21管理制度.docx

1、21管理制度 吉林省吉米飘香生态农业发展有限公司质量管理体系文件受 控管理制度汇编 编 制：李朝阳 审 批：朱炳才版 本：( A 版)分发号： 吉林省吉米飘香生态农业发展有限公司 2016年3月5日管理文件清单序号文件编号文件名称页码01JMPX/GL-01-2016岗位任职要求402JMPX/GL-02-2016人事管理制度803JMPX/GL-03-2016临时员工管理办法1104JMPX/GL-04-2016员工培训制度1205JMPX/GL-05-2016固定资产管理办法1506JMPX/GL-06-2016电脑维护制度1707JMPX/GL-07-2016合同管理规定1808JMPX

2、/GL-08-2016供方评价准则2009JMPX/GL-09-2016仓库保管制度2210JMPX/GL-10-2016用电安全守责2511JMPX/GL-11-2016设备维修、保养、润滑制度2612JMPX/GL-12-2016计量管理制度2913JMPX/GL-13-2016防火管理规定3014JMPX/GL-14-2016环境管理制度3215JMPX/GL-15-2016劳动纪律管理条例3416JMPX/GL-16-2016公司岗位责任制35前 言本管理文件汇编依据国家有关法律法规，并结合本公司实际情况编写。本管理文件由吉林省吉米飘香生态农业发展有限公司生产技术部起草、编辑，并负责解

3、释。本管理文件起草人：李朝阳本管理文件批准人：朱炳才本管理文件发布日期：2016年3月1日本管理文件实施日期：2016年3月5日岗位任职要求 JMPX/GL-01-20161.总经理a.本科以上学历；b. 受过专业管理培训，熟悉粮食产品加工工艺，有较强管理、创新能力；c.有较强文字组织、语言表达能力；d.熟悉质量管理体系的相关知识；e.有5年以上企业管理经历。2.生产技术部部长a.本科以上学历；b. 受过相关专业管理培训，熟悉粮食产品加工工艺，有较强发能力；c.有较强文字组织、语言表达能力，熟悉加工过程，有较强加工指挥能力；d.熟悉质量管理体系的相关知识；e.有5年以上企业主管技术经历。3.生

4、产技术部管理人员a.中专以上学历；b.受过专业管理培训，熟悉粮食产品制造流程，有一定组织能力；c.有一定文字组织、语言表达能力，熟悉加工流程，进行文件编制，有生较强管理能力；d.熟悉产品加工技术、质量标准；e.有3年以上工作经历。4.采购部部长a.大专以上学历；b.受过粮食深加工专业培训，熟悉工艺流程，有较强工作能力；c.有较强文字组织、语言表达能力，熟悉国家法律法规；d.熟悉产品加工技术、质量标准；e.有较强的营销策划能力，良好的社会活动能力；.有5年以上成功营销经历。5.采购部管理人员a.中专以上学历；b.受过相关专业培训，有一定工作能力；c.有一定文字组织、语言表达能力；d.了解质量管理

5、体系的相关知识；e.有3年以上企业管理经历。6.销售部部长a.大专以上学历；b.受过粮食深加工专业培训，熟悉工艺流程，有较强工作能力；c.有较强文字组织、语言表达能力，熟悉国家法律法规；d.熟悉产品加工技术、质量标准；e.有较强的营销策划能力，良好的社会活动能力；.有5年以上成功营销经历。7.销售部管理人员a.中专以上学历；b.受过相关专业培训，有一定工作能力；c.有一定文字组织、语言表达能力；d.了解质量管理体系的相关知识；e.有3年以上企业管理经历。8.加工车间主任 a.中专以上学历；b.受过粮食深加工专业培训；c.熟悉产品加工技术、质量标准；d.有独立指挥工作能力，较好的完成工公司交给的

6、任务；e.熟悉产品加工流程，有良好的奉献精神；f.有3年以上车间管理工作经历.9.加工车间工人 a.初中以上学历；b.受过粮食产品深加工知识培训；c.了解产品加工技术、质量标准；d.有独立工作能力，较好的完成工公司交给的任务；e.熟悉粮食加工流程，有良好的奉献精神；f.有3年以上实际工作经历.10.质量检查员 a.高中以上学历；b.受过粮食产品加工知识培训，了解质量管理知识；c.熟悉产品加工技术、质量标准；d.有独立工作能力，较好的完成工公司交给的各项任务；e.熟悉产品加工流程，有良好的奉献精神；f.有3年以上工作经历.15.仓库保管员 a.初中以上学历；b.受过仓库管理培训，了解质量管理知识

7、；c.有独立工作能力，较好的完成工公司交给的各项任务；d.了解产品加工流程，有良好的奉献精神；e.有3年以上工作经历。人事管理制度JMPX/GL-02-2016 1.公司与新聘用的员工签订试用员工协议，确定试用关系和试用期限及试用期间双方的权利和义务，一般试用期为3个月，公司员工试用期满由生产技术部人事管理根据经理办公会的意见通知本人是否签订劳动合同，同期一般为一年。 2.与公司签订劳动合同后，其人事档案原则上应调入本公司，确有客观原因，档案一时无法调入的，需将本人基本情况，按有关表格要求填写报生产技术部。 3.部门如需增加人员时，应先填写增招人员申请表，列明增加人数、条件、资格及需要上岗日期

8、等资料后，逐级呈报公司领导批准.用人部门将经批准后的增招人员申请表送交人事生产技术部门，履行招聘手续。 4.生产技术部将所有应聘人员的资料按所应聘的职位进行分类和筛选，与各用人部门协调，安排初试，参加初试人员应备齐个人简历、学历证复印件及相关的个人资质证明材料，并在面试前填写应聘职位申请表。进行笔试时，由生产技术部与用人部门配合进行试卷的设计和评判。初试由生产技术部及各用人部门共同进行，填写招聘员工面试表，笔试由生产技术部组织进行；复试由公司总经理亲自进行，复试合格的人员，由生产技术部通知本人并安排其具体报到事宜。 5.被录用员工报到时，应先填写员工登记表，同时交验最高学历证原件并留存学历、身

9、份证复印件及一寸照片两张，由生产技术部进行公司各项制度的培训后将其交给用人部门主管，由部门主管安排该员工的工作岗位和工作任务。 6.员工试用期满后，到生产技术部领取员工转正评审表，认真填写相关内容后，将表逐级呈报审批，生产技术部按评审结果，办理相应手续。 7.内部人事调动由生产技术部填写员工内部调动审批单，报送有关领导签字批准，生产技术部通知员工本人，并办理调动手续。如有薪金调整，应将该表单拷贝一份送交财务部门留存，在调整生效的次月起为其计发新工资。 8.员工考核由生产技术部和各部门负责人组成考核委员会，每半年对员工进行一次考核。员工考核表由每位员工和其所属部门主管分别填写，然后交生产技术部。

10、考核形式为梯级式，普通员工由部门主管考核，部门主管由总经理考核，考核结果通知被考核者，并存档。 9.根据考核结果，对不同成绩(问题)的员工分别给予相应的奖励或(惩罚)，具体的奖惩措施和方案由总经理决定。 10.员工离职应向生产技术部申领并填写员工离职审批单，逐级送有关负责人签字，办理工作及物品交接和退回手续，最后将表单交还生产技术部。 11.离职员工办理工作移交时，应由直属主管指定接替人接收，如未定接替人时，应安排临时指定人员先行接收，如无人可派时，应暂由其直属主管自行接收。移交内容包括：本职工作内的档案、公章、钥匙、文件等，详细的物品交接清单，离职人和承办人签字留存。 12.离职员工在离开公

11、司前应结清一切财务款项，若离职员工丢失公司的任何财物，财务部门应在员工离职审批单中注明赔偿的金额，并在其最后工资中扣除。 13.移交手续应由离职员工的直属主管审查，如离职员工于正式离职后再发现财物、资料或公司对外的应收款有亏欠未清者，应由该主管负责追缴。 14离职员工的最后月薪将在规定发薪日发，当月工作不足半个月而离职者，其工资一并随下月薪金发放。当月工作不足五日而离职者，不计发工资。离职移交手续未办妥者，工资不发。对不事先申请而辞职的员工，公司将不支付最后一个月的工资，已支付的由员工偿还公司一个月的工资后方可为其补办离职相关手续。临时员工管理办法JMPX/GL-03-2016 1.公司的临时

12、员工是指在本公司部门工作的非正式员工(包括尚未毕业的实习学生、上岗前约定的工作期限不超过三个月的专职打工人员、在本公司季节性农民工等)。 2.临时员工必须遵守本公司的各项规章制度，服从所在部门各级主管人员的工作安排。临时员工入职前必须填写相应的工作协议(实习协议、兼职协议、短期打工协议)，简单的专业技能培训，经考核合格后方可上岗，若未通过考核，则不能成为公司的临时员工.3.上岗前约定不超过三个月的专职打工人员的工资以日薪计算。4.在本公司从事第二职业者，原则上没有固定的薪资，只按照其工作的业绩给予相应的业务提成。实习员工若要申请留在公司任职，按公司人事制度的相关规定履行聘用手续.5.实习员工结

13、束在本公司的实习期，并且未被公司任何部门录用，则应该在接到通知三日内办理工作交接手续，手续齐全后方可离开公司。在本公司从事第二职业者，如连续四周未向所服务部门报告工作，则视为本人自动离职。6.临时员工应积极地学习专业技能，踏实工作，在对外接洽中要维护公司的各项利益，不发表有损公司形象的言论，不做有损公司利益的事情。如若发现公司将终止该员工与本公司的工作协议，在本公司服务期间工作突出者，公司将考虑予以正式录用或给予相应的物质奖励。员工培训制度JMPX/GL-04-2016 员工造就具有公司精神和思想的公司事业建设者，有计划地提高员工的知识与技能，挖掘员工的潜在能力，树立注重工作质量的务实精神，使

14、员工具备与公司发展相适应的自身素质和业务能力，为员工的个人成长和公司发展创造基本条件，培训是提高员工能力主要方式。 1.各级员工都有参加培训的权利与义务，员工有权提出申请，参加公司内部举办的各种培训，被指定参加培训的员工必须参加培训. 2.培训的种类 1)新员工培训 2)专业技术(技能)培训 3)质量管理培训 4)公司外派学习进修 3.培训的方式 1)听讲座 2)就某一问题进行讨论 3)案例分析 4)产品项目的总结会 5)各种在岗实践 4.员工培训 1)领会公司的经营理念和精神，增强敬业精神。 2)掌握公司的政策及规章制度，培养对公司的信赖和忠诚，传授本公司职工必备的基本知识和业务技能，使员工

15、尽早掌握工作要领、程序和方法.。 3)新员工培训分岗前基本培训和现场(岗上)培训，岗前培训时间为1天3天，新员工现场(岗上)培训从该员工分配到用人部门开始至试用期结束。 5.员工培训内容 1)明确本企业的加工经营理念和经营思想。 2)明确本企业的现状、地位和经营状况。 3)了解本企业的机构设置和组织人事管理规定。 4)树立职工“质量第一”的经营意识。 5)掌握本企业的规章制度和政策法规。 6)了解公司的经营风格和职工精神风貌。 7)了解公司各部门的业务范围。 8)逐步熟练掌握本部门的本部门的技能和技术。 9)了解本企业对职工的道德、情操和礼仪要求。6.专业技术技能培训 . 1）每个员工均应参加

16、与其职务工作相关的专业培训。2）培训时间：根据企业需要不定期举行，另有规定的，按规定执行。3）技术人员和管理人员都必须根据自己工作性质，努力精通本专业的有关业务技术，以自学为主，不断提高业务技术水平。 4）根据统一安排，有计划地的开展培训活动。 5）员工年终要提交一篇工作小结，以促进业务水平的提高。 7.外派学习进修 1）原则：公司将选派人品好，工作认真，业绩突出，可造就之才出外学习进修。 2）本制度适用于由公司外派学习进修的员工，本制度所指的员工均为正式员工。 3）由公司外派学习的员工，视其资历，工作年限，确立不同的培训等级。 4）外派学习进修人员的培训费按公司专项规定执行。 5）培训期间，

17、外派学习进修人员的薪金照发。6）由公司外派学习的员工未到劳动合同规定的时间就离开公司者，必须一次性偿还公司所交的培训费用，但可根据自己工作年限进行折算，向公司交纳余额。固定资产管理办法JMPX/GL-05-2016为了确保本公司财产完整无缺，特制定固定资产管理办法。 1.固定资产的范围 凡单位价值在2000元以上，使用年限在一年以上都属于固定资产核算范围。 2.固定资产计提折旧方法 公司所有固定资产计提折旧统一采用平均年限法。 3.固定资产管理办法 1）购入固定资产根据发票由库管人员填写入库单，同时登记固定资产卡片一式三张，卡片上登记使用人，存放地点，固定资产配置，此卡一张交财务部门，一张交使

18、用人，一张仓库存档。 2）财务部门门根据固定资产卡片登记固定资产明细帐，同时计算年折旧额，月折旧额及折旧率。固定资产调出或报废时，由库管人员填写固定资产调出单(或报废单)，经总经理审批报财务部门，财务将调出(或报废)固定资产卡片收回，财务据此作帐务处理。 3）每季度财务人员会同库管人员对公司固定资产进行盘点，核对每台固定资产的配置有无变化，如有不符合分析原因，对缺件部分属于个人损坏或丢失，由个人赔偿，从工资中扣款。 4）固定资产中计算机定期升级时，使用计算机部门要做出升级费财务报告，经总经理批准后，方可支款。升级配件购入后，同样办理固定资产入库手续，并列出升级清册交财务部门，财务部门进行升级增

19、值核算。 5）固定资产报废处理的审批权限，单位价值在10万元以上(含10万元)的固定资产报废审批由总经理做出决议，单位价值在10万元以下的固定资产报废审批由总经理审批。电脑维护制度JMPX/GL-06-2016 为保证使用的电脑设备能得到良好的维护，减少电脑设备的故障发生，使其工作性能满足使用方面的要求特制定本制度。1.本制度适用于所有的电脑设备及其外设，生产技术部负责归口管理。2.负责建立电脑设备台帐，监督本制度的实施。3.负责办理电脑的添置、报废工作. 负责电脑设备的维修保养工作。4.各部门电脑使用时，必须按电脑的操作规程操作。5.正常的维修由生产技术部负责维修.6.财务电脑专人使用，其它

20、人不得进入。7.发电子邮件，传真，上网查阅资料信息经生产技术部批准后，可配置电脑。8.各部门的电脑，不经生产技术部同意不得随意入网。9.各部门的电脑，非本部人员不得进入。10.每月要进行一次碎片清理和杀毒，非本公司备份磁盘为了防毒一般不得进入电脑。合同管理规定JMPX/GL-07-2016合同是贸易双方为了各自的经济利益签定的契约，合同一经签定即对签约双方具有法律的约束力。签订合同，必须符合党和国家的经贸政策，不得利用合同进行非法活动，损害国家和公司利益，牟取非法收入。1. 所有合同必须按合同评审程序和审批权限并经公司总经理直接签约，签约单位盖章后方能生效，重大经济合同需要时，可办理公证手续。

21、 2. 合同及审批一式四份，使用公司统一提供的合同文本及审批表，同时配套审核，办理编号、登记等手续并按规定存档。配套合同的标的、数量、规格、质量必须一致，确定交货、付款的时间、方式要注意维护公司的自身利益。3.合同专用章由销售部专人保管，未经公司批准，不得使用空白盖章合同。4.未经批准人同意，销售部不得私自更改合同内容。对内容有改动的专用合同，严格控制合同正本，必要时由有关人员签字领用。5. 拟定的合同应做到：内容具体、条款齐全、责任明确、逻辑性强、用词确切、字迹清楚。6. 因特殊情况未能配套审核的，应提交业务说明书，按程序审批后，由总经理批示处理。后补合同时以说明书为依据，关键条款不能与业务

22、说明书相抵触，如有不符，按修改合同处理。7. 合同档案管理由销售部负责，合同正本和合同审批表由销售部负责建档和保管。所有合同资料按部门分类、编号，建立合同登记、装订、存档，并输入电脑备案。登记内容：合同号、签约双方、时间、标的、金额、价格条款、结算方式、经办人等资料。供方评价准则JMPX/GL-08-20161.公司要对提供产品的合格供方进行评价，采购部业务员负责组织评价供方，包括能力、业绩及原粮产品的质量状况，填写供方评价和业绩评价表，建立供方档案。及时反馈顾客对产品的投诉，年末对其进行重新评价，确定是否成为下一年度合格供方。合格供方的选择，主要在万昌地区外围农村、乡区域内，直接从事稻谷种植

23、的农民。2.公司通过对采购原粮进行检验，证实合格供方提供产品的质量，以作为评价的依据。生产技术部检验员负责对采购产品的检验，并评价其质量是否符合本公司及顾客提出的要求。3.公司应确定一批稳定的合格供方，以保证采购产品的质量和数量。总经理对供方评价和业绩评价表应进行审核，批准合格供方。4.向本公司提供主要原粮产品的供方，由公司采购部组织有关人员尽量对其进行现场考察，并写出供方质量体系调查情况，确定区域和农户。5.向本公司提供辅助产品（包装物）的供方，通过对产品验证方式，确定供方的能力，只进行定期评价。6.业务员向供方索取的产品，经检验不合格或不被顾客认可，业务员应通知供方改进，仍达不到要求时，终

24、止评价。7.业务员依据供方产品检验报告或顾客认可文件，继续填写供方评价和业绩评价表，经公司总经理批准后，纳入合格供方名单。8.通过评价的合格供方，可与其签订采购合同或服务合同。当供方提供的产品存在质量问题(合同执行过程)需要改进时，由质检员填写产品质量改进通知单，经总经理批准后，交业务员，由业务员通知供方作出补救措施。供方在规定期限内没有作出反应的，由业务员再次发出产品质量改进通知单通知供方，并通知质检员。若仍没有按要求及时采取相应措施，达不到要求时，可以终止采购合同，取消认可供方资格，必要时追索供方的相关赔偿。 10.当合格供方的产品质量、人员、种植品种等发生变化，公司要注意收集相关信息，必

25、要时进行重新评价，确定是否继续成为合格供方。仓库管理制度JMPX/GL-09-2016一、岗位责任制库管员在加工部领导下，负责物资的入库、验收、发放、保管、帐卡登记，同时做好库房的安全防火工作。 1.负责物资入库的验收工作。对物资名称、型号、规格及数量进行全面检查，做到准确无误，若发现问题应及时反馈给有关人员。 2.负责物资的保管工作。搞好防雨，防潮等工作。 3.负责库容、库貌的整洁工作。库内架净，堆垛整齐、合理，便于收发和盘点。库内要保持通道畅通，库内无非保管物品。 4.物资出库要严格执行“先进先出，推陈存新”的原则，对于有保管期限的物资要在期限内发出，在物资发放中，要积极主动，热情周到的为

26、加工一线服务。 5.负责库房防盗，防火安全工作。经常检查防盗，防火设施是否完好，发现不安全隐患要及时向领导反映。二、验收发放制度1.物资的验收和发放是仓库业务中最基本，最重要的两项业务，因此必须抓住这两个环节，搞好仓库者管理工作。2.原料粮入厂前，首先对各袋取样化验，根据化验结果，确定是否收购。3.检查员检验合格后，在“入库检验单”上签字，库管员办理入库手续，并做好帐卡登记。4.库管员见到填写完整的领料单后实施发料，不准先领料后办手续。5.领料单和其他发料凭证不准代写，不准随意更改。三、定期盘点制度库存物资的盘点工作是仓储管理中的经常性工作。盘点是对实际数量和帐面数量的核对，调整和处理的过程，

27、是考核仓库业务工作的必要措施，根据企业实际情况，制定以下盘点制度：1. 适时盘点制：在日常工作中对所保管物资要经常有计划、有步骤的分库、分架巡回盘点。2. 全面盘点制：每年的年末进行一次，由主管领导主持，以生产技术部和财务部门为主，有关部门参加，对各项物资进行细致清查、盘点和核对。3.在清查盘点中发现的物资盈亏应查清，说明原因，按照财务管理权限下帐。未经批准任何毁损，短缺均不得从帐目中冲销。凡属保管期限内自然损耗和发料合理误差的盈亏、破损，经分析调查，符合规定后方可调整入帐。四、安全防火制度：1.库管员要熟悉防火知识，掌握防火器材，设备性能及使用方法，定期进行安全检查，及时消除火险隐患。2.库

28、管员每天下班前对责任区进行如下检查：有无火种，人走电源切断。3.库内消防通道畅通无阻。五、卫生清扫制度：1.库房卫生做到经常打扫，地面见本色，无灰尘痰迹。2.库内道路干净畅通、料场堆放整齐有序，库内无杂物，保证库区坏境幽雅、卫生清洁。用电安全守责JMPX/GL-10-20161.要明确树立安全第一的意识，加强节约用电的思想观念，注意人身安全。2.严禁违规用电。不许私拉乱接电线，更换保险丝、保险片等，不得超过额定电流。3.严禁超负荷用电。启动或关闭电器设备时，必须将开关扣严按妥，防止似接非接状况。使用电子设备时，应事先了解其性能，确保安全无误后，再按操作规程操作。4.若电器设备发生过热现象或焦糊

29、味时，应立即切断电源。电器设备及配电装置如有故障时，应及时找专业人员修理。不得擅自乱改和乱接电线。5.要定期检查电源线及电源设备。如遇电线走火，切勿用灭火器灭火，应快速切断电源，用沙土或二氧化碳灭火器灭火。6.不使用电器时应及时断电源以节约能源，尤其要注意切断带有加热电器设备的开关。7.注意防止电器设备受潮，严禁在电源、电闸下方摆放易然、易爆物品和仪器设备。8.严禁使用超期、老化电线及电器设备。9.为确保用电及人身安全，电焊工必须严格遵守以上规章制度。设备维修、保养、润滑制度JMPX/GL-11-2016设备是企业进行加工的技术装备，是加工力的重要组成要素，各级领导必须把管好，用好，修好设备列

30、入各级工作的重要议事日程，在加工部的领导下，提定专人抓好设备管理工作，形成一个步调一致的设备管理系统，为此制定我公司设备维修、保养、润滑制度。一、设备使用规定1、设备操作人员在操作时, 必须遵守六条纪律：a.不超负荷运转；b.不违章操作；c.不将工具、物品放在设备上；d.设备运转中，不能离开岗位。e.做到人走灯关，关闭电源；f.发现设备故障立即切断电源，不得变动现场，然后向车间主任报告。2、操作工人要严格遵守操作规程和我厂制定的设备管理制度，并做到“三懂四会”，“四项要求”和“润滑五定”。a.三懂四会：懂设备原理、性能、结构；会使用、会保养、会检查、会排除一般故障。b.四项要求：清洁、整齐、润滑、安全。c.润滑五定：定人、定点、定质、定量、定时。3、要保持设备的完整,做到不缺零件和附件。4、要保证加工设备1米之内不得摆放杂物，以免影响设备运行。5、操作者调离时，应做好附件的移交手续，交接人按原附件帐清点，如发现丢失或损坏及时报告设备管理人员。如不办理移交手续，出现问题将由新接设备操作者负责。二、设备保养制度：1