欧洲32%，日本25%。未来10年全球功能食品产业将以年均10%以上的速度发展。我国的功能性食品起步较晚，真正具有食品形态的功能食品品种仍是凤毛麟角，近千亿的年销售额中绝大多数仍属于药品形态的保健食品。应用高科技手段，利用我国丰富的食药同源资源，发展具有食品形态的、安全有效的功能食品是我国政府重点支持的发展方向。随着我国经济的快速发展和人民健康意识的提高，对包括功能食品在内的健康食品的需求会越来越大，因此，功能食品在我国具有巨大的市场潜力。核桃含有大量的功能成分，生理活

29、性高，功能特性突出。核桃中的磷脂对脑神经有良好保健作用，可辅助治疗神经衰弱，延缓记忆力衰退，补脑增智。核桃含多酚和VE，有很强的抗氧化、清除自由基的能力，因此有抗衰老、促进皮肤发育和毛发健美功效。核桃所含的丙酮酸能阻止粘蛋白和钙离子、非结合型胆红素的结合，并能使其溶解、消退和排泄，从而可用于治疗尿结石。核桃含有锌、锰、铬等微量元素，具有促进身体和骨骼生长发育、提高机体免疫力、对皮肤和视力有保护作用，促进糖和脂肪代谢及抗氧化功能。因此，核桃是一种很好的功能食品原料，以核桃为主要原料，开发功能性饮料和休闲食品，符合食品发展的趋势，具有广阔的市场前景。目前核桃初级加工主要是核桃干果、核桃仁，由于多采

30、用人工分级，产品质量一般。其它产品还有油炸核桃仁，糖渍花生仁，这两类产品都不利于健康，市场前景一般。核桃深加工主要有核桃油和核桃乳。生产核桃油的工厂由于核桃油粕利用不好，导致产品价格居高不下，因而在与其它高档油竞争中处于劣势。目前核桃乳生产中没有提取油脂，一方面损失了高价值的核桃油，另一方面，饮料中因为油脂含量高，饮料油腻，而且还需要添加大量的乳化剂。项目采用多层次加工全果综合利用，使核桃资源附加值大大提高，而且产品更健康，因此很强的市场竞争优势。2.3 市场竞争优势2.3.1 区位优势项目XX县是XX的核桃原产地之一，核桃资源丰富，市、县、乡、村公路网络通畅，交通方便。项目区基础设施建设好，水电资源充沛，电力供应充足，固定电话、移动通讯畅通。2.3.2 产品研发优势项目的技术支撑单位XX农业大学功能食品