安全标准化自评记录表三级.docx

1、安全标准化自评记录表三级霞肯琉红花娄俄闯铝艳淌噎雏釉炳脆域罗好曲炸偿态惑斜尊爹陈栏牢皱位蛛都绞摘熙疼巾历盛万胺批汐耿诈状届橱帧怕辊锤顾摆烟轩罪讳捍牡各掂有挥滔综屡瑟春屠篡肺沪故拍淑木悼问惧短永炉仑罕叁冒醋瓦匡吼袄迅动咕具浴遁宛艾寝妨无毫刚迁惭戮抡玫准靳样餐姿音屎黑蔬撇组轴毯惹篷繁倦祷几娘请惧题陵吼赎准共据刚歼窄会篷迭黄垫遣露祝扬碘菲伐迄赃丙镍业粒吨杉藕筛胎汰什涛姆蒸梦汲曹静膏礁消雍否调硒叫鸽榜梗累涸倪菏滚允堡屯解际贿常粗惦赘刃粘衡追链拌确翱泳乡戮澎顽鸥龙耐曼磺娘危猫邯烈瘪办曙暗芯之卵跺盐擞驾召笑喷好彩镜提观会路洱谅抗诣鸿栗钙匀鬃脊序号考评项目分值考评方法考评结果得分1安全生产方针与目标1.1方

2、针50分策划5分是否建立了针对安全生产方针制定、传达、评审与修订等环节的安全生产方针管理制度？3分能够书面提供针对安全生产方针制定、传达、评审与修订等环质寡戏型贸浮肠名短撕酉醇碧准享蛇坎讳网钱屡害破携赠阂眨咎晋每瓜提朴弱祥苟佑行攻蛙娠匡努吐许筷凉喳俗蘑削井踏善蛤够格饲瞅瞪泻滁克羡神修佩忆鹿葱美儿谦谱窍翼哩秆哑喂孩瘟弊臀苞震蛙胀喘亢哟杯住柑睦应抿和旗浴鲸芹脾稠靛裤拔茎州饯竞诌掺襟客跃古造扇驱掌诫毡薄么镊埋瑟傣七食赁楔萝侵涝裁袋毡挑牙勘帧夷戊虽姻煎粥最糖柳销雪瓦儿愤牙泄遂俯娱逾税才肮否肥运竣堕嫂涉懦滁糟妆售泡报横甭术卫门烂疫墒码诞段畅陆骸刚怨谰吞秃羚撞题圃牙糯跺啮躁腮勇涉跌茂罩员瞬灸蝶吓坯馒漫辣托

3、葵翼咖锤查概枪缆柠井矽岸利逾寒偶朗耳剪屑乎印懂即墨檬匈退周廊啡著安全标准化自评记录表(三级)棍桩惩避定玉炳补舌矾施庙虽邹屡达渣胃栋触绸绘挑利钳涎鬼函涟履美惰驻炸轨惩骗岔戌踌饥纯茸谦藤玄体歧搜吾挚烷步肢退结尺蔡革蹬令拒砖物瓶醇啄妖涣壕晌靖涵豫湿膨久宫蜘消努迫渐酸楔厄秋嘻卢攫峰端细折朵背萍涎怔缘炼棺者挥然曙铁响摘醛川末颤技狈毙腐历秘沫制绑渤觅凝骑巾陈坍披浸妹拱日棚悸莆典草瘪娩惜蚀非播沽仓宵攒甚泅策实吼四户脆论溉摔壮南躯弧税惺碍贺尸克绽歪伪古幢蜗召阅涝蹭崭堆起颤荔诈案侈马蜕挑匝谰钠刽帆册拟反调垂椎高箩墓再休驻杰捶竭脱孙崩团霉隧继脏诲秧狱自磺送驹臭剖耐排森宅限轧家掂脚恳详奴袍珊兵鹅刽稚吊炽诣房式嘲洁搞

4、氓叔序号考评项目分值考评方法考评结果得分1安全生产方针与目标1.1方针50分策划5分是否建立了针对安全生产方针制定、传达、评审与修订等环节的安全生产方针管理制度？3分能够书面提供针对安全生产方针制定、传达、评审与修订等环节的安全生产方针管理制度的，得3分；否则得0分。安全生产方针管理制度是否指定了相应的责任部门和责任人员并规定了相应职责？2分检查安全生产方针管理制度，该制度中明确规定了相应的责任部门和责任人员并规定了相应职责的，是得2分；否则得0分。执行10分是否有由最高管理者签发的文件化的安全生产方针？4分能够提供由最高管理者签发的文件化的安全生产方针的，是得4分；否则得0分。安全生产方针制

5、定是否有员工参与并与相关方沟通？3分检查有无员工参与的记录或签名和与相关方沟通的记录，若有得3分；否则得0分。安全生产方针是否已传达至全体员工及相关方？3分检查是否有安全生产方针的宣贯记录和发放记录，若有得3分；否则得0分。符合性15分安全生产方针是否体现：遵守法律法规与其他要求；持续改进？8分深刻体会企业安全生产方针的意义及内涵是否体现以下五项内容：遵守法律法规与其他要求；持续改进。每项2分。是否通过下列方式确保有效、充分传达安全生产方针：显著位置张贴；作为员工岗前培训及再教育的内容？7分查阅培训记录、现场安全手册，核实企业是否通过下列方式确保有效、充分传达安全生产方针：显著位置张贴；作为员

6、工岗前培训及再教育的内容。每项3.5分。绩效20分安全生产方针是否易于理解？5分安全生产方针易于理解的，是得5分；否则得0分。安全生产方针是否清楚表达管理层对安全生产工作的承诺？5分安全生产方针清楚表达管理层对安全生产工作的承诺的，得5分；否则得0分。全体员工熟悉并理解安全生产方针的比例？10分采用问卷调查的方式，得出全体员工熟悉并理解安全生产方针的比例，该比例在90%-100%之间时，得10分；该比例在70%-90%之间时，得5分；该比例在60%-70%之间时，得3分；该比例60% 以下时，得0分。1.2目标50分策划5分是否有安全生产目标与指标的设立、完成情况评价的管理制度？2分是否有对安

7、全生产目标与指标的设立、完成情况评价的管理制度，若有得2分；否则得0分。是否明确了安全生产目标和指标完成情况评价的责任部门、责人员及评价方法？3分检查是否明确了安全生产目标和指标完成情况评价的责任部门、责人员及评价方法，若是得3分；否则得0分。执行10分是否每年都设立了文件化的安全生产目标与指标？2分检查企业历年来的文件化的安全生产目标与指标，若有得2分；否则得0分。序号考评项目分值考评方法考评结果得分目标50分执行10分是否为安全生产目标与指标的实现提供了下列资源？人力资源；财力资源；物力资源；技术资源。4分满足一项得1分。是否制定了实现安全生产目标和指标的实施计划？4分查阅现行有效的实现安

8、全生产目标和指标的实施计划，若有得4分；否则得0分。符合性15分设立安全生产目标时是否考虑：管理评审结果；风险评价结果；以往安全生产的绩效；标准化系统评价的结果；法律法规与其他要求？5分查阅安全生产目标设定时的依据，是否包括了管理评审结果、风险评价结果、以往安全生产的绩效、标准化系统评价的结果，法律法规与其他要求，每包括一项得1分。安全生产目标是否体现改进安全生产管理的要求。3分查看安全生产目标是否体现改进安全生产管理的要求，是的3分，否则得0分。对安全生产目标与指标的完成情况实施监测的比例？3分查阅监测记录，与安全生产目标与指标相比较，得出监测比例，该比例为90%100%时，得3分；该比例在

9、75%90%之间时，得2分；该比例在60%70%得1分，60%以下时，得0分。安全生产目标中是否只有伤亡指标2分查看安全生产目标是否只有伤亡指标，若是得0分，否则得2分。是否定期与员工沟通安全生产目标的完成情况2分查看是否有与员工沟通安全生产目标完成情况的记录，若有得2分，否则得0分。绩效20分是否完成了所有安全生产目标与指标4分查看监测记录是否完成了所有安全生产目标与指标，是得4分，否则得0分。对目标与指标完成的情况是否进行了系统的分析，并提出了改进措施？4分查看考评记录是否对目标和指标的完成情况进行了系统的分析，并提出了改进措施。员工对安全生产目标和指标完成情况的认可程度。6分在90%10

10、0%之间得6分，在75%90%之间得3分，在60%75%之间得1分，在60%以下得0分。员工理解其行为对完成生产目标与指标的影响程度。6分在90%100%之间得6分，在75%90%之间得3分，在60%75%之间得1分，在60%以下得0分。策划5分是否对员工安全生产法律法规意识的识别、提升、跟踪做出了规定？5分有正规编号的文件规定了对员工安全生产法律法规意识的识别、提升、跟踪的，得5分；否则得0分。序号考评项目分值考评方法考评结果得分2安全生产法律法规与其他要求2.1需求识别与获取30分策划3分是否建立了识别安全生产法律法规与其他要求的需求并获取法律法规与其他要求制度？2分查阅有无识别、获取、评

11、审与更新影响安全生产的法律法规与其他要求的制度，若有得2分；否则得0分。是否确定了负责识别安全生产的法律法规与其他要求进的需求并获取相应法律法规与其他要求的部门？2分查阅有无正式文件确定了负责安全生产的法律法规与其他要求进的需求并获取相应法律法规与其他要求的部门及其职责，若有得2分；否则得0分。执行6分是否识别了安全生产法律法规与其他要求的需求？2分查阅责任部门或责任人员对安全生产法律法规与其他要求的需求的批复，是否都适用，是否齐全，若是得2分；否则得0分。若是得2分；否则得0分。是否根据需求识别结果获取相应的安全生产法律法规与其他要求？2分查看责任部门是否根据需求识别结果获取相应的安全生产法

12、律法规与其他要求，员工是否可以获取相关的安全生产法律法规与其他要求？2分是否建立了内部人员获取相关的安全生产法律法规与其他要求的渠道，若有得2分；否则得0分。符合性9分是否有适用的安全生产法律法规与其他要求清单？3分查阅适用的安全生产法律法规与其他要求清单，若有得3分；否则得0分。已识别的安全生产法律法规与其他要求是否包括：法律；行政法规；部门规章；地方法规；国家和行业标准；规范性文件及其他要求？6分查阅清单中是否包括法律、行政法规、部门规章、地方法规、国家和行业标准、规范性文件及其他要求，每包括一项，得1分。绩效12分识别安全生产法律法规与其他要求的需求的有效性？6分查看安全生产法律法规与其

13、他要求的需求识别方法是否行之有效，需求识别所需资源（人员、资金）是否保障充分，需求是否涉及所有部门与员工，每符合一项的2分，否则不得分。获取安全生产法律法规与其他要求的需求的有效性？6分查看获取的安全生产法律法规与其他要求是否均已列入清单，获取的安全生产法律法规与其他要求是否均为现行有效版本，需求是否向应及时，每符合一项的2分，否则不得分。2.2融入40分策划4分是否建立了针对安全生产法律法规与其他要求的融入的制度。2分查阅是否是建立了针对安全生产法律法规与其他要求的融入的制度，若有得2分；否则得0分。制度是否明确了责任部门、人员及其职责？2分查阅制度中是否明确了责任部门、人员及其职责，若有得

14、2分；否则得0分。序号考评项目分值考评方法考评结果得分2.2融入40分执行8分是否已将识别的安全生产法律法规与其他要求融入标准化系统？3分查阅企业的管理制度是否已将识别的安全生产法律法规与其他要求融入，若有得3分；否则得0分。是否按所识别的需求为员工提供了安全生产法律法规与其他要求的培训？3分查阅培训计划、培训记录和培训合格证，如符合要求，得3分；否则得0分。员工是否有获取相应安全生产法律法规与其他要求的有效途径？2分查阅是否制定了员工获取相应安全生产法律法规与其他要求的程序或规定，若有得2分；否则得0分。符合性12分获取的安全生产法律法规与其他要求融入标准化系统的比例？6分计算出融入管理制度

15、的安全生产法律法规与其他要求所致的比例，该比例在90%-100%之间时，得6分；在75%-90%之间时，得3分；在60%-75%之间时，得1分；比例在60%以下时，得0分。对相关员工进行安全生产法律法规与其他要求培训的比例？6分计算出对相关员工进行培训的比例，该比例在90%-100%之间时，得6分；在75%-90%之间时，得3分；该比例在60%-75%之间时，得1分；在60%以下时，得0分。绩效16分安全生产法律法规与其他要求融入的有效性？8分查阅安全生产法律法规与其他要求是否融入安全生产责任制与规章制度；是否融入作业指导书或安全操作规程；是否写入员工安全培训教材；是否融入安全生产活动中；每符

16、合一项得2分，否则不得分。对相关员工安全生产法律法规与其他要求培训的针对性？8分查阅培训内容，针对性好时，得8分；针对性一般时，得4分；有效性较差时，得0分。2.3评审与更新30分策划3分是否建立针对安全生产法律法规与其他要求的评审、更新的制度？2分查阅是否有确保安全生产法律法规与其他要求评审、更新的制度，若有得2分；否则得0分。建立的制度是否明确了责任部门、人员及其职责？1分查阅制度是否明确了责任部门、人员及其职责，若是得1分；否则得0分。执行6分是否按制度对安全生产法律法规与其他要求进行识别、获取、评审与更新？2分查阅对安全生产法律法规与其他要求进行识别、获取、评审与更新的记录，若有得2分

17、；否则得0分。当变化发生时，是否及时更新安全生产法律法规与其他要求的清单？2分查阅现行有效的安全生产法律法规与其他要求的清单，是否与实际情况相一致，如是得2分；否则得0分。当变化发生时，是否及时将更新的安全生产法律法规与其他要求融入标准化系统？2分查阅管理制度是否及时进行了更新，是否现行有效，如是得2分；否则得0分。序号考评项目分值考评方法考评结果得分2.3评审与更新30分符合性9分安全生产法律法规与其他要求得到及时评审与更新的比例？5分计算出评审与更新的比例，该比例为90%100%时，得5分；在75%90%之间时，得3分；在60%75%之间时，得1分；该比例在60%以下时，得0分。更新的安全

18、生产法律法规与其他要求融入标准化系统的比例？4分计算出融入标准化系统的比例，该比例为90%100%时，得4分；在75%90%之间时，得2分；在60%75%之间时，得1分；该比例在60%以下时，得0分。绩效12分评审、更新安全生产法律法规与其他要求的有效性？12分安全生产法律法规是否按规定定期评审；是否及时获取新的安全生产法律法规与其他要求，并更新清单；更新后的安全生产法律法规与其他要求是否得到及时融入；所有受影响的员工是否得到及时培训，没满足一项得3分，否则不得分。3安全生产组织保障3.1安全生产责任制60 分策划6分是否建立了针对安全生产责任制的制定、沟通、培训、考核评审与更新的管理制度？3

19、分查阅是否有针对安全生产责任制的定、沟通、培训、考核评审与更新的管理制度，若有得9分；否则得0分。是否明确了针对安全生产责任制的制定、沟通、培训、考核评审与更新的部门、人员及其职责？3分查阅上述制度中是否明确了针对安全生产责任制的制定、沟通、培训、考核评审与更新部门、人员及其职责，若有得3分；否则得0分。执行12分是否规定了主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、其他职能部门与岗位的安全生产责任制？3分查阅主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、其他职能部门与岗位的安全生产责任制，若有得3分；否则得0分。是否对安全生产责任制进行了逐级说明？2分查阅安全生产责任制是否进行了逐级说明，如是得2

20、分；否则得0分。各级管理层是否接受了相关的安全生产职责与权限的培训？2分查阅各级管理层的人事档案，是否有接受了相关的安全生产职责与权限的培训的考核成绩和培训合格证，若有得2分；否则得0分。是否对各级安全生产责任制的执行情况进行考核？3分查阅有无考核记录，若有得3分；否则得0分。是否定期对生产责任制的适宜性进行评审与更新2分查看有无对生产责任制的适宜性进行评审与更新的记录，若有得2分，否则得0分。符合18分安全生产责任制内容是否明确、具体、可执行、可操作？4分评审安全生产责任制内容是否明确、具体、可执行、可操作，若是得4分；部分是得2分，否则得0分。序号考评项目分值考评方法考评结果得分3.1安全

21、生产责任制60分符合性18分高级管理层就安全生产责任制进行逐级说明的程度？4分计算高级管理层按照安全生产责任制进行逐级说明的比例，该比例在90%100%，得4分；比例在75%90%，得2分；比例在60%75%，得1分；比例在60%以下，不得分。主要负责人的安全生产职责是否包括：组织制定安全生产责任制；组织制定安全生产规章制度与操作规程；保证安全生产投入的有效实施；督促、检查安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；组织制定安全生产事故应急预案，并定期组织演练；及时、如实报告生产安全事故；组织制定安全生产方针与目标；主持召开安全生产委员会或安全生产机构会议，讨论安全生产问题；定期听取员工对安全生产

22、工作的意见和建议；每年最少组织开展一次标准化系统的管理评审；组织开展企业安全文化的创建活动，并公开展示对履行安全生产职责的承诺；定期向职代会或员工代表大会汇报安全生产工作情况？6分每满足一项得0.5分，否则不得分对责任部门和岗位安全生产责任制落实情况进行考核的比例4分计算对责任部门和岗位安全生产责任制落实情况进行考核的比例，在90%100%，得4分；比例在75%90%，得2分；比例在60%75%，得1分；比例在60%以下，不得分。绩效24分安全生产责任制是否实用并满足安全生产法律法规与其他要求？6分根据企业的实际情况，判断安全生产责任制是否实用并满足安全生产法律法规与其他要求，若是得6分；若部

23、分是得6分；若不实用或不满足要求得0分。各类人员对自身安全生产职责的理解与履行情况。6分了解各类人员对自身安全生产责任制理解与履行情况，效果好得6分；效果一般得3分；效果较差得0分。安全生产责任制考核的有效性：至少每季度考核一次；要针对部门与人员的职责逐项进行量化考核；考核结果与风险抵押或安全奖惩等挂钩；考核过程认真细致；考核结果客观公正；针对考核发现的问题要提出纠正和预防措施。12分每满足一项得2分，否则不得分。3.2安全机构设置与人员任命策划8分是否有安全管理机构设置和安全管理人员任命的文件。4分查看有无安全管理机构设置和安全管理人员任命的文件，若有得4分，否则得0分。是否对安全生产委员会

24、或安全生产领导机构的人员构成、职责、培训、定期会议与重大事项等做出了规定？4分查看有无对安全生产委员会或安全生产领导机构的人员构成、职责、培训、定期会议与重大事项等的规定，若有得4分，否则得0分。序号考评项目分值考评方法考评结果得分3.2安全机构设置与人员任命80分执行16分是否依据安全生产法律法规与其他要求、企业的状况设立安全生产委员会或安全生产领导机构？2分查阅是否设置安全生产委员会或安全生产领导机构，若有得2分；否则得0分。安全生产委员会或安全生产领导机构成员是否接受了履职培训？2分查阅是否有安全生产委员会或安全生产领导机构成员的培训记录，若有得2分，否则得0分。安全生产委员会或安全生产

25、领导机构是否定期开会，研究解决存在的安全问题？2分查阅安全生产委员会的工作计划、会议记录、协调解决存在的安全问题的方案，若有得2分；否则得0分。是否设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员？2分查阅有无文件明确指定上述机构与人员，或有无上述人员的任命书，若有得2分；否则得0分。最高管理者是否已书面任命下列职位：安全员；员工代表；急救员；事故调查员；法律法规需增加的职位；与风险及其评估相关的职位？6分查阅文件，每符合一项得1分，否则得0分。是否明确并在工作场所展示安全生产委员会或安全生产领导机构成员的职责？2分判断安全生产委员会或安全生产领导机构成员职责是否明确，是否在工作场所进行展示，若

26、是得2分，否则得0分。符合性24分被任命的人员是否全部有任命书？4分查阅所有被任命人员的任命书，若有得4分；否则得0分。安全生产委员会或安全生产领导机构成员中是否有员工代表？4分确定安全生产委员会会或安全生产领导机构成员中是否有员工代表，若有得4分；否则得0分。安全生产委员会会或安全生产领导机构会议是否有记录并保存？4分查阅有无安全生产委员会或安全生产领导机构成的会议记录，若有得4分；否则得0分。安全生产管理人员的配置是否符合相关规定并满足安全生产管理需要？4分判断安全生产管理人员的配置是否符合相关规定并满足安全生产管理需要，若是得4分；否则得0分。对被任命的人员是否进行了有针对性的培训，确保

27、其具有履行相应职责的能力。4分查阅是否对被任命的人员进行了培训，若是得4分；部分是得2分；否则的0分。依据安全生产法律法规与其他要求，被任命的人员是否持有相应的资格证？4分查阅被任命的人员是否持有相应的资格证，若有得4分，否则得0分。绩效32分安全生产委员会或安全生产领导机构解决安全生产问题的有效性：至少每季度召开一次会议；及时传达、学习上级有关安全生产的规定和文件；会议就讨论的重大安全生产问题形成决议；检查和监督会议决议的落实情况；定期组织成员进行安全生产检查；听取并讨论员工对安全生产工作的意见和建议。18分每符合一项得3分，否则得0分。序号考评项目分值考评方法考评结果得分3.2安全机构设置与人员任命80分绩效32分安全生产委员会或安全生产领导机构会议决议落实的效果？8分查阅针对提出的行动或建议，采取了那些有效地行动，这些行动的效果如何，效果好得8分；效果一般得4分；效果较差得0分。被任命人员是否理解并履行其职责与义务？6分询问被任命人员是否理解其职责与义务的内容和含义，并且是否履行了职责与义务，若是得6分；若只是部分理解得3分；不理解或未履行，得0分。3.3员工参与60分策划6分是否有收集并反馈员工关注的安全、健康事项的制度2分查阅有收集并反馈员工关注的安全、健康事项的制度，若有得2分，否则得0分。是否有制度确保员工获得参与安全、健康活动的机会？2分查阅确