质量管理手册9001 50430范文.docx

1、质量管理手册9001 50430范文0.1管理手册颁布令为了进一步使公司提供持续满足建设单位、建设工程质量和适用法律法规要求，规范公司的质量管理行为，促进公司提高质量管理水平，为社会提供优质建筑，依据GB/T19001-2008 /ISO9001：2008质量管理体系 要求标准和GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范的要求，结合公司自身管理水平及施工的工程的特点，建立质量管理体系，编制了质量手册，该手册规定了公司质量管理体系的组织结构、职责，并对管理职责，资源管理、投标及合同管理、分包管理、产品实现及测量、分析和改进的各个过程进行控制与持续改进。现执行予以发布，并于2012年

2、08月01日实施。公司所有部门和全体员工，必须遵照执行手册中各项规定，为有效实施和持续改进质量管理体系、增强顾客满意而努力工作。此令总经理：杨琴飞2012年8月1日02任命书为有效贯彻GB/T19001-2008质量管理体系 要求和GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范，保证公司质量管理体系的顺利实施并得到持续改进，特任命副总经理杨晋飞同志为公司管理者代表和质量负责人，其职责和权限如下：a、确保质量管理体系所需要的过程得到建立、实施和保持；b、向总经理及时报告质量管理体系的运行情况，以及需要改 进的方面；c、促进公司全体员工形成满足顾客要求的意识；d、负责就质量管理体系相关事

3、宜与外部方进行联络。e、对项目部工作进行指导监督。 总经理：杨琴飞 2012年8月01日公 司 概 况山西晋光通信工程有限责任公司成立于2002年4月，是一家集线路施工和维护、设备安装调试、通讯器材供应为一体的通信企业，经省建设厅和通信工程管理局审批的，具有通信工程专业承包用户管线资质的企业。本公司自成立以来就一直重视专业人才的培养和管理，不仅拥有大量的专业技术人员和高素质的职工人员，并且有先进的仪器和设备进行安装、调试、开通，同时还具有一套完整的施工现场管理和安全质量保证体系，实行了通信工程的施工、调试、维护一条龙服务。本公司坚持走科技兴业之路，重抓质量意识，提高队伍素质。我们的经营宗旨是“

4、创精品工程，树品牌企业”，坚持“优质服务。顾客至上，技术先进，质量上乘”，谒诚为社会各界提供优质的服务。在建筑施工过程中，我公司始终坚持贯彻落实中华人民共和国建筑法、山西省建筑市场管理条例、中华人民共和国工程质量管理条例和建设工程安全生产管理条例，谨守企业法规，深入贯彻“精心施工，科学管理，质量第一，信誉至上”的经营宗旨，弘扬企业精神，加强团队意识，塑造精品工程，树立公司形象；用我们的双手，铸就城市通信精品工程乐章！ 1 目的和范围1.1总则公司按照GB/T19001-2008质量管理体系 要求和GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范建立了管理手册，管理手册明确了公司的质量方

5、针和质量目标的管理、组织机构及管理职责、资源的配备及管理、投标及合同管理、分包管理、产品实现过程所需的材料、构配件和设备管理、施工质量的检查及验收、工程竣工交付使用后的服务、自查与评价及信息管理和质量管理改进等质量管理体系所需的过程的管理，并依据体系要求编制程序文件和相应的管理制度。建立该文件化的体系在于：a)采用GB/T19001-2008质量管理体系 要求和GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范是公司的一项战略性决策，旨在加强施工质量管理和施工的过程控制，也是公司对施工过程的质量管理监督、检查和评价的依据之一，在满足国家现行有关的标准规范的基础上，为广大建设单位消费者提供

6、持续满意的产品和服务。b)本手册是对通信设施工程施工及通信设施工程专业承包叁级的有效补充，旨在提高顾客满意。c)为公司提供持续改进的框架，不断提高企业的管理水平。d)通过数据分析与处理，建立持续改进的数学模型，寻找可持续改进和纠正/预防措施的机会，做到预防为主。本手册在制定过程中采用质量管理的八项原则：a)以顾客为关注焦点；b)领导作用；c)全员参与；d)过程方法；e)管理的系统方法；f)持续改进；g)基于事实的决策方法;h)与供方的互利关系。1.2应用本手册是公司建立质量管理体系的纲领性文件,既用于内部持续改进,又用于顾客对公司的质量管理体系审核,还可用于认证中心对公司的推荐注册审核。本公司

7、在施工过程中，将按照GB/T19001-2008质量管理体系 要求和GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范的全部要求对施工质量进行管理。本通信仅为施工企业，施工按客户提供的图纸进行施工，不存在开发设计，公司依据图纸编制质量计划，质量计划的编制、审批、发放、实施以及修改，不会影响组织提供满足顾客和适用法律法规要求的产品的能力或责任的要求，因此在实施质量 活动中，删减了GB/T19001-2008标准7.3设计和开发GB50430-2007标准中的10.3， 删减上述条款不会影响组织提供满足顾客和适用法律法规要求的产品的能力或责任的要求，删减理合理。标准要求针对公司所选择的任何影

8、响产品符合要求的外包过程，将确保对其实施控制。然而，经确认：本公司没有外包业务（本条为对应标准的相应条款）。2 引用标准和过程方法本手册在建立过程中主要引用了下列标准：1）GB/T19001-2008质量管理体系 要求2）GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范 3）中华人民共和国合同法4）中华人民共和国建筑法5）中华人民共和国产品质量法6）中华人民共和国招投标法7）中华人民共和国劳动法8）中华人民共和国城市规划法9）中华人民共和国计量法10）中华人民共和国通信法11）建筑工程质量管理条例12）山西省建筑市场管理条例 13）YD5051 本地网通信线路工程验收规范14）YDJ3

9、9 通信管道工程施工及验收技术规范 15）GB50312 建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范16）YD5102 长途通信干线光缆传输系统线路工程设计规范17）YD5006 本地电话用户线路工程设计规范18）YD5025 长途通信光缆塑料管道工程设计暂行技术规范19) YD5059 通信设备安装抗震设计规范20）YD5052 邮政通信安装验收规范21）YD19 市内通信全塑电缆线路工程设计规范22）通讯工程预算定额 第二册23）通信电缆通道图集24）通讯管道人孔和管块组群图集25）GB50300-2001 建筑工程施工质量验收统一标准26）GB328-2001 建设工程文件归档整理规范27）G

10、B2523-1990 建筑施工场界噪声测量方法28）建筑施工安全检查标准 JGJ59-199929）建筑施工现场借用电安全技术规范（GB50194-1993）30）建筑施工现场临时用电安全技术规范（JGJ46-1988）31）手持式电动工具的管理、供用、检查和安全技术规程GB3787-199332）建筑安装工人安全技术规程 80建工劳字第240同时按照过程方法的要求，采用PDCA循环和过程方法。通过该方法的运用是对诸过程的系统中之间的组合和相互作用进行连续控制。在质量管理体系过程中运用时强调以下方面的重要性：理解并满足消费者的需求；同ISO9004：2000联合使用，以提高企业的管理水平和经济

11、效益；获得质量管理体系运行过程运行的业绩和有效性效果。基于事实和客观的测量，持续改进质量管理体系和产品实现的过程，促进管理水平的提高、施工质量的改进及服务质量的提高。PDCA循环:P策划：根据顾客的要求和组织的方针，为提供结果建立必要的目标和过程。D实施：实施质量管理体系过程和产品实现过程。C检查：根据方针、目标和产品的要求，对过程和产品进行监视和测量，并报告结果。A处置：采取措施，以持续改进过程业绩。 3.0质量方针和质量目标3.1质量方针为实现以顾客满意为目标，确保顾客的需求和期望得到确定，并转化为公司的工程和服务要求，特确定本公司的质量方针为：导入科学的管理；引进先进的技术；推行精心的施

12、工；奉献优质的工程；提供最完善的服务。本方针与公司总体经营方针相适应、协调。它是公司经营方针的重要组成部分，体现本公司的质量管理宗旨和方向，包括：遵守国家法律、法规，满足合同约定的质量要求；在施工过程中及交工后，认真服务于发包方和社会，增强其满意程度，树立公司在市场中的良好形象；追求质量管理改进，提高质量管理水平。本方针为制订和评审质量目标提供了框架，公司与质量有关的各部门应在此基础上制定相应的质量目标各级领导要将质量方针传达到管理、执行、验证和作业等层次，使全体员工正确理解并坚决执行。公司应不断地对质量方针进行适宜性评审，必要时可对其进行修改以适应公司内外环境的变化，执行管理评审控制程序。质

13、量方针必须由最高管理者批准后生效后方可实施。对质量方针的批准、发布、评审、修改都应实行控制，执行文件控制程序。3.2质量目标为实现公司质量方针，制定公司的质量目标为：a)项目一次交验证合格率90%以上,单位竣工工程合格率100%；b)用户满意度95%以上，每年递增1个百分点；与质量相关的各部门应根据公司总目标进行分解，转化为本部门具体的工作目标，公司应建立并实施质量目标管理制度。为保证目标的顺利完成，需进行相应的部门质量目标策划。公司在下列情况下需进行质量目标策划：a) 按照质量管理标准建立、改进质量管理体系；b) 本公司的质量方针、质量目标、组织机构发生重大变化；c) 本公司的资源配置、市场

14、情况发生重大变化；d) 现有体系文件未能涵盖的特殊事项。3.2.1公司质量目标管理制度：为提高工程施工质量，增强企业竞争能力，提高公司知名度及信誉，不断占领市场，力争多创优质工程，实施质量目标管理。 凡列入质量创优目标的工程，要严格按优质工程标准组织施工，立项定人、严格要求、科学管理，并按下列规定进行控制。 1.制定创优工程项目管理计划，报公司办公室审核。2.特殊过程和关键工序结合施工工艺分阶段编制质量管理专项方案。3.推行全面质量管理，创优工程必须开展“QC”小组质量管理活动。4.各部门资料要做到及时、准确、齐全，签字真实、清晰。3.3公司质量体系组织机构图质量管理组织机构图总经理管理者代表

15、/质量负责人工程技术部办公室项目部检验组3.4公司质量体系职能分配表 职 能 部 门体系要求规范要求管理层工程技术部办公室43. 1质量管理体系4. 2. 33. 5文件控制4. 2.43. 5. 3、10. 5. 5质量记录控制5. 13. 3. 1管理承诺5. 27. 1以顾客为关注焦点 5. 33. 2质量方针5. 43. 3策划5. 54. 3职责权限和沟通5. 613. 2. 4管理评审6. 15. 1资源提供6. 25. 2人力资源6. 36. 1基础设施6. 410. 4工作环境7. 110. 2工程施工实现的策划7. 27. 1与顾客有关的过程7. 310. 3设计和开发-7.

16、 48. 2采购7. 510.4、10.5、10.6工程施工和服务的提供7. 611.5测量和监控机具的控制8. 1策划8.2.112.2.6顾客满意8.2.212.2.3内审8.2.310.5、11.2、11.3过程产品的监视和测量8.2.411.3产品的监视和测量8. 311.4不合格品控制8. 413.2数据分析8. 513.3持续改进3.5职责权限最高管理者负责制订各部门人员的职责和权限，以贯彻质量方针、实现质量目标、不断增强相关方、社会满意程度为目的。当组织机构发生变化或岗位设置调整有变是，应及时做对应调整，并通知到相关岗位。3.5.1总经理公司总经理是企业的法人代表，是公司质量工作

17、的最高管理者，其主要职责是：a) 组织制定、批准质量方针和目标；b) 建立质量管理的组织机构；c) 培养和提高员工的质量意识；d) 建立公司质量管理体系并确保其有效实施；e) 确定和配备质量管理所需的资源；f) 评价并改进质量管理体系。g) 对项目工作进行指导监督3.5.2管理者代表/质量负责人（见任命书） 3.5.3 办公室职责a) 办公室是文件控制的主控部门。b) 负责质量体系文件和质量手册、程序文件的编制、发放、登记、运行管理和更改控制；c) 编制年度内部质量审核计划，协助管理者代表完成内部质量体系审核工作，并负责内审资料的管理；d) 主控质量记录的管理工作，对各有关部门及工程技术部的质

18、量记录进行监督、检查；e) 人力资源管理工作；f) 负责育顾客有关的所有过程的控制；g) 质量管理体系运行过程的监视和测量。h) 负责数据收集、分析工作i) 负责原材料的领用、验收工作j) 负责市场开拓，与合同有关的管理工作k) 对项目工作进行监督3.5.4工程技术部职责a) 负责基础设施、工作环境管理工作。b) 负责工程施工实现的策划。c) 组织人员按计划进行施工， 严格贯彻执行国家技术标准、规范、规程和质检评定标准，督促本部门技术、质检人员对施工过程进行全方位的监督检查；d) 贯彻落实国家有关安全施工的方针政策及公司有关安全施工的规章制度，监督检查施工现场安全施工的管理；e)负责施工技术文

19、件和资料的管理，定期发布技术规范、标准和现行有效版本目录；f)负责施工、检验测量机具管理工作，工具的监测、使用、封存、降级和报废的审批；g) 负责对过程检验和施工过程质量的检查，和分项工程质量核定，对工程最终检验的结论负责；h) 负责不合格品的控制；i) 负责施工过程中重大质量问题的追溯和分析，制定纠正和预防措施并监督检查其实施情况。j) 负责制定工序产品、成品防护制度，对公司下属单位的防护和准备工作进行监督检查。k) 负责对施工工作的监督检查和指导；l) 接受用户投诉及负责工程保修工作，将存在的质量问题及时反馈并组织解决；ml)依据客户需求，协助办公室部完成投标任务，参加招投标；3.5.5项

20、目部职责a) 组织人员按计划进行施工， b) 监督工人严格按照国家技术标准、规范、公司交付的施工图纸等进行施工，保证项目顺利实施c) 做好施工日志d) 配合检验人员进行检验。e) 公司做好项目交接工作。3.5.6检验组的职责a)负责监视和测量设备的检定及校准工作，保证监视和测量设备处于有些状态b)负责对施工过程中的检测项监视和测量过程。c)负责检测结果的记录及保留工作。办公室负责人职责1） 全面负责办公室的所有工作2） 负责协调本部门与管理层、别的部门的协调沟通工作3） 做好办公室的内部工作4） 对项目工作进行监督。工程技术部负责人职责1)全面负责办公室的所有工作2)负责协调本部门与管理层、别

21、的部门的协调沟通工作3)做好办公室的内部工作4）对项目工作进行指导监督项目经理职责1) 实施负责的项目的施工管理2) 施工现场的安全管理工作及检查工作3) 督促施工工人按要求进行施工。4) 监督检验人员按标准检验5) 负责工程交付工作及交付后的保修工作技术人员职责1） 负责技术文件的编写工作2） 相关技术标准的搜集工作3） 技术问题的解决、验证工作业务员职责1)根据市场情况编制工程产品承揽计划，策划经营方案，按时完成工程产品经营任务。2)做好工程产品的交付后服务工作，及时收集用户意见，改进工程产品质量，处理顾客投诉。3)负责工程产品投标工作，编制工程产品标书，确定与工程产品有关的要求，并对这些

22、与工程产品有关的要求进行评审。并负责与顾客沟通； 内审员职责1) 监督检查质量管理体系的运行，对质量管理体系的保持和改进提供建议和措施；2)参与质量管理体系审核，对所审核的对象应客观公正；3) 对体系不符合项的纠正措施提出建议，并验证其有效性；4) 对体系运行中所发现的问题及时向管理部反馈。5) 对体系不符合项的纠正措施提出建议，并验证其有效性；6) 对体系运行中所发现的问题及时向管理部反馈。7) 应经过内审员培训取得内审员资格证书。质检员职责1)负责进货、过程及最终工程产品的检验验收工作，严格把好工程质量关；2) 负责检验状态的标识与管理，并保存检验、验收的记录。3)对计量器具进行维修保养4

23、)明确本岗位质量/环境管理体系要求并实施控制。5)应有较强的质量/环保意识。材料员职责1) 负责通信工程工程材料物资、工程产品的管理，标识清楚，帐、卡、物相符，做好工程施工过程服务；2) 严格按规定进行工程施工材料出库、入库的控制；3)对工程施工材料、物资、工程产品进行防护，现场设置按要求进行，保护好标识，做好防火、防盗工作并按时上报库存材料情况。4)对工程材料的质量/要求进行监控安全员职责1)负责工程施工过程的安全管理和控制。 2)对工程施工现场安全设施、安全装备、安全防护进行监督检查3)对工程施工现场安全隐患进行及时整改、负责工程施工现场安全标志的设置。4)负责对现场施工人员进行安全施工教

24、育并做好安全检查记录。施工工人职责1) 严格遵守工艺纪律，按工艺要求、产品图纸、按标准施工作业，努力提高操作技能，提供合格工程产品；2)熟悉本岗位的职责、要求、工艺和操作规程及存在的环境因素和控制方法，必须经培训合格后方可上岗。严格执行现场管理的规定。3)特殊工序岗位工人必须熟悉本岗位的工作要求和工程产品要求，并有一定的工作经验。必须经培训、能力评价合格后方可上岗。4)树立施工第一、安全第一的思想严格按操作规程操作，不违章操作，杜绝各种事故的发生。5)做好施工机具的维护保养工作。6)按工艺作业文件、操作规程的规定进行工程检验、自检，并按规定填写记录表，对其真实性、正确性负责；7)对工程机具进行

25、日常维护保养，及时反馈机具、工装、测量器具及质量等情况；3.6文件管理3.6.1公司文件管理制度：公司第一级文件为质量手册（包含了相关的13个程序文件），由办公室备案保存。公司第二级文件分为三类：a）管理性文件：即各种管理制度；工作标准；与企业经营业务直接关连的法律、法规。b）技术性文件：即技术标准（国家标准、行业标准、企业标准）；合同文本、施工组织设计、质量计划、设计文件。c）质量记录。文件发布前应得到批准，以确保文件是适宜的：a) 质量手册由办公室负责组织编写，由管理者代表审核，上报总经理批准发布，由办公室负责登记、发放；b) 各部门文件由部门起草，部门经理审核，主管经理审批，由办公室发放

26、。c) 应确保文件使用的各场所都应得到相关文件的适用版本。文件的发放、回收要填写文件发放、回收记录。与质量体系运行紧密相关的文件应为受控，由各主管部门按规定执行，并注明分发号。文件的更改a) 质量手册由办公室组织更改，填写文件更改申请，经管理者代表审核，上报总经理批准后更改，由办公室发放。办公室应保留文件更改内容的记录；b) 其他文件的更改由各相应主管部门填写文件更改申请，经原审批部门审批，再由各相应部门指定人员进行更改、发放、处理。如果指定其他部门审批时，该部门应获得审批所需依据的有关背景资料；c) 所有被更改的原文件必须由相应主管部门收回，以确保有效文件的唯一性。文件的领用a) 文件使用者

27、应填写文件发放、回收记录，经相应主管部门负责人审批方可领用。b) 因破损而重新领用的新文件，分发号不变，并收回相应旧文件；因丢失而补发的文件，应给予新的分发号，并注明已丢失的文件的分发号失效；发放部门作好相应发放回收记录。文件的保存a) 与质量管理体系相关的文件都必须分类存放在干燥通风，安全的地方；b) 各部门文件由本部门资料员保管。办公室每季度对各部门文件保管情况进行检查；c) 任何人不得在受控文件上乱涂画改，不准私自外借，确保文件的清晰、易于识别和检索。文件的作废与销毁a) 所有失效或作废文件，由办公室及时从所有发放或使用场所撤出，加盖“作废”印章，确保防止作废文件的非预期使用；b) 为某

28、种原因需保留的任何已作废的文件，都应进行适当的标识；c) 对要销毁的作废文件，由办公室填写文件销毁申请，经管理者代表批准后销毁。文件的借阅、复制借阅、复制与质量管理体系有关的文件，应填写文件借阅、复制记录，由相关部门负责人按规定权限审批后向资料管理人借阅、复制。复制的受控文件必须由资料管理人登记编号。外来文件的控制办公室收到外来文件,需识别其适用性，并控制分发以确保其有效。每年不定期由办公室组织对现有质量管理体系文件进行定期评审，各部门结合平时使用情况进行适时 评审，必要时予以修改。对承载媒体不是纸张的文件的控制，也应参照上述规定执行。作为质量记录的文件应执行质量记录控制程序。3.7记录管理3

29、.7.1公司记录管理制度：质量记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰，不得随意涂改；如因某种原因不能填写的项目，应能说明理由，并将该项用单杠划去；各相关栏目负责人签名不允许空白。如因笔误或计算错误要修改原数据，应采用单杠划去原数据，在其上方写上更改后的数据，加盖或签上更改人的印章或姓名及日期。各部门的资料员必须把所有质量记录分类，依日期顺序整理好，存放于通风、干燥的地方，所有的质量记录保持清洁，字迹清晰。各部门按规定的期限保存记录，对于要求保存一年以上的记录交办公室保存。办公室编制质量记录清单，将公司所有与质量管理体系运行有关的记录汇总，包括名称、编号（版本）、保存期、使用部门等内容，交管理者代表审批，并汇集备案记录的原始样本。 各部门应将本部门使用的质量记录清单作为部门工作手册的附录，并汇总本部门的质量记录原始样本。办公室不定期对各部门质量记录的使用、管理情况进行检查。质量记录发放、借阅和复制a) 各部门填写文件发放、回收记录，向办公室领用所需记录空白表；b) 各部门保管的质量记录应便于检索，需借阅或自制者要经相应部门负责人批准，并填写文件借阅、复制记录，由记录管理人登记备案。4.0人力资源管理4.1人力资源管理制度公司应建立并实施人力资源管理制度，人力资源管理应满足质量管理需要。同时，组