苗木种植基地项目投资及效益评估.docx

1、苗木种植基地项目投资及效益评估苗木种植基地项目投资及效益评估苗木基地园建设项目可行性研究报告 第一章 总 论 第一节 项目提要 一、项目名称:*现代农业生态园花卉苗木基地 一期工程建设项目 二、建设性质:新建 三、项目业主:*景观规划设计建设有限公司 四、建设地点:*区 五、项目建设规模与内容 项目苗木基地园总规模3000亩其中红梅基地300亩。年产乔木大苗23910株、灌木等小苗2348万苗。 主要建设内容包括基地土地整治3000亩,苗木引进乔木1195002株和灌木1600万苗,管理用房4000m以及农田水利工程、蓄水池、蓄粪池、道路系统、环保等配套基础设施。 六、项目投资 项目总投资10

2、000万元其中:土建工程费2700万元苗木购臵费6500万元工程建设其它费用300万元预备费500万元。 七、资金筹措 项目总投资10000万元拟通过申请库区产业发展投资补助、企业资本金投入、银行贷款等方式筹措其中: 决策咨询有限公司 第1 页 苗木基地园建设项目可行性研究报告1、申请2007年度国家*库区产业发展投资补助3000万元,占总投资33.3, 2、企业资本金投入2000万元、银行贷款3000万元、,占总投资72.5,。 九、项目效益 1、本项目对农民、移民的增收作用十分明显通过采取“基地+农户”的模式在租用农户土地的同时采取聘用务工的方式使其得到稳定的收入来源本项目管护费和出苗费为

3、345.3万元加上土地租金75万元农户年纯收益为420.3万元每亩净收入达2802元。项目区涉及*区义和镇受益农民近1000人其中含600名库区移民人均纯收入4203元比原有收入高出1000元以上,该镇农民人均纯收3176元,因此项目带动农民和移民增收效果明显。 2、本项目可为当地提供新的就业机会30个,其中吸收移民就业15人。还可以促进运输、商业、包装、园林工程施工等相关产业的发展带动当地就业水平的提高。社会经济效益明显对破解*区产业空虚化具有积极的意义。 3、本项目建设有利于生态环境的保护和水土保持还能有效推进*库区退耕还林工程的实施生态效益明显。此外对城市绿化和地区生态环境建设具有积极的

4、推动作用。 4、项目投资利润率25.1,投资利税率28.2,内部收益率18.4,财务净现值741.2万元,投资回收期6.5年总体盈利能力决策咨询有限公司 第2 页 苗木基地园建设项目可行性研究报告较好。 十、项目实施计划:2007年7月，2008年8月。 第三节 可研报告编制依据及范围 一、编制依据 1、中共*市委关于加快库区产业发展着力解决移民就业促进库区繁荣稳定的决定,2006年6月, 2、*市*库区全面建设小康社会总体发展规划纲要,*市人民政府渝府发2003?64号文发布, 3、*市人民政府关于贯彻*库区经济社会发展规划的实施意见,渝府发2004?99号, 4、*市“十一五”农业发展规划

5、, 5、*市优势农产品发展布局规划, 6、*区国民经济和社会发展第十一五年规划纲要, 7、*区农业和农村经济“十一五”发展规划, 8、建设项目经济评价方法与参数,第三版, 9、项目业主就本项目可行性研究提供的相关基础资料, 10、项目业主关于进行本项目可行性研究的委托合同。 第三节 技术经济指标 项目主要技术经济指标汇总表 决策咨询有限公司 第3 页 苗木基地园建设项目可行性研究报告序号 指标名称 单位 指标 备注 1 总投资 万元 1816.3 2 建设规模 亩 1500 其中 苗圃 亩 20 3 生产能力 乔木大苗 株/年 4320 其中 灌木等小苗 万苗/年 1280 4 效益指标 4.

6、1 销售收入 万元 1759 达产年 4.2 投资利润率 % 25.1 4.3 投资利税率 % 28.2 4.4 财务内部收益率 % 18.4 税后 4.5 财务净现值 万元 741.2 税后 4.6 投资回收期 年 6.5 税后 4.7 盈亏平衡点 % 61.3 5 社会效益 5.1 亩净收入 元 2802 5.2 受益农民 人 1000 其中:移民 人 600 5.3 人均纯收入 元 4203 2007年义和镇农民人 其中:人均增收 元 1000 均纯收3176元 5.4 提供就业岗位 个 30 其中:移民 15 第四节 主要结论 *市是中国花卉苗木最适种植区也是最重要的种植基地随着决策咨

7、询有限公司 第4 页 苗木基地园建设项目可行性研究报告*经济的快速发展经济及人民生活水平的不断提高对花卉苗木的需求量快速增长对品质要求越来越高。*集团作*最大的地产集团之一也是花卉苗木的最大消费者其花卉苗木供应基地暨对口支援*库区项目*区10平方公里现代农业生态示范园建设项目被作为*区统筹城乡发展的试验园本项目作为该项目的首期工程规划建设1500亩示范园核心区示范基地该项目的建设对*10平方公里现代农业生态示范园建设的顺利实施对*区城乡统筹试验对带动当地农民移民增收致富对保障*集团园林花卉苗木需求有着重要意义。 项目建设规模适度、建设内容合理、技术措施完善、产品市场有保障经济及社会效益显著建议

8、上级有关部门将其纳入国家*库区产业化项目予以重点扶持并批准实施。 本项目1500亩花卉苗木园工程作为*现代农业生态园首期核心示范园由*集团下属子公司*园林景观规划设计建设有限公司负责全额出资建设项目建成后将作为*现代农业生态园的示范区和花卉苗木科技研发区也是*集团工程环境花卉苗木产业供应基地不仅可以满足*集团房地产业发展花卉苗木需要对推动*及西南区花卉苗木产业的可持续发展也具有积极意义。同时本项目的建设通过“公司+农户”的产业化运作模式对带动和推广*10平方公里现代农业生态示范园花卉苗木种植也具有重要意义。 决策咨询有限公司 第5 页 苗木基地园建设项目可行性研究报告二、产品标准 的花卉苗木质

9、量应达到国标主要造林树种花卉苗木标准育苗工艺应按照国标育苗技术规程的要求工程设计应根据花卉苗木生产的规模和技术要求合理安排工程项目。 第二节 生产技术方案及工艺流程 一、工艺技术方案 采用的工艺技术典型方案如下: 1、无病毒容器苗:为使苗圃效益快速发展和提高项目均采用容器育苗、工程使用量较大。 根据项目产品方案本项目生产主要涉及花卉苗木生产工艺为:品种选育?基质选配与填料?播种或扦播和覆盖?炼苗?花卉苗木的生长栽培管理?设计成型?装箱出售。 2、品种训育:将研究库区的野生和频危种类提供绿化新品种。计划建设新品种观察及展示园试验、示范、推广良种、新技术。 3、种苗基地采用标准化整地和节水灌溉技术

10、示范推广肥水一体智能化灌溉系统以提品质和产量减轻劳动强度提高效益以此项措施节约用水创建节约社会。 二、苗圃生产工艺流程 决策咨询有限公司 第6 页 苗木基地园建设项目可行性研究报告生产技术的核心就是将现有的商品化品种选择技术、新品种培育技术、组织培养技术、组培苗商品生产技术、花卉低温花芽分化和容器苗生产技术及栽培技术等专项技术进行集成并运用使每个专项技术在各生产环节中发挥出应有的作用最终达到生产的最佳效果。 决策咨询有限公司 第7 页 苗木基地园建设项目可行性研究报告1、绿化乔木容器苗生产工艺流程图 育苗基质 填料机 装 盘 穴 盘 打孔机 打 孔 种 子 播种机 播 种 走水机 覆盖、浇水

11、发芽室 催 芽 小苗管理 穴盘苗包装 产品质检 容 器 栽培基质 移 栽 荫 棚 培 育 一年生苗包装 产品质检 容 器 栽培基质 换盆移栽 培 育 二年生苗包装 产品质检 容 器 栽培基质 换盆移栽 培 育 产品质检 多年生苗包装 决策咨询有限公司 第8 页 苗木基地园建设项目可行性研究报告 2、彩叶灌木容器苗生产工艺流程图 优良母本 育苗基质 穴 盘 采 穗 装 盘 扦 插 组培苗 炼 苗 小苗管理 穴盘苗包装 产品质检 容 器 栽培基质 移 栽 培 育 一年生苗包装 产品质检 容 器 栽培基质 换盆移栽 培育、成型 二年生苗包装 产品质检 容 器 栽培基质 换盆移栽 培育、成型 产品质检

12、 多年生苗包装 决策咨询有限公司 第9 页 苗木基地园建设项目可行性研究报告 第六章 建设规模及内容 一、指导思想 项目以移民安稳致富前提大力促进农业产业化发展为宗旨坚持“以市场为导向效益为中心科技为支撑”的原则大力发展标准化农业并遵循“规模生产经济合理,技术先进绿色环保,品牌营销现代管理”的指导思想。通过建设好花卉苗木基地及销售环节形成产业链促进当地经济的快速发展。 二、建设目标及任务 本项目建设目标是拟建成一个集品种选育、新技术开发、应用示范以及工厂化、规模化、标准化为一体具有先进水平的花卉苗木繁育与高新技术生产示范基地。为企业发展拓展新空间同时通过加快新品种新技术的引进、开发和推广带动花

13、卉苗木产业结构调整和升级换代促进当地花卉苗木产业持续健康发展。 三、建设基本原则 1、规模开发原则。项目区有明显区域范围按统一规划、分片、分类、分期实施进行集中连片建设。 2、以调整农业产业结构、种植绿化用花卉苗木为原则。 3、坚持科技优先、示范推进的原则。在项目规划中坚持科技措施综合配套实现经济、社会、生态效益的统一。 决策咨询有限公司 第10 页 苗木基地园建设项目可行性研究报告四、主要建设规模和内容 本项目生产用地采用租用农户用地解决租用的土地应根据计划培育花卉苗木的种类、数量、规格、出圃年限、育苗方式及轮休或休闲等因素以及各树种的花卉苗木单位面积产量。 项目拟建设1500亩花卉苗木种植

14、区其中建设苗圃20亩。花卉苗木基地分大树区、小树区、地被作物区。建设内容主要包括苗圃种苗繁育基地设施种植基地土地整改、种苗定植、水利及其它配套设施采后收购处理以及对苗农的技术培训工作。 本项目达产后年产乔木4320株灌木1280万苗。 二、土地规划布局 1、生产用地,作业区,的区划作业区的长度应根据当地诸因素综合具体而定作业区的长度应从200，300m为宜其宽度应考虑地形是否有利于排灌系统的设臵机动作业的范围等条件进行综合作业区主要分为播种区、换床区、营养繁殖区、移植苗区,小苗区,、大苗区、母树区、引种驯化区。 2、辅助设施的区划 主要指道路、排灌沟渠、管理用房、防护林等。各功能区主要以基地内

15、的道路为分界线保证基地园区运输畅通。 三、项目工程设计构成 决策咨询有限公司 第11 页 苗木基地园建设项目可行性研究报告1、生产设施:作业区工程。 2、辅助生产设施:包括土壤改良、给水、排水、道路、供电、通讯、防护林及仓库棚窖、机具检修、化粪池、消防、科研、温室等工程。 3、行政与生活福利设施:包括办公室、职工宿舍以及公共和卫生福利工程。 第二节 工程建设方案 一、总平面布臵 1、总平面设计 应根据自然地形生产工艺、功能区划以及与外部衔接等要求因地制宜地合理安排。 2、辅助用地面积规定 辅助用地系指除圃地以外的用地。大型苗圃的辅助用地不应超过苗圃总面积的25%。 3、辅助生产设施的平面设计

16、道路网布设从行政管理区与外部交通相联结的干道,园内道路应以保障生产、方便管理和生活适应机耕需要布设支道和岔道。大型苗圃及种植基地可根据需要布设环形道路。 道路网给水及排水系统应综合考虑统一协调布设。职工宿舍及住宅可以在圃外适宜的地点建设。 决策咨询有限公司 第12 页 苗木基地园建设项目可行性研究报告二、种植区区划 1、区划原则 ,1,合理利用土地便于生产和经营管理。 ,2,根据立地条件与树种生物学特性要求和育苗方法与经营管理水平综合考虑进行作业区区划。 ,3,作业区的长度与宽度比例应适当。 作业区长度:大型苗圃或机械化程度高的苗圃以200至300m为宜中型苗圃或畜耕为主的苗圃以50至100m

17、为宜。 作业区宽度:以长度的一半或三分之一为宜。在排水良好地区可宽些反之则窄些。 山地苗圃作业区长度、宽度可按照地块现状尽量保持完整形状。 ,4,作业区宜循南北走向。 2、作业区划分: 播种区:应选择地势较高而平坦坡度小土层厚度50cm以上肥力中等灌溉方便背风向阳地段。 无性繁殖区:应依据树种生物学特性以满足扦插、嫁接埋条,压条,、分蘖,分株,育苗的工艺条件选择排水良好的地段。 移植区:应依据花卉苗木培育规格和树种生长速度及其特性选择独立完整的地段。 试验区:应根据引种、组培和新种引植及新品种的特性及其采用工艺条件选择便于观察、试验的地段宜结合温度统一区划。 决策咨询有限公司 第13 页 苗木

18、基地园建设项目可行性研究报告三、工程建设方案 1、土壤改良工程 为了有效地利用土地对含水量过多和土地瘠薄或连续育苗地力衰退的圃地应进行土壤改良工程。 由于项目区土地大多是低山和深丘坡耕地须以改造整治。由于规划区坡度小为了防止重新整地时造成新的水土流失新建苗圃尽量利用现有梯田和梯地只对少数极不规则地块作坡改梯整治保留池、塘、库和成块的林地等水土保持系统增加必要的水土保持设施提高水肥综合利用率减少水土、肥料和农药流失实现早茶园生产的可持续发展实。具体包括以下几个方面: ,1,水田改土 改土前需顺坡方向在每块田里挖排水沟和背沟尽快放干田中积水种植大豆、花生、蚕豆等豆科作物将水田改造成旱作土。耕作层土

19、壤深度 0.5m的水田采用壕沟改壕沟改土有利于排水。 ,2,旱地改土 耕作层土壤深度?0.5m的旱地采用简易改土。建成的梯地按宽0.8米、深0.6米的规格挖槽开成种植沟全部回填耕作层土壤尽量多压埋改土材料。挖沟时挖起来的生土或成土母质放在行间风化并种植间作或绿肥熟化。 2、道路系统方案 设臵三级道路系统即主干道、支道和操作便道。主干道主要便决策咨询有限公司 第14 页 苗木基地园建设项目可行性研究报告于外部运输车辆的进出, 如产品、肥料、农药、基质等的运输,支道为机耕道主要为内部运输服务。 ,1,主干道和支路 项目区通车道路设计为主干道和支路。主干道设计包括项目区与主公路连接干道利用原有公路改

20、建区内交通干道一横一纵按林区公路三级标准进行设计路基4-6米水泥路面。 支路设为单行车道路基宽度按3.5m其它技术指标按林区公路四级标准进行设计环圃道按支道标准设计。靠山坡一侧修筑截洪沟拦截山洪保证生产设施安全。 主干道和支路设计长度5.5公里。 ,2,作业便道 作业便道与支路连接组成完整的交通运输网络。路面结构设计为简易泥结石路面和块石路面在纵坡大或转弯半径小的路段采用块石路面便道为小区内主要运输道路要求规范修筑便道纵坡小于8%的均可修成板车道坡度大于8%的可以修筑台阶方便上下路面为土路有条件也可以用片石或五料石铺筑石板路。 3、给排水工程 ,1,苗圃必须设有给水系统以保证花卉苗木生产的灌溉

21、和满足生活用水需要。给水系统应充分利用当地水源合理确定工程项目及其规模和构筑物类型。给水工程设计主要内容包括:水源工程、引水工程、灌溉系统工程。 决策咨询有限公司 第15 页 苗木基地园建设项目可行性研究报告,2,水源工程 对项目区山坪塘蓄水量5万立方米进行整治整治内容包括:堵漏、堤坝加固加高、清淤。 ,3,为了保证苗木基地有充足的灌溉用水引水工程包括新建提灌设施5处配套铺设管道10公里按小型提灌站设计。 ,4,蓄水 3基地1500亩,含20亩苗圃,。按平均蓄水1m满足1亩基地计33共需建蓄水池总容积1500 m。根据生物肥料施用需求另建750 m蓄粪池。 蓄水池和蓄粪池按种植地实际情况拟按以

22、下大小两种规格建造其中: 3有效容积90m规格为长宽高109m1.0m, 3有效容积40m规格为长宽高4.0m5.0m2.0m。 蓄水池和蓄粪池建在地势较高而又易接受雨水的地方为宜水池开挖成型后池内层涂厚60mm的C砼池底要求砼厚100mm。 20,5,排水 基地排水系统原则按道路系统布臵单独设计一条排洪沟以拦截项目区外坡面来水。规格视上方汇水面大小而定设臵宽度一般为0.6，0.8m深0.3，0.6m。 ,6,灌溉方式 为了提高灌溉水温和蓄水灌溉的需要可根据实际需要设计库、决策咨询有限公司 第16 页 苗木基地园建设项目可行性研究报告塘、蓄水池或水塔其类型和规模应根据贮水量确定。 A、种植区采

23、用移动式管灌方式。 B、苗圃繁育区采用喷灌工程。主要是管道式喷灌系统和机组式喷灌系统。喷灌工程设计应根据灌区地形、土壤、气候、水文与水文地质以及经济条件通过技术经济比较确定本着因地制宜的原则做到充分利用现有水利设施、切合实际、技术先进、经济合理、安全适用。 喷灌工程设计应进行灌溉技术参数论证、水源分析、管道水力计算、设备选择及其工程设计按照国际喷灌工程技术规范的规定进行设计。固定管道应埋入地下50cm以下。 4、管理用房 主要为苗圃办公用房、培训用房、库房及员工宿舍等建筑面积2300m砖混结构二层平屋顶。同时配套建设环境保护设施,含生化池1座,。 5、供电通讯工程 苗圃供电工程应根据电源条件用

24、电负荷和供电方式本着充分利用地方电源节约能源、经济合理的原则进行设计。 苗圃通讯一般采用架空明线的有线通讯在条件具备时可采用无线通讯。 四、主要工程量清单 决策咨询有限公司 第17 页 苗木基地园建设项目可行性研究报告*区凯尔辛基苗木基地园工程量清单一览表 序号 工程或费用名称 工程量 备 注 1 土地整治 1500亩 整地、施有机肥 2 道路 2.1 干道 5500m 路宽4-6m水泥硬化路面 2.2 便道 30000m 路宽1.2m泥结石路面 3 水利设施 3 3.1 山坪塘整治 5万m堵漏、堤坝加高加固、清淤 3.2 引水工程 提灌设施和设备 5处 按小型提灌站标准 其中 管网 1000

25、0m 333.3 蓄水池 1500m 90m/个109m1.0m 333.4 蓄粪池 750m 40m/个45m2m 3.5 排洪沟 1000m 浆砌块石 2 4 管理用房 300m砖混结构两层 5 环保设施 1处 含生化池 6 其他 1项 供电、通讯等 决策咨询有限公司 第18 页 苗木基地园建设项目可行性研究报告 第十章 项目建设进度安排 一、建设期限 本项目建设期限2007年7月，2008年8月建设周期1年。 二、建设进度安排 本项目根据其不同子项的建设内容和作用建设安排尽量确保工作的统一性、协调性具体安排如下: 时 间 项 目 2007年7月 完成项目的立项可行性报告编制及审批。 20

26、07年8月 完成项目勘查设计及开工准备。 2007年9月，2008年7月 完成1500基地,含20亩苗圃,建设 2007年10月，2008年5月 完成项目苗木采购及引种 2008年8月 项目竣工验收并投入生产。 第十三章 投资估算与资金筹措 第一节 投资估算 一、估算依据 本项目建筑工程及农田水利基础设施建设的估算分别依据如下决策咨询有限公司 第19 页 苗木基地园建设项目可行性研究报告定额及文件: 1、*市建委渝建发(1999)68号文颁发的全国统一建筑工程基础定额*市基价表, 2、*市,2000,安装工程单位基价表, 3、水利工程设计概,估,算编制规定,2002年, 4、水利建筑工程概,估

27、,算定额,2002年, 5、*市现行各项有关建设费用定额及文件, 6、主要设备、材料现行市场价格。 二、估算范围 本项目投资估算范围包括:1500亩苗木基地园,含20亩苗圃,的建筑工程费、苗木购臵及引种费、工程其它建设费用、基本预备费等全部工程费用。 三、估算说明 1、建筑工程费:根据相关定额并参照*市目前建筑和市政估算指标确定, 2、苗木购臵及引种费:根据苗木基地基地园定植的需要按农业项目可行性研究报告编制原则将其列入设备费项下。 3、其它费用估算说明 ,1,勘察设计费:根据国家计委、建设部联合发布的,2002,10号文工程勘察设计收费管理规定规定计列。 ,2,建设单位管理费:根据*市财建,

28、2002,394号文规定计决策咨询有限公司 第20 页 苗木基地园建设项目可行性研究报告列。 ,3,工程监理费:根据*市渝价,2000,352号文规定计列。 ,4,技术培训费:分别根据各子项不同建设内容和职能考虑科研、技术支持和推广费。 4、预备费:按项目工程费用和其他费用之和为基数按5,测算。 四、估算内容 项目总投资1816.3万元其中:建筑工程费738万元苗木购臵及引种费879万元工程其它建设费用114.9万元预备费84.3万元。,详见附表1投资估算总表, 第二节 资金筹措 一、资金来源 项目总投资1816.3万元拟通过申请库区产业发展投资补助、企业资本金投入等方式筹措其中: 1、申请2

29、007年度国家*库区产业发展投资补助500万元,占总投资27.5, 2、企业资本金投入1316.3万元,占总投资72.5, 决策咨询有限公司 第21 页 苗木基地园建设项目可行性研究报告二、年度投资计划,见下表, 投资计划与资金筹措表 年 份 2007，2008年度 合计 序号 备注 项 目 ,万元, ,万元, 一 总投资 1816.3 1816.3 二 资金筹措 1816.3 1816.3 1 申请库区产业发展投资补助 500.0 500.0 占总投资27.5, 2 企业资本金投入 1316.3 1316.3 占总投资72.5, 第十四章 经济效益评价 第一节 财务评价 一、评价范围 项目财

30、务评价范围为苗木基地园并对此进行总体财务评价。 二、评价依据 1、国家计委颁发的建设项目经济评价方法与参数, 2、项目成本及效益财务测算以财政部颁发的企业财务通则决策咨询有限公司 第22 页 苗木基地园建设项目可行性研究报告和企业会计准则的有关规定为依据, 3、国家及*市颁发的有关税、费征收政策, 4、主要原材料、产品近期市场价格, 5、项目建设规模。 三、财务评价原则 1、财务评价本着稳妥可靠的原则在计算费用时取上限。计算效益时取下限, 2、遵循动态分析为主、静态分析为辅,定量分析为主、定性分析为辅的原则, 3、遵循效益与成本费用计算口径一致的原则, 4、项目计算期内不考虑通货膨胀因素, 四、假定条件及评价方法 假定项目建设内容和规模按计划实施并如期完成建成后其功能和经营状况达到预期目标且期间国家、地方宏观经济政策保持相对稳定。 本项目按新建项目进行财务评价。 五、财务基础数据测算 1、生产能力预测 根据项