度经开区土地收购储备中心.docx

1、度经开区土地收购储备中心2017年度经开区土地收购储备中心部门预算2017年3月15日目 录第一部分 部门概况一、主要职能 （一）负责长春经济技术开发区南区绕城高速公路以西建成区域内，规划用途改变为商业、居住用地的国有建设用地的收购工作，规划用途保持工业用地的国有建设用地的收购工作。 （二）根据全区土地利用总体规划，城市规划和土地市场需求，制定收购储备计划。 （三）负责对拟收购土地进行调查、评估、协商谈判、拟定收购补偿方案、签定合同。 （四）负责国有建设用地使用权收回储备方案申报工作。 （五）负责建立国有土地储备库。 （六）负责储备土地信息的发布工作。 （七）负责核算拟出让土地成本，代管委会起

2、草出让成本函。 （八）承办党工委、管委会交办的其它工作。二、机构设置及部门预算单位构成土地收购储备中心设收购科、储备科、拆除科3个职能科（室）。2017年本中心实有人员23人，其中：在职人员11人，派遣人员3人，协管员2人，借用1人，劳务派遣6人。比去年新增6人，因为部分未出让土地需要加强管理，所以通过人力资源公司招聘土地巡查人员6人。第二部分 2017年度部门预算表部门预算公开表1一、财政拨款收支总表单位：万元收入支出项目预算数栏次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、本年收入420.21一、医疗卫生与计划生育支出8.198.19（一）一般公共预算财政拨款420.21 医疗保障8

3、.198.19（二）政府性基金预算财政拨款 事业单位医疗8.198.19二、上年结转二、国土海洋气象等支出389.14389.14（一）一般公共预算财政拨款 国土资源事务389.14389.14（二）政府性基金预算财政拨款 事业运行377.74377.74 其它国土资源运行11.4011.40 三、住房保障支出 22.8822.88 住房改改革支出22.8822.88 住房公积金22.8822.88收入总计420.21支出总计420.21420.21部门预算公开表2二、一般公共预算支出表单位：万元功能分类科目（类款项）预算数一、210医疗卫生与计划生育支出8.19 21005医疗保障8.19

4、2100502事业单位医疗8.19二、220国土海洋气象等支出389.14 22001 国土资源事务389.14 2200150事业运行377.74 2200199其它国土资源运行11.4 三、221住房保障支出 22.88 22102住房改改革支出22.88 2210201 住房公积金22.88合计420.21 部门预算公开表3三、一般公共预算基本支出表单位：万元经济分类2017年基本支出科目编码科目名称合计人员经费公用经费301工资福利支出350.82 350.82 30101 基本工资46.1546.1530102 津贴补贴27.9427.9430103 奖金68.89 68.89 30

5、104 社会保障缴费130.95 130.95 30107 绩效工资30199 其他工资福利支出76.8976.89302商品和服务支出44.44 44.44 30201 办公费1.92 1.92 30202 印刷费30207 邮电费2.25 2.25 30208 取暖费30211 差旅费2.00 2.00 30213 维修(护)费0.48 0.48 30215 会议费30216 培训费0.48 0.48 30217 公务接待费0.19 0.19 30218 专用材料30239 其他交通费用26.72 26.72 30299 其他商品和服务支出10.40 10.40 303对个人和家庭的补助2

6、4.95 24.95 30301 离休费30302 退休费30305 生活补助30307 医疗费30309 奖励金30311 住房公积金22.88 22.88 30314 采暖补贴2.07 2.07 30399 其他对个人和家庭的补助支出合计420.21 350.82 69.39部门预算公开表4四、一般公共预算“三公”经费支出表单位：万元项 目2017年预算数比2016年预算数增减增减变化原因说明合 计0.19-7.03厉行节俭压缩三公经费支出, 因车辆管理政策调整1、因公出国（境）费用2、公务接待费0.19-0.03厉行节俭压缩三公经费支出3、公务用车费0-7因车辆管理政策调整 其中：（1）

7、公务用车运行维护费 （2）公务用车购置费 说明： 1、“本年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1个预算单位。 2、“本年预算数”的实有人员 16 人，其中：在职人员16 人。部门预算公开表5五、政府性基金预算支出表单位：万元科目编码科目名称本年政府性基金预算财政拨款支出合计基本支出项目支出合计注：我部门没有政府性基金预算支出，因此该表为空表。部门预算公开表6六、部门收支总表部门（单位）名称：土地收购储备中心单位：万元收 入支 出项目预算数项目预算数一、一般公共预算财政拨款420.21一、医疗卫生与计划生育支出8.19 二、政府性基金预算财政拨款二、国土海洋所象支出389.14 三、事业收入

8、三、住房保障支出22.88 四、经营收入五、其他收入本年收入合计420.21本年支出合计420.21用事业基金弥补收支差额结转下年上年结转收入总计420.21支出总计420.21部门预算公开表7七、部门收入总表单位：万元功能科目编码（类款项）功能科目名称总计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款未纳入预算管理的专户及批准留用资金事业收入事业单位经营收入其他收入上级补助收入附属单位上缴收入用事业基金弥补收支差额上年结转210一、医疗卫生支出8.198.1921005医疗保障8.198.19210502事业单位医疗8.198.19220二、国土海洋气象支出389.14389.1422001 国

9、土资源事务389.14389.142200150 事业运行377.74377.742200150 其它国土资源运行11.411.4221 三、住房保障支出 22.8822.8822102 住房改改革支出22.8822.882210201 住房公积金22.8822.88合计420.21420.21部门预算公开表8八、部门支出总表单位：万元功能科目编码（类款项）功能科目名称总计基本支出项目支出上缴上级支出事业单位经营支出对下级补助支出210医疗卫生与计划生育支出8.19 8.19 21005 医疗保障8.19 8.19 2100502 事业单位医疗8.198.19220国土海洋气象等支出389.1

10、4389.1422001 国土资源事务389.14389.142200150 事业运行377.74377.142200199 其它国土资源运行11.411.4221住房保障支出22.8822.8822102 住房改革支出22.8822.882210201 住房公积金22.8822.88合计420.21408.8111.4第三部分 2017年度部门预算情况说明一、2017年度财政拨款总支情况 2017年土地收储中心财政拨款预算为420.21万元，为一般公共预算财政拨款，其中医疗卫生与计划生育支出为8.19万元。国土海洋气象支出为389.14万元。住房保障支出22.88万元。二、2017年一般公共

11、预算支出情况2017年一般公共预算支出420.21万元。（一） 一般公共预算支出当年拨款支出构成情况一是医疗卫生与计划生育支出为8.19万元。其中事业单位医疗81.9万元；二是国土海洋气象支出为389.14万元。其中事业运行377.74万元，其它国土资源运行11.4万元；三是住房保障支出22.88万元。其中住房公积金22.88万元。（二） 一般公共预算支出当年拨款支出具体使用情况2017年一般公共预算支出拨款预算为420.21万元，其中工资福利支出350.82万元：包括基本工资46.15万元、津贴补贴27.94万元，奖金68.89万元、社会保障缴费130.95万元、其他工资福利支出76.89万

12、元；商品和服务支出44.44万元：包括办公费1.92万元、邮电费2.25万元、差旅费2万元、维修费0.48万元、培训费0.48万元、公务接待费0.19万元、其它交通费用26.72万元、其它商品和服务支出10.4万元。对个人和家庭的补助24.95万元：包括住房公积金22.88万元、采暖补贴2.07万元。三、2017年一般公共预算基本支出情况（一）人员经费350.82万元（二）公用经费支出69.39万元四、2017年一般公共预算“三公”经费支出情况2017年预算数为0.19万元，比2016年减少7.03万元。其中：一是公务接待费0.19万元，比2016年减少0.03万元主要原因为厉行节俭，压缩三公

13、经费支出。二是公务用车费为0万元，比2016年减少7万元，主要原因区里车辆管理政策进行了调整。五、2017年政府性基金预算支出情况无六、2017年部门收支情况2017年一般公共预算财政拨款收入预算数总计为420.21万元，支出预算数总计420.21万元。一是医疗卫生与计划生育支出为8.19万元。二是国土海洋气象支出为389.14万元。三是住房保障支出22.88万元。七、2017年部门收入情况2017年部门收入预算为420.21万元，属于一般公共预算财政拨款。其中一医疗卫生与计划生育为8.19万元，具体包括医疗保障8.19万元，其中事业单位医疗8.19万元；二国土海洋气象389.14万元。具体包

14、括国土资源事务389.14万元，事业运行377.74万元，其它国土资源运行11.4万元；三住房保障22.88万元。具体包括住房改革22.88万元，其中住房公积金22.88万元。八、2017年部门支出情况2017年部门支出预算为420.21万元。从项目分类为基本支出预算408.81万元，项目支出11.4万元。从功能科目分为一医疗卫生与计划生育支出为8.19万元，具体包括医疗保障支出8.19万元，其中事业单位医疗8.19万元；二国土海洋气象等支出389.14万元。具体包括国土资源事务支出389.14万元，事业运行377.74万元，其它国土资源运行11.4万元；三住房保障22.88万元。具体包括住房改革22.88万元，其中住房公积金22.88万元。 九、其他重要事项的情况说明无。