质量环境管理评审全套.docx

1、质量环境管理评审全套2020年度 管理评审资料 依据标准: ISO9001:2015/ISO14001:2015评审日期: 2020年11月20日编制、整理: 王慧芳批 准 : 马志国宿迁市神龙家纺有限公司管理评审计划评审时间2020年11月20日上午8时30分评审地点公司会议室评审目的确保质量环境管理体系的适宜性、充分性和有效性，验证质量方针以及环境方针目标的适宜性。评审人员总经理、管理者代表、各部门负责人评审内容1、审核结果（内审、外部审核）和合规性评价；2、顾客反馈（顾客抱怨/退货/顾客满意度以及质量、安全或环境的影响）；3、相关方的要求和内外部因素的识别。4、过程的绩效和产品的符合性；

2、5、纠正与预防措施状况；6、质量环境目标实施完成情况；7、改进措施、外审不符合整改报告及其纠正预防措施。8、应对风险和机遇所采取措施的有效性；9、可能影响质量环境管理体系的变更；10、环境绩效11、外部沟通12、改进的建议。13、上次管理评审改进验证14、各部门工作总结各部门准备工作要求1、总经理办收集内、外审不符合项及纠正措施跟踪验证情况、文件的符合性、顾客反馈的信息、部门环境因素、绩效完成情况，风险和机遇所采取措施的有效性，准备工作总结。2、生产制造部收集生产信息、资源需求情况、重要环境因素、绩效完成情况，风险和机遇所采取措施的有效性，准备工作总结。3、经营部收集供方信息、部门环境因素、目

3、标指标、绩效完成情况，准备工作总结4、质量部收集产品质量信息、部门环境因素、绩效完成情况，风险和机遇所采取措施的有效性，准备工作总结。5、 管理者代表对质量环境目标、绩效的完成情况进行总结，提出改进措施。6、验证质量、环境风险和机遇所采取措施的有效性，各部门工作报告于2020年11月20日前交管理者代表确认。编制：总经理办 审批： 马志国 日期：2020年10月25日宿迁市神龙家纺有限公司管 理 评 审 预 备 通 知综合办、质量部、经营部、技术开发部、生产制造部/车间、财务部、仓 库负责人:定于 2020年11月20日上午9:00-11:30 时，在公司会议室召开管理评审会议，请按通知要求，

4、准备好会议相关材料，按时参加会议。准备材料:a)以往管理评审的措施的状况； b)与管理体系有关的变化:1)与管理体系相关有外部和内部问题；2)相关方的需求和期望，包括合规义务；3)重要环境因素和不可接受风险；4)风险和机遇；c)管理目标的实现程度；d)组织管理绩效方面的信息，包括以下方面的趋势:1)不合格和纠正措施；2)监视和测量结果；3)其合规义务的履行情况；4)内外部审核的结果；5)顾客满意和来自相关方的反馈；6)管理目标的实现程度；7)过程绩效及产品和服务的符合性；8)监视和测量结果；9)外部供方的绩效；e)资源的充分性； f)来自相关方的有关信息交流包括抱怨；g)应对风险和机遇所采取措

5、施的有效性。 h)持续改进的机遇。会议程序:1. 主持人(总经理)宣布会议开始2. 总经理办报告内审及合规性评价及纠正措施实施情况3. 总经理办报告顾客抱怨和服务工作情况 4. 生产制造部/车间报告生产过程控制情况和客观环境的变化。5. 总经理办报告生产经营实现情况和环境因素及职业健康安全控制情况6. 其他各部门报告质量环境管理体系贯彻情况7. 管理者代表报告管理方针和目标实施及质量环境管理体系运行情况；管理体系外部审核需完善跟踪事项。8. 讨 论-总经理对公司质量环境管理体系的适宜性和有效性做出评价9. 主持人（总经理 )宣布会议结束总经理办:王慧芳 2020年11月20日管理评审会议 签到

6、表序号部门/职务姓 名管理评审会议到会情况会议时间:11月20日1.总经理2.管理者代表3.总经理室4.质量部5.生产制造部6.经营部7.技术开发部8.财务部 说明:“”表示已到会、参加。 质量环境管理体系运行过程分析报告宿迁市神龙家纺有限公司自贯彻质量环境管理体系以来，在管理体系运行过程中对毛毯、毛毯套件和地毯的生产和售后服务项目洽谈、方案策划、合同签订、生产和售后服务控制、日常技术培训交接、验收交付、售后服务等情况如下:一、公司质量环境管理目标:产品交验一次验收合格率95；2)顾客满意度80分；根据公司2020年1月份到2020年10月份的统计情况看，公司的质量目标全部达到。环境目标的完成

7、情况：1)全年火灾事、爆炸发生次数为零；2)危险废弃物100合法处理。3）万元产值水电能消耗比去年同期下降0.14）控制废水、废气、粉尘排放，废水、废气、粉尘排放符合相关法律法规及排放标准的要求。2020年1月-至今共实现毛毯、毛毯套件和地毯的生产和销售数:80万多套，毛毯、毛毯套件和地毯交付验收合格率 98.65 %；顾客满意度调查达到98分。固体废弃物得到合理分类，有效处置；有效开展节能降耗，污染预防；未发生质量投诉环境安全违规事件。通过第三方的检测显示废水、废气、粉尘排放都符合相关标准要求。二、毛毯、毛毯套件和地毯的生产和售后服务过程控制 从对毛毯、毛毯套件和地毯的生产和售后服务项目洽谈

8、、方案策划、合同签订、毛毯、毛毯套件和地毯的生产和售后服务控制、日常技术培训交接、验收交付、售后服务；各过程安全提醒防范及时有效；产品实现方案科学合理，生产过程控制规范，固体废弃物合理分类，得到有效处置；污染预防、节能降耗等。三、物资储存防护/出库控制情况材料入库后，未出现因储存、保护不善而出现的损环、混淆等情况，标识清楚。维修部配部件规格型号正确，出库手续齐全。四、顾客满意程度情况公司从服务宏观方面细化量化到“毛毯、毛毯套件和地毯的生产和售后服务控制、交期率准确、法律法规要求遵守执行、毛毯、毛毯套件和地毯的生产和售后服务现场环境遵守保护、工作健康安全执行、服务进度控制、服务人员专业水平、服务

9、人员服务态度、售后服务评估”，以电话询问、上门拜访、传真确认等方式对顾客进行满意度测量分析，整体综合评价较高。通过对2020年05月份的顾客满意程度调查汇总:顾客满意度得分98分，与公司管理体系规定的总目标达成一致。五、纠正措施情况通过内审发现的1个不合格项和管理评审发现的1个纠正措施的已落实到位，效果很好，说明公司管理体系的贯彻执行和持续改进是有效的。 总经理办:王慧芳管理体系内、外部审核情况综合分析报告一、目 的公司按照ISO9001:2015和ISO14001:2015新版标准要求编制并发布了管理体系文件，本次审核的目的在于检查这些文件是否在公司得到了有效的贯彻实施，以便找出文件本身及实

10、施中的问题，完善管理体系，为企业规范管理打下良好基础。二、范 围本次管理体系内部审核涉及了管理手册中覆盖的所有过程和部门，属于全面性的抽样审核。三、审核概况1.组 织本次管理体系内部审核是按照公司“2020年度管理体系内部审核计划”的要求，由管理者代表王慧芳为审核组组长对各部门现场进行审核，分工中注意了“独立性”。在审核进行时，由认证经验丰富的管理层对质量环境内部审核给予具体的指导。2.计 划本次审核计划按“内审预备通知”、“管理体系内部审核日程计划表”进行，经管理者代表批准。3.准 备审核组的4名审核员按照审核组组长的分工，分别按照管理体系内部审核程序的要求，编写了各部门“内部审核检查表”。

11、此外，“审核通知单”、管理体系内部审核日程计划表也提前送达受审核部门。4.实 施1)按照计划，内审员从2020年10月15日-16对所有受审核部门进行了内部审核。2)审核中在各部门的积极配合下，分别对记录、现场进行了抽样调查。3)审核中，共发现的不合格项都向受审核方的有关人员指明，并由其确认，并就不合格项与受审核部门商讨了纠正的方法。4)审核员在本次审核中共开出“不合格项报告”1份。四、外部存在的主要问题2020年5月中国质量认证中心对我公司进行了质量环境体系外部审核，审核现场开具了8个一般不符合项，已经完成整改。 合规性评价报告公司自开始运行质量环境管理体系并顺利执行以来，根据质量环境管理体

12、系的要求对公司在法律法规的运用的执行方面建立了获取、识别、更新法律法规与其他要求的渠道，编制了法律法规与其它要求管理程序，并进行了有效的控制。1、收集整理了适用于公司的法律法规，其中在安全生产和执行标准方面法律法规，在环境控制方面法律法规，2、各个部门在体系运行过程中，通过对重要环境因素、不可接受危险的控制。3、对公司涉及的法律法规的现状进行了分析并逐条进行了评价，形成了公司2020年度合规性评价表。4、公司成立以来，公司在生产过程中，较好地执行了国家和当地政府部门的各项指令，未出现任何违规违纪的行为，未发生来自质量技术监督、卫生、环保、安监等部门的任何处罚和警告。 总经理办:王慧芳纠正措施实

13、施情况汇报贯彻ISO9001:2015和ISO14001:2015新版标准，争取2021年1月顺利通过质量环境管理体系的监督审核工作。公司成立了领导小组，并组织对体系文件检查完善，在大家的共同努力下，完成了管理手册和管理体系文件及支持性文件的修改检查工作。管理手册和管理体系文件已按文件控制程序发放给各部门领导及与质量环境有关的人员贯彻执行。各有关部门为使管理手册和管理体系文件的要求更具可操作性，也都根据管理手册和管理体系文件的要求，修改部分支持性文件。公司已建立了文件化的质量环境管理体系，以指导标准贯彻实施并完善后运行。为确保公司体系活动及其结果的符合性和有效性，我们2020年10月15-16

14、日对最高管理层、总经理办、财务部、生产制造部和技术部、质量部、车间班组进行了质量环境内部审核。通过此次内审，我们看到了与质量环境有关的各部门领导，对标准贯彻工作都很重视，都按照管理手册和管理体系文件的要求认真组织实施。但是我们还看到在我们的标准贯彻过程中还存在着不少的问题，通过审核，我们共开出不合格项报告1份，在过程控制中，各部门根据公司发放的管理手册和管理体系文件的有关要求进行自查与互查，提出纠正措施。在不合格项报告开出后，各责任领导都很重视，对所发生的问题都以积极的态度对待，组织有关人员认真分析，提出纠正措施，并认真组织实施。公司标准贯彻工作已深入开展，部份工作得以巩固，但仍需做很多细致的

15、工作，质量环境管理体系运行的适宜性和有效性需要全体员工坚持不懈的努力。我们希望各有关部门本着举一反三的精神，对在质量环境管理体系运行中发现的问题，组织人员按照标准及管理手册和管理体系文件的要求进行分析研究，查明原因，提出有针对性的纠正措施，切实加强贯彻实施，提高我司质量环境管理体系活动及其结果的符合性和有效性。 管理者代表:王慧芳 管理方针、目标、指标管理方案贯彻情况报告贯彻ISO9001:2015和ISO14001:2015新版标准，争取在2020年12月下旬通过质量环境管理体系监督考核工作，现将公司管理方针和管理目标的贯彻实施情况报告如下:一、管理方针的贯彻情况:公司的管理方针 见手册描述

16、:a)建立“以顾客为关注焦点”的指导思想，及时了解顾客的需求和反馈意见，充分适应不同顾客的要求和习惯，并争取超越顾客期望；b)建立“以人为本”的企业文化，推动高效先进型组织的创建，调动激发员工持续的学习力和创造力，使员工具有明确的质量意识、环境意识和足够的工作能力，做到行动之前明确目标，过程实施满足要求，完成以后做好总结，积累经验,持续改进；c)建立持续改进的质量环境管理体系，把内、外部的评审作为推进手段，以满足公司总体发展需要，并达到满足顾客不断提高的服务需求之最终目的；d)“预防为主，防止结合”，对废弃处置等实施有效控制，促进相关方共同为“环保型”企业及资源再利用做出贡献。e)公司应通过宣

17、贯、培训、考核、沟通，使员工理解质量方针并坚持贯彻执行。为使全体员工都能理解公司管理方针的内涵并熟知其内容，并贯彻执行，我们通过对员工培训、召开中层干部会等多种形式进行了宣讲。同时我们向全体员工宣讲管理方针时特别强调“安全”的重要性。我们要以一流的工作质量和工作环境，建出一流的产品，以一流的服务，创造一流的企业形象。我们于2020年05月20日利用内部审核的机会对10多名员工进行抽样提问，从问答结果来看，公司的管理方针为广大职工所理解，并在自己的工作岗位中贯彻执行。二、质量环境目标的贯彻情况公司制定的质量目标是“产品交验一次验收合格率95%；顾客满意度80分”，执行情况见考核表。顾客满意程度、

18、满足合同规定要求和顾客隐含需求、顾客意见处理满意的实施情况:见考核表。环境目标、指标环境目标的完成情况：1）全年火灾事、爆炸发生次数为零；2)危险废弃物100合法处理。3）万元产值水电能消耗比去年同期下降0.1。4）控制废水、废气、粉尘排放，废水、废气、粉尘排放符合相关法律法规及排放标准的要求。2020年至今，公司在生产过程中，较好地执行了国家和当地政府部门的各项指令，未出现任何违规违纪的行为，未发生来自质量技术监督、卫生、环保、安监等部门的任何处罚和警告。我们坚信，通过全体职工坚持不懈的努力，2020年12月公司一定能通过认证机构ISO9001:2015和ISO14001:2015质量环境管

19、理体的监督审核工作。 管理者代表:王慧芳 2020年11月20日总经理做理评审报告自标准贯彻并正式运行以来，公司进行了ISO9001:2015和ISO14001:2015新版标准工作经历了从准备、学习、编制文件、实施巩固，内审过程，公司的质量环境管理体系建立并基本正常运行；各方面工作不断完善，现将公司管理体系运行情况报告如下:一、 质量、环境管理体系宣贯、运行情况1、公司管理体系策划情况：公司针对本次贯标工作做了大量的工作，包括方案策划、标准知识的宣贯、手册及过程文件的制定等，公司体系宣贯工作比较顺利，公司体系转版运行基本达到相关标准的要求；2、质量、环境管理体系的实施对质量、环境管理体系进行

20、了整体的策划，总经理配置了人力资源，建立了贯标领导小组，并对各个部门的负责人进行了授权；按ISO9001：2015、ISO14001：2015、3、标准对全体员工进行了相关知识培训及考核，从整体上强化了员工的质量意识，为质量、环境管理体系的运行打下了基础。组织编写了综合管理手册、过程文件及支持性文件，并根据企业各部门的实际情况编制了记录，经过反复修改、讨论，编写后的文件除组织会审讨论外，还组织了多次学习，培训和交流。4、学习标准建立文件化的质量、环境管理体系建立健全文件化的质量、环境管理体系是贯标工作中的重要一步。各部门认真学习管理手册，在体系转版运行过程中严格执行与本部门归口的过程文件，自体

21、系运行以来，目前质量、环境管理体系转版运行情况良好。5、建立完善质量、环境管理体系记录贯标工作要求我们将所做的工作留下记录，为此我们在质量、环境全运行中逐步完善质量、环境记录工作a. 整理规范现有质量、环境记录.b.按ISO9001：2015、ISO14001：2015标准要求补充完善公司现有的质量、环境记录c. 通过培训，规范质量、环境记录的填写要求。将部门质量、环境管理体系的运行情况留下如实的记录，以证明我们质量、环境的运行工作提供有可信的证据。二、公司环境和风险管理情况公司在策划体系前，召开了业务分析会议，分析了当前可能影响公司未来业绩的的内外部因素，包括国内有关政策、质量和环境相关的法

22、律法规 ，国内总体经济形势、关联行业发展形势，现有工艺技术，内部人财物技术资金等，分析了我们的优势和短板，找出来可能的机遇，面临的风险。将有关风险特别是安全和财务风险纳入管理体系中。体系运行以来，风险基本可控。公司通过管理体系认证后将面临更多中标的机遇，效益进一步提升。三、质量、环境方针、环境目标指标和方案的实施情况：公司自实施质量、环境管理体系以来，总经理根据公司实际情况并结合企业长期发展目标制定并批准了质量、环境方针，方针包含了对法律法规的要求、持续改进、预防污染的承诺，同时为制定、评审目标、指标提供了框架，成为我公司产品、活动和服务的质量、环境活动的宗旨。公司对生产经营活动、产品和过程、

23、部门涉及的环境因素和危险源进行了识别，确定了重要的环境因素和重大危险源。为确保质量、环境方针的实现以及满足重要质量、环境因素法律法规、运行和经营的要求，根据目前公司环境因素、技术条件、财力情况和相关方的要求，制定了质量、环境目标，对重要环境因素和重大危险源明确了指标和方案，经管理者代表审核，总经理批准后发布实施，各部门对本部门的目标、指标进行了分解，并制定了管理方案。体系运行以来，质量目标、环境目标、指标已全部完成。四、质量、环境法律法规和其他要求遵循情况遵守法律法规是总经理的一项承诺，为确保实现，公司总经办自体系实施以来，先后于县环保局、质监局、咨询公司等部门分别就认证有关工作进行咨询、联系

24、，而且上网查询下载、收集国家和省市相关的法律法规。总经办根据公司年度培训计划的要求对公司全体员工进行了法律法规的培训，中层以上领导还进行了书面考核；总经办通过对适用的法律法规的符合性评价后，认为本公司所用的质量、环境法律法规和其他要求的有效版本，识别了与公司产品、活动和服务有关的质量、环境法律法规,所用的法律法规是适合本公司的实际情况的。五.管理体系内、外部审核情况管理手册、管理体系文件和支持性文件自生效日期后、规范执行。为了确定公司组织的质量环境管理体系活动及其结果的持续符合性、充分性及有效性，在质量环境管理体系运行的基础上，我们以部门为单位，全面进行了内审。内部审核严格按照程序要求进行，制

25、订了质量环境内部审核计划。审核前，提前一周发了审核通知，并由管理者代表担任审核组长，组成审核组，审核组讨论、编写了检查表。在实施审核中，严格按内审的要求进行，如首次会议、末次会议，开出不符合项报告、编写审核报告等。通过内审，共计开出不合格项报告1份，到目前已制定了有针对性的纠正措施，并已顺利实施完成，促进了管理体系的有效运行。六.管理体系运行的成效或存在的主要问题。从内、外审结果来看，通过大家的努力，我们已经在一些方面取得了明显的成效:1.我们已建立了文件化的质量环境管理体系，该体系覆盖ISO9001:2015和ISO14001:2015新版标准，所编制的管理体系文件，也具备了可操作性，有利于

26、质量环境管理体系的正常有效持续运行。2.通过标准贯彻，我们培养了一批具有较好质量环境意识、熟悉标准、掌握管理体系文件要求、能独立开展质量环境工作的质量环境管理骨干，为公司实施和保持质量环境管理体系丰富了人才资源，为管理体系持续适宜性、充分性和有效性打下了基础。 3.通过标准贯彻，增强了领导干部的质量环境意识。例如，财务部结合标准贯彻，对关键物资的采购文件，按重要等级分别在供方进行采购，确保了毛毯、毛毯套件和地毯的生产和产品品质的提高，顾客对毛毯、毛毯套件和地毯的生产和顾客的满意率随之提高。4.通过标准贯彻巩固增强了全体职工的质量环境意识，认识到毛毯、毛毯套件和地毯的生产和产品品质环境是企业的生

27、命，只有在加强企业内部管理的前提下，不断提高毛毯、毛毯套件和地毯的生产和产品品质，改善工作和生产环境，才能使企业增加效益。5.通过标准贯彻巩固，公司毛毯、毛毯套件和地毯的生产和售后服务现场的秩序及卫生环境、安全规范都得到了较大的改善、维护，车间/仓库也进行了彻底的清理，面貌焕然一新，为促进产品质量的提高创造良好的生产工作环境。6.存在的主要问题是在质量环境管理体系的运行过程中，有个别职工还受原来习惯的影响，对新的制度规定、要求执行的自觉性不够；也由于近期工作任务忙，交付期紧张，大家学习培训时间短，个别部门工作人员对标准的学习、理解不够，等等，这些问题只有在进一步标准贯彻巩固过程中，不断加强学习

28、、统一认识，严格执行规范，才能使公司的质量环境管理体系正常有效的运行。 七、与环境有关的内外部因素的变化：按照新标准的要求对公司内外部因素进行了识别，从社会因素（自然灾害）、法律法规因素、竞争对手、自然因素等方面进行了分析评估。目前我公司的主要外部因素为政府部门对环境保护的要求越来越严格，检查控制的力度越来越高，；同时市场的竞争越来越激烈，公司领导层未雨绸缪、在改进工艺和购买新设备上进行了投资，努力提高市场竞争力。五、与环境有关的相关方的需求和期望(包括合规义务的变化): 公司于2020年1月份结合体系文件的换版工作，对公司的相关方需求和期望进行了识别，编制了相关方需求一览表识别了公司主要相关

29、方：政府机关、客户、供应商、社区。公司将会把客户、政府和社区对我公司的环境保护要求落实在生产的环节。公司2020年初对法律法规进行了收集和更新，同时密切关注最新的法律法规的学习，利用管理评审的时机对合规性进行再评价。八 重要环境因素的评价； 公司重要环境因素未发生变化，仅仅增加了部分环境因素，依据产品生命周期对公司重要环境因素进行了重新识别：增加了地毯、毛毯在客户使用过程中偶氮等有毒有害元素超标，其他重要环境因素无变化。九、风险和机遇的变化情况：新识别主要风险：产品中有毒有害物质超标，会造成客户投诉和索赔，影响企业信誉，失去市场占有率。如果公司废水排入农田会影响农作物的生长。会造成政府部门处罚

30、甚至停产。新识别机遇：帮助供应商建立环境体系、美化周边社区环境提高企业美誉度。十、环境监视测量的结果：公司于2020年05月委托第三方检测机构对我公司废气、废水、噪音、氨氮排放等进行了检测，从检测结果来看，全部达标排放。十一、合规性义务的履行： 危险废弃物按照协议给具备资质的公司回收，2020年共处置的废弃物250公斤。厂界噪音未超标、污水达标排放，全年未发生工伤和环境事故。告知供应商环境保护要求、帮助供应商环境建立环境管理体系。帮助社区植树造林美化环境。十二、参与协商的结果和事件调查 及时、准确的收集和反馈有关环境信息，确保环境体系的有效运行。利用职工代表大会的机会和全体职工宣传贯彻公司的质

31、量和环境方针目标，在车间设立意见箱及时收集职工的意见和建议，通过发放供应商环境告知书的形式告知公司的“环境方针”或通过口头培训等方式对相关方施加影响，降低由相关方危害源对我公司造成的环境影响。目前未发现本公司的相关方有不符合行为，按计划进行一年一度消防应急演练。一年以来我公司未发生安全、环境事故，也未受到政府部门的投诉和处罚。十三、外部供方质量绩效 2020年底管理者代表牵头组织、物流、质检、生产部门对公司所有供应商绩效进行了考核，评价合格的列入2020年合格供应商目录，反之立刻停止供应。十四、去年管理评审的改进验证 去年管理评审提出来2个改进项目：一是加强体系文件的培训学习工作，已经在2020年的培训里面进行了落实。二 加强重要环境因素的管理方面已经利用管理评审的机会进行了更新。结论：1、公司的质量方针、目标是适宜的；2、公司的质量、环境体系是适宜的、充分的和有效的；3、现行的程序文件满足