1、湖南省供水规范化管理考核实施细则湖南省供水规范化管理考核实施细则一、部门职责考核项目考核内容评分标准分值考核分备注(扣分事由)管理部门按照地方政府“三定方案” 设置城镇供水主管部门未设置扣1分1管理职责按照地方政府“三定”方 案明确城镇供水主管部门 的管理职责未明确供水主管部门制度建设职责的扣1分2未明确供水主管部门水质管理职责的扣1分未明确供水主管部门运营监管职责的扣1分未明确供水主管部门改造建设职责的扣1分管理人员按照地方政府“三定”方 案配置城镇供水管理人员未配置城镇供水管理人员扣1分1管理人员不熟悉城镇供水法规制度和标准规 范扣1分管理人员不熟悉当地城镇供水情况扣1分分项合计分值4二、
2、规范化管理制度制定考核项目考核内容评分标准分值考核分备注(扣分情况)城镇供水管 理的综合性 法规、規章及规范性文件当地出台的城镇供水管理方面综合性法 規、规章及相关规范性文件,查看国家 相关标准規范宣贯情况未出台当地城镇供水管理方面的综合性法规、规章、 规范性文件的扣4分4未及时转发住房城乡建设部和省级主管部门出台的规 范性文件或组织宣贯国家相关标准规范的扣4分水源保护制 度配合环保部门建立饮用水水源地保护制 度,并掌握当地水源水质情况未制定饮用水水源保护区划分及防护制度的扣3分3不掌握水源水质情况的扣3分城镇供水发 展规划(专项 规划)查阅地方的城镇供水发展规划(专项规 划)等成果(规划文本
3、、说明书、图集) 和政府批复文件未编制与城镇总体规划相配套的城镇供水发展规划 (专项规划)的扣4分4未得到当地政府批复的,扣2分规划编制单位不具备规划编制资质的扣2分规划成果不齐全的扣3分规划针对性、时效性不强或规划与当前城镇实际发展 不相符的视情况酌情扣分年度实施计 划查阅地方制定的城镇供水设施改适、新 建项目年度实施计划未将规划任务分解落实到具体建设项目或未将规划任 务制定年度实施计划的扣3分3未及时将建设项目进展情况报送住房城乡建设部“全 国城镇供水设施建设项目管理信息系统”的扣2分建设项目管 理抽查建设项目的管理程序及相关档案建设项目未进行施工图审查的扣1分3建设项目未进行竣工验收备案
4、的扣1分建设项目未建立施工档案的扣1分改装拆除或移动公共供水设施、新建管网连接未按照 要求进行管理的扣2分考核项目考核内容评分标准分值考核分备注(扣分情况)供水企业管 理和考核制 度查阅地方制定的供水企业管理 和考核制度的文件政府直接委托经营主体未制定监替考核制度的扣3分3政府直接委托经营主体未签订考核目标责任协议的扣 3分通过市场选择经营主体未按照市政公用事业特许经 营管理办法进行招投标选择的扣1分通过市场选择经营主体未签订特许经营合同的扣3分嚴务与投诉 监管制度查阅地方制定的城镇供水服务 与投诉监管、政风行风评议等 有关制度、文件以及评议结果 通报材料等未建立城镇供水服务与投诉监管制度的扣
5、3分3根摇行风政府评议结果,优秀不扣分、良好扣1分、中 扣2分、差扣3分水质监管与 信息发布制 度查阅地方制定的水质检查或督 查管理制度的文件,地方供水 水质监替检杳报告和结果通报 等材料未建立水质检查督查制度或水质信息发布制度的扣4 分4没有水质检查或替查经费来源的扣2分不配合上级主管部门开展督查工作或未将水质监督检 查情况报告上级主管部门的的扣2分应急管理制 度查阅地方制定的城市供水安全 应急预案,以及政府审批或备 案情况未编制应急预案或应急预案未经同级人民玫府批准或 备案的扣3分3总则、组织体系、运行机制(爭故预警、应急处置、 善后处理、信息报告与发布)、应急保障(应急技术专 家储备保障
6、、备用水源、资金、通讯、交通、医疗、 监测)、监督管理(预案的演练、培训等)等五个内容 不完善的每缺一项扣1分考核项目考核内容评分标准分值考核分备注(扣分情况)二次供水管 理制度查阅地方制定的二次供水管理有 关文件未建立二次供水管理制度的扣3分建立二次供水管理,但不包括设施清洗消每、水质 检测、新建二次供水设施管理等内容的的扣2分3未建立自备水管理制度的扣3分自备水管理 制度查阅地方制定的自备水管理等有 关文件不掌握公共供水管网覆盖范围内自备水供水情况的 扣3分3分项*未制定公共供水管网覆盖范围內自备井关闭计划或 计划实施差的、未对城市规划区内地下水取水进行 审查的扣3分*计分值36三、规范化
7、管理制度落实考核项目考核内容评分标准分值考核分备注(扣分情况)水质检测制度查阅供水企业的 水质检测制度,抽 查原是台账记录未建立企业、水厂、班组分级检测制度的扣2分2水质监测能力及实施情况实地查看水质化 验室,考核检测人 员业务能力水厂不具备10项日常检测(浑浊度、色度、臭和味、肉 眼可见物、CODMIK氨氮、菌落总数、总大肠菌群、耐 热大肠菌群和消毒剂)能力的每缺一项扣1分3水厂规模达到30万立方米/日及以上的供水企业不具备 生活饮用水卫生标准(GB5749-2006)要求的42项常 规指标的检测能力的每缺1项指标扣1分根摇现场问询或演示情况,考核检测人员的业务熟练程 度,业务不熟悉的扣2分
8、水质检测实施检查水厂和供水 企业化验室近I年 的水质检测记录、 报告及检测质虽 控制记录未依据标准规范要求的检测指标和频率对原水、出厂 水、管网水、管网末梢水进行检测的扣1分5检查检测记录的规范程度(包括检测指标、方法、频率、 数据记录等),每发现1项不规范的扣1分供水水质未达到城市供水水质标准(CJ/T206)的合 格率要求的,扣5分水质信息报告 与公布查阅供水企业出 具的上级记录,检检查是否按规定如期向当地主管部门报告,未报告或不 真实的扣3分3考核项目考核内容评分标准分值考核分备注(扣分情况)处理工艺现场查看各工艺环节水处理 设施的运行悄况水厂处理工艺与水源水质不相适应的扣4分4未针对当
9、地原水水质特征污染物増加相应的处理措施的扣2分运行质量控制现场考核水厂质量控制制度 建立及落实情况查看水量计 量利药剂计量投加装置,及净 水材料利药剂索证及验收制 度、许可证和批次检测报告未建立生产质量控制操作规程的扣3分6每个处理单元未设置关键控制点及量化的水质控制指标的, 毎缺1项扣1分质量控制记录和关键控制点的水质检测结果,不符合生产质 量操作规程或未达到工序质量控制要求的扣3分未制定索证及验收制度的扣2分,生产许可证.省级以上卫生 许可证、产品合格证、化骏报告毎缺1项扣1分未进行净水材料和药剂批次抽查的扣1分无水量计量利药剂计量投加装置的扣2分流量计量仪表未进行定期检查或校准的扣1分未
10、根据水源和工艺情况开展迢鬓搅拌小样实验(地下水不适 用)的扣1分毎个质量控制点未安装在线监测设备的扣1分考核项目考核内容评分标准分值考核分备注(扣分情况)供水设施设 备养护查阅水厂制定的供水设施和设备 日常保养、定期维护和大修理三 级维护检修制度。现场查验供水 设施和设备台账未建立制度的扣4分4制度不完善的每缺1项扣1分设备完好率在98%以下的扣3分净水设施和设备,每发现1处存在故障或运行不正常的扣1分设施设备未进行经常性保养和清洁的扣1分安全生产查阅水厂制定的安全生产相关制 度,对在岗员工安全生产操作技 能进行现场考核未建立安全生产相关制度(岗位责任制度、巡回检查制度、交接 班制度、安全防护
11、制度和爭故报告制度等)或制度不完善的,每 缺1项扣1分5未设置安全生产专职监管人员的扣3分抽查岗位人员技能熟练程度,每发现1人不熟练的扣1分安防监控检验门卫制度,现场检查水厂安 防监控重点部位未建立门卫制度的扣1分3未配置安防监控系统且监控数摇储存时间少于15天的扣1分未配备必要的防护和抢修装备的(液氯渗漏报警、中和装置、抢 修器材、防护用具等)或装备不能正常使用的每缺1项扣1分配电间安全防护设施不能正常运行或无定期巡查记录的的扣1分水厂未实现双电源供电的扣1分考核项目考核内容评分标准分值考核分备注(扣分情况)岗前培训与 特征上岗查验培训上岗制度,抽查重 点岗位人员岗前培训的实施 情况毎工种【
12、净水工、供水调度工、泵站操作工、泵站机电设备维修 工(含自控设备维修工、电工)、供水管道工(含管道巡检工和 检漏工)、水质检验工、变配电运行工等】抽查1-2人,重点检查 培训记录,上岗证(縫康证、职业资格证等),每发现1人不符合 要求的,扣1分2管网档案与 调度系统查阅供水管网档案,现场查 看管网运行数据采集,调度 系统的运行情况,抽查3个管 网压力点的测压记录未建立完整管网档案的扣2分3建立纸质档案,但未建立GlS管网信息档案的扣1分未建立管网运行数据自动采集和运行调度系统的扣2分系统不能准确显示管网运行压力、流虽、水质等信息的,毎缺1 项扣1分供水服务面积内每Iokin2设置压力点少于一个
13、或总数少于3个的 扣2分管网最不利点的压力不能满足国家或当地相关标准要求的扣3分管网漏损查阅供水管网漏损相关资料(管网漏损率-标准值)$5%,扣4分43% (管网漏损率-标准值)5%,扣3分0 (管网漏损率-标准值)3%,扣2分管网维护查阅管网维护管理制度,抽 查清洗、检测、维护等记录未制定管网巡查、维护管理制度或未按制度实施的扣3分3未制定管网末梢管段定期清洗计划并实施的扣1分服务窗口查看设置服务窗口、热线等 情况未设置服务窗口或服务热线的扣1分3未提供水质、水压及水价等信息查询或未公开新装、缴费、投诉 处理等服务流程的扣2分提供相关服务但现场考核发现服务方式不便利的扣I分考核项目考核内容评
14、分标准分值考核分备注(扣分情况)抄表计虽查看水表检定、安装、 更换记录,考核抄表 到户率水表检定、安装、更换记录是否符合有关规定,不符合规定 的扣1分2抄表到户率低于95%的扣1分抢修与停水查看管网漏水处理记 录和停水公告记录管网一般漏水处理时间超过24小时或爆管未在30分钟内到 达现场、4小时内止水并抢修的,每发现1次扣1分2未按要求提前发布停水公告的,每发现1次扣1分投诉处理及 时率与服务 满意度查看供水企业的嚴务 和投诉处理记录,考 核服务人员对业务的 熟悉程度服务人员对业务不熟悉的扣1分2无服务相关记录的扣1分随机选择若干名用户进行服务满意度电话调查,每1个客户 不满意,扣1分投诉处理及时率小于99%的扣I分应急预案查阅企业应急预案及 演练记录未依据所在地城市供水安全应急预案制定突发事件应急预 案的扣3分3应急预案未报当地城市供水主管部门备案的扣1分未按照相应应急预案的规定组织演练的扣1分应急处理专 业队伍与物 资储备现场查看应急队伍、 设施设备和物资储备 情况无应急处理队伍或现场联络不上应急人员的扣1分1未根据应急预案针对本地区风险污染物配置应急设施设备 及其他物资储备的扣1分分项合计分值60总合计分值100注:每项考核最低得分为零分。
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