综合性苗圃基地建设项目的实施计划方案.docx

1、综合性苗圃基地建设项目的实施计划方案综合性苗圃基地建设项目实施方案、项目概况1.1 项目名称： 综合性苗圃基地建设项目1.2项目建设单位及法人代表建设单位： 某县林业工作领导小组办公室法人代表：1.3项目建设地点：1.4建设性质： 新建1.5科技支撑单位：1.6项目总投资： 共 2000万元，其中：申请省级植被恢复 50 万元，政 府补助土地租金 13.25 万元，招商引资 1500 万元，单位自筹 436.75 万元。1.7主要容、规模和计划目标：（1）苗圃建设总规模 2276.4 亩，其中：红叶石楠等彩叶苗木圃 52.7 亩； 建乡土观赏树种播种繁殖及遗传育种苗圃 157.1 亩；与科研究

2、院校协作采用组 培技术建桂花集约生产苗圃 524.6 亩；建高品质规格苗圃 991.4 亩；建桂花大 苗（树）培植苗圃 163.4 亩；建城市绿化苗圃 281.3 亩，建速生绿化苗圃 105.8 亩。（2）建桂花品种园 198 亩，收集桂花所有品种群的各个种。（3）结合各苗木的观赏性建特色农业观光区 460.7 亩。（4）建行政综合区 197.5 亩。（5）计划目标：年产苗木 889 万株，实现年均产值 2163.6 万元，实现年 均税后利润 843.6 万元；实现亩均年产值 15094 元（含旅游观光收入，其中苗 木收入 7221 元），亩增收 5094 元；实现每户年增 24000元（含从

3、事苗圃生产劳 务费收入）。1.8建设期限： 2年,即2011年 1月 2012年12月1.9投资回收期： 5 年1.10项目负责人：1.11负责人：二、项目产品市场分析项目产品用于城市绿化和面上造林绿化上，随着城市化工业建设的超越发 展，城市绿化的步伐随之加大，我市中心城区每年向、 、等地采购各类绿化苗 木达 200 多万株，加上各县（市、区）可达到近 500 万株，而我市现有观赏苗 木苗圃种植面积仅有 1 万亩，同品种单一，并均属市场淘汰类产品，经营粗放， 苗木产量和质量都不高，大规格苗木在我省及我市是供不应求，市场价格居高 不下。木本花卉苗木市场前景十分看好。但因种植规模小，种植品种较少，

4、全 年供应市场的能力还很弱，木本花卉苗木种植还有很大的发展空间。本项目建成后提供的主要产品是林业、花卉、绿化和经果林种苗，该项目 的市场风险主要来源于市场需求的调整，该项目的市场风险主要来源于市场需 求的调整。为降低市场风险，采取主要防措施：一是在苗木培育品种上避免单 一的松、杉、柏，选用市场前景好、具有特色的优良乡土树种；二是选择既可 培育一年生造林小苗，又可以培育大苗树种；三是提高基地土地利用率，降低 成本，苗木栽植上采用复式栽植方法，即：乔木树种套灌木树种，大苗套小苗， 大苗套地被植物；四是加大科技术含量，充分利用别人成功的经验和技术；五 是尽可能地提高苗的附加值，培育造型苗等。三、项目

5、建设地当前状况项目建设地某县某镇，在 2005年建有木本花卉苗圃 150 亩，但由于供水问 题未解决，致使苗木生长缓慢、 一些苗木死亡， 整个苗圃处于半瘫痪状况。 2010 年某县委、县政府在关于加快林业产业发展的意见中明确提出：要重点抓 好木本花卉绿化苗木产业建设， “十二五”期间建成一个覆盖东北部，影响全国 的木本花卉和林产品交易市场，创建全国木本花卉绿化苗木基地县。政府加大 对林业产业政策扶持，强化财政补贴， “十二五”期间，县财政每年安排 300 万 元用于林业产业发展新技术推广、种苗补助、基础设施建设等。并强化金融支 持，加大金融部门对林业产业的扶持力度，改进服务方式，提高授信额度。

6、并 安排专项资金解决修建沟渠，解决供水问题。为真正把我县建成木本花卉绿化苗木基地县，为农户找到一条致富道路， 增加农户的经济收入， 促进我县木本花卉绿化苗木产业的健康发展。我办与林 业大学、大学、省科学院、省植物园、省林科院等科研单位和院校的依托关系， 与省三阁园林绿化工程有限责任公司建立了生产技术合作关系，计划在某镇镇 金鸡村建木本花卉木示基地 2000 亩，以带动我县木本花卉苗木基地建设进程， 增加农民的经济收入，实现木本花卉绿化苗木基地的良性发展。四、项目运作模式在某镇镇金鸡村建木本花卉木基地 2000 亩试验示基地，由省三阁园林绿化 工程有限责任公司提供设施、设备、人工、水电、肥料、农

7、药等投入和种植生 产管理的基础上，我单位免费提供种苗、种植技术指导、政策服务及培训。五、项目建设单位基本情况项目实施单位为某县林业工作领导小组办公室（简称县林业办） ，是某县林 业行政的主管部门，下设营林站、推广站、检疫站、资源站、天保办、世行办、 退耕办、苗圃场、森防办、林政股、木材检查站、林业派出所、国有红林场， 14 个乡（镇）林业站归所在乡镇人民政府管理，业务上受县林业办领导。全县 林业系统在职职工 106人，行政及领导人员 5 人，专业技术人员 63名（其中高 级工程师 4人，工程师 8人，助理工程师 21人，技术员 13 人，技工 17 人）； 其他事业人员 38 人。六、项目实施

8、计划6.1项目实施时间项目拟 2011年 1月至 2012年 12月间实施。6.2项目实施地点项目实施地点在某县某镇金鸡村6.3项目实施容（1）苗圃建设总规模 2276.4 亩，其中：红叶石楠等彩叶苗木圃 52.7 亩； 建乡土观偿树种播种繁殖及遗传育种苗圃 157.1 亩；与科研究院校协作采用组 培技术建桂花集约生产苗圃 524.6 亩；建高品质规格苗圃 991.4 亩；建桂花大 苗（树）培植苗圃 163.4 亩；建城市绿化苗圃 281.3 亩，建生绿化苗圃 105.8 亩。（2）建桂花品种园 198 亩，收集桂花所有品种群的各个种。（3）结合各苗木的观赏性建特色农业观光区 460.7 亩。

9、（4）项目建设进度 :项目分二期实施， 2011年实施一期工程， 实施规模 600 亩， 2011 年 1-4 月租地、整地、引种和非生产性基础设施建设等种植前准备， 4-5 月定植经果林砧木和林业实生苗， 4月6月开始定植各苗木， 5-12 月种后管理和嫁接， 89 月开展一期工程项目验收准备， 10 11月进行一期工程项目 验收，2011年底建设完 600亩综合性苗圃基地的整体建设。 2012年 1月12月 实施二期工程，规模 2500 亩，建设进度如下表：项目容建设时间2011 年（一期工程）1月2月3月4月5月6月7月8月9月1012月种苗准备种植准备（除草、整地、施等）种植（移植）种

10、后管理验收准备验收建设时间项目容2012 年（二期工程）1月2月3月4月5月6月7月8月9月10 12 月种苗准备种植准备（除草、整地、施等）种植（移植）种后管理验收准备验收七、投资估算、资金筹措和资金使用7.1投资估算和资金筹措项目总投资 2000万元，其中：申请省级植被恢复 50 万元，政府补助土地 租金 79.5 万元，招商引资（省三阁园林绿化工程有限责任公司投资） 1500 万元， 单位自筹 370.5 万元。7.2资金使用（1）省级省级植被恢复 50 万元全部用于采购种苗。（2）招商引资（企业投资） 1500 万元用于种苗、种植技术指导、设备设施 建设、培训、销售、水、电、肥料、农药

11、等。（3）单位自筹 370.5 万元除草整地、水、电、肥料、农药、人工、包装等。八、效益分析8.1 生产成本和销售收入估算项目年生产经营成本 845 万元，预计当年开始投产，第三年进入盛产期， 盛产期年产苗木 170万株，年产值 1485 万元万元，年上交税总额 212.68 万元， 税后利润 392.3 万元。8.2财务分析项目建设总投资 2000 万元（不含生产经营成本） ，年均生产经营成本 909 万元，年平均销售收入 2166.3 万元，税前利润为 1192.3 万元，投资回收期为 5 年；年均税后利润 83.46 万元，年均未分配利润 70.03 万元，利润率为 30%。8.3农户增

12、收分析通过项目的实施，按照每户农户参加苗生产 200 天，每户平均 2 人参加， 农户参加苗生产实现劳务收入 24000元，加上土地租金，每户纯收入 24500 元。8.4效益分析（1）通过项目的实施，为农户找到一条致富道路，增加农户的经济收入， 促进某县木本花卉绿化苗木产业的健康发展。将全县 20 万亩套种桂花的茶园视 为公司的苗圃基地，统筹各桂花专业合作社，通过专业营销平台，面向全国开 展桂花专项营销，获取营销利润。（2）通过项目的实施可增加我县苗木种植面积 2000 亩，增加森林面积， 增加空气中氧气的含量，减少二氧化碳和粉尘有较好的作用，对减轻世界气候 变暖趋势做出有益贡献。8.5项目

13、的风险性及不确定性分析项目的实施得到省、市、县各级政府部门的大力支持，不存在政策风险； 项目的实施合作单位在木本花卉苗木生产、营销管理有成熟的生产技术和一班 专业的生产队伍以及成功经验，不存在技术风险和人员风险；根据调查市场对 切叶产品供不应求，另外，产品本身的采收期、产品销售时限很长，产品销售 价格比较平稳，随着时间的延长，产品价随之增加，同时合作单位每年承担市 城市绿化工程项目多，产品销售价格比较平稳，市场风险极小。通过分析，产 品的销售率达到产量的 41.96%，即实现盈亏平衡点。对产品销售价格不确定分 析，价格上涨 10%，平均年销售收入为 2382.93 万元，税后利润为 1016

14、万元， 盈亏平衡点为 38.14%。价格下滑 10%，年销售收入为 1946.67 万元，税后利润 为 719.78 万元，盈亏平衡点为 46.62%。九、项目建设保障措施9.1 组织保障措施（1）成立项目建设领导小组。实行目标考核，明确责、权、利，充分调动 各方积极性，明确职责，形成全力，确保项目建设按时完成。2）成立项目实施小组，负责项目建设和实施。在项目领导小组领导下，严格按照实施方案开展工作，确保项目建设达到技术要求。（3）实行项目督查制度。市、区有关对项目建设开展定期或不定期督查， 实行月例会制和进度月报制。9.2技术保障措施我办除本身具有较强的技术队伍外 , 与我办长期合作的省三阁

15、园林绿化工 程有限责任公司长期从事木本花卉苗木生产和销售，积累了丰富的经验，在木 本花卉苗木生产、营销管理有成熟的生产技术和一班专业的生产队伍，熟练掌 握各种木本花卉苗木种植生产、起苗、分级、包装等技术。同时还与林业大学、 大学、省科学院、省植物园、省林科院等科研单位和院校建立有依托关系，与 种苗供应商建立有技术服务关系，解决生产技术上的顾虑，确保项目的顺利实 施。9.3销售保障措施项目合作单位省三阁园林绿化工程有限责任公司具有国家城市园林绿化工 程施工二级资质，每年承担大量市政园林及生态建设工程，有完善的销售部门， 专门负责产品销售，并与公园绿地协会建立销售业务；同时，还将安排销售人 员到、

16、等地建立销售渠道，保障产品销售渠道的畅通。十、附表总投资200050.00150078.25371.75附表 2: 种苗规格、数量、单价、金额及产量产值表种植规划种苗规格数量单价种苗金额产量单价金额（万株、万斤）（元）（万元）（万株）（元）（万元）彩叶苗木圃红叶石楠等彩叶苗木营养杯苗，高 15公分500.8401503.5525乡土观偿树种播种繁殖及遗 传育种苗圃观赏乡土树种种子及穗条种子及穗条0.17101.725082000桂花集约生产苗圃桂花集约生产区一年生扦插苗500.840501507500高品质规格苗圃桂花及其他绿化苗木米径24cm103.13130802400桂花大苗（树）培植苗

17、圃桂花大树驯化区米径 20cm0.515007500.525001250桂花品种园桂花品种园米径 8cm0.5502552001000速生绿化苗圃速生树种（栾树、香椿 等）种子及穗条0.08231.842600.8208城市绿化苗圃绿化苗木生产区米径24cm18.7440749.658.5804680特色农业观光区特色农业观光区经果苗木及花卉观赏 苗17.52035035602100合计147.491989.1483921663附表 3: 生产经营成本表 单位：万元内 容数量单 价总投入（万元）年生产投入（万 元）备注土地租金3000400元 / 亩1212按1年计算基础设施建设费300010

18、00元/亩30030按10年计算除草、整地2900100元/亩2929按1年计算种植2900100元/亩2929按10年计算种苗费用147.491989.14198.91按10年计算肥 料280吨3000元/吨8484按1年计算农 药300公斤65元/ 公斤1.951.95按1年计算水3万吨0.5元/吨1.51.5按1年计算电500度1元/度0.050.05按1年计算管护人工投入50个工人800元/人.月4848按每个工人管理 60亩计算起苗费839万株5元/ 株4195419.5按10年计算包装绳费用100014元 / 扎1.41.4按一年计算种植技术指导、培训、 管理、销售53.6953.

19、69按一年计算合 计6744.73909内 容数量单 价总投入省级植被县级财政企业投资单位筹资备注（亩）（ 元）恢复费补肋彩叶苗木圃52.79487.675041.435.69其中：苗木费 40万元乡土观偿树种播种繁殖及遗传育种苗圃157.16365.371004.1686.59.34其中：种苗费 1.7 万元桂花集约生产苗圃524.65718.643002613.9225.634.5其中：种苗费 40万元高品质规格苗圃991.43026.0230026.27115.18158.55其中：苗木费 31万元桂花大苗（树）培植苗圃163.426315.794304.33372.9752.7其中：苗

20、木费 400万元桂花品种园197.96063.671205.2454.7660其中：苗木费 25万元速生绿化苗圃105.89451.81002.87225.2其中：种苗费 1.84 万元城市绿化苗圃281.37109.85200207.45156.2316.32其中：苗木费 749.6 万元特色农业观光区197.512658.232505.23238.636.14其中：种苗费 350万元行政综合区281.35332.391507.45142.550合 计29535078.251500371.75序号年份项目建设期经济效益计算分析期(年)20112012年20112012201320142015

21、201620172018201920201产品销售 收入9401320148517601892210024652845325835982销售税金28.239.644.5552.856.766373.9585.3597.74107.943总成本费 用95012408808608608608608608608604利润总额-38.240.4560.45847.2975.2411771531.051899.652300.262630.065所得税(30%)-11.4612.12168.14254.16292.57353.1459.32569.9690.08789.026税后利润-26.7428.28

22、392.32593.04682.67823.91071.741329.761610.181841.046.1盈余公积金(10%)-2.672.8339.2359.368.2782.39107.17132.98161.02184.16.2盈余公益金(10%)-2.6716.959.8859.8859.8859.8859.8859.8859.8859.886.3应付利润6.4未分配利 润-36.498.55293.2473.85554.52681.63904.681136.91389.281597.067累计未分 配利润-36.49-36.49265.26739.121293.641975.272879.954016.845406.137003.18