环境标志认证产品手册.docx

1、环境标志认证产品手册目 录 章 节 页码1. 目的12 定义及引用标准13 总则14. 保障措施要求.14.1. 管理要求.14.1.1 职责 .24.1.2 资源 .764.1.3 中国环境标志的使用与证书管理 .1094.1.4 文件及记录 .1094.1.5 信息交流 .11104.1.6 不符合、纠正与预防措施 .12114.1.7 保障措施的评审 . 12114.2. 产品环境行为要求 .13124.2.1 环境标志产品的设计和开发 .13124.2.2 受控部件和材料采购 .14134.2.3 生产过程控制 16154.2.4 检验和试验 .16154.2.5 不合格品的控制 .1

2、8174.2.6 认证产品的一致性 .184.2.7 产品的包装、标签、储运 .20194.3. 产品生产过程环境行为要求 204.4. 产品质量、安全、卫生要求措施2322环境标志产品保障措施文件1.目的公司依据环境标志产品保障措施指南、环境标志产品技术要求 木质门和钢质门 （HJ459- 2009），参照公司已建立运行的质量管理体系，结合公司实际情况编制保障措施，目的是为环境标志产品保障措施的运行和持续改进提供见证和依据。保障措施阐述了公司产品生命周期各阶段的控制要求及其相互关系，通过执行体系文件，确保公司产品质量和环境行为以及企业的管理持续稳定地符合环境标志产品保障措施指南的要求。2定义

3、及引用标准2.1环境标志：用来表达产品和服务的环境因素的声明。2.2环境标志标准：中华人民共和国环境保护部发布的中华人民共和国环境保护国家标准环境标志产品技术要求。2.3室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量 GB18580-2001 2.4室内装饰装修材料 溶剂型木器涂料中有害物质限量 GB18581-20012.5环境标志产品技术要求 胶黏剂 HJ/T220-20052.6环境标志产品技术要求 室内装饰装修用溶剂型木器涂料 HJ/T414-20072.7环境标志产品技术要求 水性涂料 HJ/T201-20052.8环境标志产品技术要求 木质门和钢质门 HJ 459-20093总则建

4、立符合环境标志产品保障措施指南要求的保障措施，在此保障措施中应用了ISO9001：2008质量管理体系 要求，其适用文件要求与保障措施同效，使之有效地运行，且具备批量生产符合环境标志标准要求的产品的能力。4. 保障措施要求。保障措施根据环境标志产品保障措施指南对该标准的4项保障措施要求进行了描述，适用于公司的环境标志产品的设计、生产、服务全过程，以及公司污染物排放的管理和控制。4.1管理要求4.1.1 职 责1）总经理 全面负责公司生产、经营、财务、品质管理工作； 负责制定公司的质量方针、质量目标； 负责确定组织机构、规定各部门主管及部门职责； 负责任命管理者代表； 负责保障措施评审工作； 负

5、责批准质量管理体系和环境标志产品保障措施； 负责向各部门传达满足相关方要求及相关法律法规要求的重要性； 负责确保支持环境标志产品保障措施正常运作所需的资源配置； 任免本公司各部门主管等各级领导； 对重大服务质量、客户投诉等问题进行决策或有效处理。2）管理者代表 代表总经理按ISO9001：2008标准的要求建立、实施和保持质量管理体系的有效运行； 确保环境标志产品保障措施的实施，向最高管理者报告质量管理体系和环境标志产品保障措施的业绩，包括改进的需求； 参与管理评审； 负责按照环境标志产品保障措施指南要求建立、实施、保持环境标志产品保障措施； 负责向总经理报告环境标志产品保障措施的业绩和任何改

6、进的需求； 负责组织内部检查评审； 负责组织现场检查与年度监督检查的响应； 确保在公司内提高满足相关方要求及相关法律法规要求的意识； 代表本公司对外处理重大质量问题和质量管理体系有关事项的联络； 管理者代表或其它部门主管外出时，指定人员代行其职责。3) 采购部 负责采购各类原材料和生产设备； 负责公司合格供方的选择及评价； 负责采购满足生产环保产品的原材料及对供方的控制，并对采购产品的质量负责； 负责公司外协服务单位的控制； 负责按生产计划要求，进行采购计划的编制和采购的控制； 负责对进货物资不合格品的处理。 4）办公室 负责收集相关的外部信息，并及时汇总处理；负责公司体系有关文件的编写、修改

7、、发放，保障措施运行的组织协调，不断完善保障措施； 负责员工的招聘、培训、调动、考核、辞退、建立员工档案、来访接待； 协助公司领导组织公司的相关活动，审核各部门日常工作，协调有关实物，按月实施考核； 负责公司的外联及相关的法律事务； 建立公平、合理和富有激励原则的薪资制度； 依据总经理的指令，负责组织公司的文件、记录的管理（包括文件、记录的编、审、批、发、用、改、废、归档等）； 负责公司人力资源管理； 组织推进企业管理的标准化和规范化工作；抓好公司人事管理，掌握公司人力资源的应用，积极向总经理推荐引进优秀人才； 抓好行政后勤管理； 负责对文件版次的控制； 负责文件的修改； 负责重大环境因素评价

8、； 负责对污水、废气、噪音进行管理； 负责内部审核及管理评审的组织及管理； 负责纠正和预防措施归口管理； 负责数据、信息的分析的传递和管理。5）生产部 负责生产过程的工艺控制，对关键工序进行识别及严格管理； 负责生产用材料申购和标识。负责生产的安排和生产过程的管理； 制定公司设备管理制度，定期组织设备检查； 搞好生产环保工作，制订污染物处理设施运行管理制度，并负责实施； 负责生产基础设施和工作环境的控制； 负责标识和可追溯性的控制； 负责产品的搬运、包装、防护、储存和保护； 负责过程的监视和测量的管理； 负责本部门不合格品的控制； 负责机器设备的日常维护和保养； 负责公司与产品质量、产品环境行

9、为相关活动的落实。6）技术质量部 负责工艺的调整和制造工艺的控制； 负责不合格的原材料及成品的处理方式的审批。 负责原材料及成品的检验方法及控制指标的制定和修改。 负责产品质量投诉的原因分析及纠正措施和预防措施的实施 负责原材料检验、过程检验、成品检验。 负责计量器具的校验及管理。 负责统计技术的运用及统计数据的分析处理。 负责型式检验样品的定期送检及结果跟踪。 负责产品实施过程的监视、测量、分析和改进。 负责与产品质量有关的质量记录的控制； 负责采购产品、过程产品、成品验收规程的编制，并负责相关规程的实施和改进； 负责产品和过程监视和测量的控制； 负责监视和测量装置的控制； 负责对不合格品的

10、控制。7）销售部 负责产品的销售合同的评审及市场开发； 负责对顾客投诉的处理；做好售货服务工作，正确向客户推荐、介绍产品； 负责产品销售业务和售后服务活动的具体开展； 负责建立市场信息反馈系统并不断完善； 负责组织产品的售后服务，处理顾客的投诉工作； 负责产品的运输与交付到经销商或联络处。8）仓库： 负责原材料、包装材料及成品的入库、贮存、防护、发放等工作。 负责包装材料的验收工作。 负责仓库各类原料的帐物管理，做好仓库库存材料日报表。 负责每月月底的盘点工作，做到帐物相符。负责原料仓库日常工作的管理，包括收、发、存、物料管理及原料帐本管理； 负责成品仓库日常工作的管理，包括收、发、存货管理及

11、成品帐本管理。 负责原材料仓库和成品仓库的管理。8） 销售副总经理 （请补充） 9） 生产副总经理（请补充）10） 车间（请补充）环境标志产品保障措施职责 职 能 部 室环境标志产品保障措施总经理管理者代表销售副总经理生产副总经理技术质量部生产 部办公室销售部采购部车间4.1管理要求4.1.1职责4.1.2资源4.1.3标志与证书管理4.1.4文件及记录4.1.5信息交流4.1.6不符合、纠正与预防措施4.1.7保障措施的评审4.2产品环境行为要求4.2.1环境标志产品的设计和开发4.2.2受控部件和材料采购4.2.3生产过程控制4.2.4检验和试验4.2.5不合格品的控制4.2.6认证产品的

12、一致性4.2.7产品的包装、标签、储运4.3产品生产过程环境行为要求4.4产品质量、安全、卫生要求 归口领导或单位 协助领导或单位图一：组织架构图销售部技术质量部生产部办公室采购部车 间4.1.2 资 源 4.1.2.1公司确保认证产品生产所需的资源，包括人力资源、生产设备和检验设备，满足环境标志产品标准要求； 4.1.2.2办公室应保证生产认证产品的人员具备相应的能力。按要求制定培训计划，并对关键人员进行必要的技能培训，确保相关人员具备必要能力，以保证环境标志产品保障措施的有效实施。 表1. 生产设备一览表设备编号设备名称规格型号供应商购入日期保养频率保养主要内容备注表2. 计量器具一览表序

13、号编号计量器具名称规格供应商使用范围购入日期校验日期校验周期校验方式环境标志产品4.1.3标志与证书的管理1 目的： 确保中国环境标志及认证证书的使用能够符合中国环境标志使用管理规定的要求。2 范围 本公司所有通过中国环境标志产品认证的木质门和钢质门产品均适用。3 定义31中国环境标志产品认证证书是证明产品符合中国环境标志产品认证要求和准许产品使用中国环境标志的法定证明文件。32中国环境标志是表示产品已经符合中国环境标志产品认证规定要求的图形标识，是经国家工商总局商标局备案的中国环境标志产品认证的专用标志。4 权责4.1 管理者代表负责中国环境标志产品认证证书的合法使用。4.2 技术质量部：负

14、责按照环境标志产品技术要求制定合理的生产工艺确保技术要求达到相关指标的要求。4.3 采购部：根据生产销售的需要确定中国环境标志标签的采购，标志的申购必须向中环联合北京认证中心申请及备案。负责对中国环境标志产品使用标志的相关记录控制。4.4管理者代表：负责对中国环境标志产品使用标志的监督。5 中国环境标志产品认证证书和标志的使用5.1 在中国环境标志产品工程招标、产品销售过程中，可向顾客出示中国环境标志产品认证证书。6 没有通过中国环境标志产品认证的产品、检验不合格的产品及认证产品变更后未经认证机构确认的产品在宣传、销售过程中不得使用中国环境标志产品认证证书及中国环境标志，严格遵守中国环境标志使

15、用管理规定。4.1.4文件及记录一、文件1. 目的：通过中国环境标志产品保障措施各要素之相互作用的描述，提供相关文件查询途径，并为公司的环境标志产品保障措施的运作提供依据。2. 范围：适用于公司环境标志产品保障措施运行。3. 权责：3.1办公室：环境标志产品保障措施制（修）订。3.2 管理者代表：环境标志产品保障措施之审查。3.3 总经理：环境标志产品保障措施之批准。3.4 各部门：负责制订与本部门有关的各种作业指导书。4. 作业内容：4.1办公室编制符合环境标志产品保障措施指南要求的环境标志产品保障措施文件；4.2该文件可以基于质量管理体系文件构架完善而成。具体执行文件控制程序。二、记录1目

16、的：证明中国环境标志产品保障措施之有效运作，为日后环境改善和追溯提供依据。2 范围：适用于中国环境标志产品保障措施之各项记录及报告。3. 权责：3.1 总经理：质量记录总览表的承认。3.2 管理者代表：质量记录总览表之审查。3.3 办公室：质量记录总览表之制订、修订及发行。4. 作业内容：4.1 统一规定质量记录总览表的标识、保存、查阅、处置等。4.2 质量记录之分类见质量记录一览表。4.3 质量记录应字迹清晰、标识明确，在有效期内妥善保管。4.4.对相关活动、产品或服务，具有可追溯性。4.5.检索方便.具体执行记录控制程序。5. 相关文件：文件控制程序记录控制程序4.1.5信息交流1. 目的

17、：便于本公司内部或与环境标志产品认证机构的信息交流，从而促进产品达到要求的改善。2. 范围：适用于环境标志产品保障措施覆盖之各方面的环境标志产品认证信息沟通。3. 权责：3.1办公室：信息交流工作的主要管理部门。3.2 各部门：负责相互间业务范围内的信息交流及外部相关方的信息沟通。4. 作业内容：4.1 信息交流方式：内部沟通及外部沟通，交流的双向性。4.1.1内部环境标志产品保障措施信息:A、 法律法规的更新情况；B、 公司内部的改善方案；C、 其它。4.1.2外部环境标志认证机构信息: A、 接收处理和答复相关方关注、投诉等问题；B、 获取的法律法规和其它要求；C、 其它。4.2 公司应规

18、定环境标志产品保障措施的组织内各层次和职能部门间的内部信息交流以及外部相关方信息的答复,包括对涉及环境标志保障措施外部信息处理. 4.1.6不符合、纠正与预防措施1.目的：确保本公司中国环境标志产品保障措施运行中出现的不符合能够及时有效处理，并采取预防措施以消除潜在不合格因素。2. 范围：适用于本公司的环境标志产品保障措施的不符合的纠正和预防措施。3. 权责：3.1 各部门：纠正与预防措施的提出；3.2 管理者代表：纠正与预防措施的审查；3.3 各责任部门：纠正与预防措施的执行；3.4 提出部门：纠正与预防措施的确认。4. 作业内容：4.1.明确下列要求为“不符合”的判定依据：4.1.1.环境

19、标志产品技术要求木质门和钢质门 HJ 459-2009 ；4.1.2.适用于公司环境标志产品相关的法律法规及其它要求；4.1.3.来自政府、客户及社区等相关方的要求；4.2 纠正和预防措施的原因分析及改善执行由责任部门分析不符合原因并采取措施进行改善。4.3 结果之确认由提出部门实施。44受审核单位负责提供保证审核过程有效进行所需的资源，并根据不合格报告制定并实施纠正措施；45审核人员要对发现的问题进行跟踪，并留下验证记录以证实纠正措施的有效性；5相关文件和记录环境标志保障措施审核计划环境标志保障措施内部审核通知内审首/末次会议签到表环境标志产品保障措施内部审核记录表内部环境标志保障措施审核报

20、告不符合项报告4.1.7保障措施的评审1. 目的定期评审保障措施的建立与运行状况是否符合要求，确保保障措施的充分性和有效性，并为保障措施的改进提供依据。2范围适用于本公司保障措施评审活动的控制。3职责31 办公室是环境标志产品保障措施检查评审的归口管理部门。32管理者代表负责编制环境标志保障措施审核计划，由总经理审批。33管理者代表负责组建内部检查评审组，任命内部检查评审组长。34检查评审组负责内部检查评审的具体工作，配合组长工作，协助组长进行内部检查评审。35办公负责保存内部检查评审的所有记录。36各部门主管负责配合检查评审小组在本部门进行检查评审，对检查评审发现的问题，及时采取纠正和预防措

21、施。4程序41由管理者代表负责制定检查评审计划，经总经理批准后实施；42管理者代表根据受检查评审部门和检查评审内容选择内部检查员，经总经理批准组成检查评审组，并任命检查评审组长，检查评审组长负责本次检查评审的具体工作；4. 3由检查评审组长制定当次环境标志保障措施检查评审计划，经总经理批准，并在批准后提前3天发至受检查评审部门。44受检查评审单位负责提供保证检查评审过程有效进行所需的资源，并根据不合格报告制定并实施纠正措施；45检查评审人员要对发现的问题进行跟踪，并留下验证记录以证实纠正措施的有效性；5相关文件和记录环境标志保障措施审核计划环境标志保障措施内部审核通知内审首/末次会议签到表环境

22、标志产品保障措施内部审核记录表内部环境标志保障措施审核报告不符合项报告4.2、产品环境行为要求4.2.1环境标志产品的设计和开发1目的通过对产品的设计和原材料的选择来实现环境标志产品技术要求，规范各项设计开发活动.2.总则1）技术质量部是产品研究的开发的归口管理部门和实施部门。2）本公司制定新产品开发控制程序，对设计和开发过程进行规范和管理。3）应对产品的设计和开发进行策划和控制，设计和开发策划时，应确定：a）设计和开发阶段；b）适合于每个设计和开发阶段的评审、验证和确认活动；c）设计和开发的职责和权限。d）参与设计和开发小组之间的接口管理，以确保有效的沟通，并明确职责分工。3根据客户提供相关

23、资料确定设计和开发输入，并进行评审，这些输入应包括：a）适用的法律法规要求及环境标志标准要求；b）适用时，以前类似设计提供的信息；c）设计和开发所必需的其它要求。d) 环境标志产品技术要求 木质门和钢质门 HJ459-20094设计过程结束，设计和开发结果输出应包括：a）满足设计和开发输入的要求；b）给出采购、生产和服务提供的适当信息；c）包含或引用产品接收准则及环境标志标准要求；d）规定对产品的安全和正常使用所必需的产品特性。设计和开发的输出应以能够针对设计和开发的输入进行验证的方式提出，并应在放行前由技术质量部部长批准。5设计和开发评审5.1在适宜的设计阶段，技术质量部应依据所策划的安排对

24、设计和开发进行系统的评审，以便：a）评价设计和开发的结果满足要求的能力；b）识别任何问题并提出必要的措施。5.2评审的参加者应包括与所评审的设计和开发阶段有关的职能的代表.评审结果及任何必要措施的记录应予保持。6设计和开发验证6.1为确保设计和开发输出满足输入的要求，应依据所策划的安排对设计和开发进行验证.验证结果及任何必要措施的记录应予保持。7设计和开发确认7.1技术质量部于最后新产品定型时,组织相关单位进行设计确认，确认设计结果是否符合法律法规和客户要求，以及环境标志标准要求。7.2相关验收结果，及任何必要措施的记录应予保持。8设计和开发更改的控制8.1产品生产、验收过程检查导致设计和开发的更改，均需并保持记录。8.2设计和开发的更改需进行评审、验证和确认，并在实施前由技术质量部部长批准。8.3更改的评审结果及任何必要措施的记录应予保持。4.2.2受控部件和材料采购1. 目的确保供应商提供使产品满足环境标志产品技术要求的受控部件和材料。2. 范围适用于本公司木质门和钢质门生产的原料、辅料的采购、检验，合格供应商的选择。3. 职责31总经理负责合格供应商一览表的审批；32 管理者代表会同办公室主管相关部门对供应商的评审；33采购部负责退回拒收的采购产品；34 采购部主管负责提供采购文件；35 采购部主管负责参与对合