四川省内江市良种场.docx

1、四川省内江市良种场 四川省内江市良种场2017年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作（一）主要职能。管理和服务在职及退休人员；遗留问题的处理；土地及其他资产的管理。（二）2017年重点工作完成情况。2017年管理和服务在职及退休职工；土地手续报批；东兴区管理范围内的房产、土地交给内江市国资公司，产权过户在办理中；遗留问题的处理；职工承包合同全部了断，包括土地、植树、及项目承包，撤出现场交区政府工作组；维稳工作；土地及其他资产的管理。二、部门概况内江市良种场下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。三、收支决算总体情况说明2017年内江市良种场本年收

2、入合计1640.40万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1640.22万元，占99.99%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.18万元，占0.01%。2017年内江市良种场本年支出合计1627.34万元，其中：基本支出1627.34万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2017年度财政拨款收、支总计1653.51万元。与2016

3、年相比，财政拨款收、支总计各增加258.79万元，增长18.55%。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2017年度一般公共预算财政拨款支出1627.34万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加245.73万元，增长17.79%。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2017年一般公共预算财政拨款支出1627.34万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传

4、媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出555.44万元，占34.13%；医疗卫生与计划生育支出136.12万元，占8.37%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出829.93万元，占51%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；国土海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出105.85万元，占6.5%；粮油物资储备支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情

5、况1.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）: 支出决算为800.02万元，完成调整预算98.91%，决算数小于调整预算数的主要原因是培训费、福利费额等剩余金额；农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）: 支出决算为29.91万元，完成调整预算93.5%，决算数小于调整预算数的主要原因是承包户合同了断剩余金额。2.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为105.85万元，完成调整预算100%。3.社会保障和就业（类)行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为301.24万元，完成调整预算99.97%，决算数小于调整预算数的主要原因是2016年退休

6、职工目标奖剩余的金额；社会保障和就业（类)行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为180.33万元，完成调整预算100%；社会保障和就业（类)行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为68.61万元，完成调整预算100%；社会保障和就业（类)其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为5.26万元，完成调整预算100%；4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为85.11万元，完成调整预算100%，；医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（

7、项）:支出决算为51.01万元，完成调整预算96.42%，决算数小于调整预算数的主要原因是在职人员医疗保险剩余金额。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1627.34万元，其中：人员经费1573.3万元，主要包括：基本工资199.65万元、津贴补贴15.56万元、绩效工资515.56万元、机关事业单位基本养老保险缴费180.33万元、职业年金缴费68.61万元、其他社会保障缴费141.38万元、抚恤金29.91万元、生活补助316.4万元、奖励金0.05万元、住房公积金105.85万元等。公用经费54.04万元，主要包括：办公费4.21万元、水费

8、0.1万元、电费1.1万元、邮电费1万元、差旅费5.54万元、维修（护）费1.88万元、会议费0.1万元、培训费3.46万元、公务接待费2万元、工会经费9.45万元、福利费18.32万元、公务用车运行维护费4.87万元、其他商品和服务支出2.01万元等。七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.87万元，完成预算98.14%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费控制好，有节余。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元

9、，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.87万元，占71%；公务接待费支出决算2万元，占29%。具体情况如下：1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。开支内容包括：无。因公出国（境）支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无。2.公务用车购置及运行维护费支出4.87万元。其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于无。截至2017年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。公务用车运行维护

10、费支出4.87万元。主要用于单位日常工作（进城办事、出差办事、各乡镇办事、慰问老职工等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加0.87万元，增长21.75%。主要原因是公务用车购置及运行维护费年初预算增加1万元。3.公务接待费支出2万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待13批次，147人次（不包括陪同人员），共计支出2万元，具体内容包括：资中县良种场工作交流两次，金额0.3万元；剑阁县良种场工作交流一次，金额0.2万元；各种工作餐36次，金额1.5万元。其中：外事接待0批次，0人，共计支出

11、0万元，主要用于接待无。公务接待费支出决算比2016年减少2万元，下降50%。主要原因是年初预算指标比2016年下降2万元，下降50%。八、政府性基金预算支出决算情况说明2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。九、国有资本经营预算支出决算情况说明2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况2017年度，内江市良种场属于财政补助的事业单位，无机关运行经费。（二）政府采购支出情况2017年度，内江市良种场未发生政府采购支出。（三）国有资产占有使用情况截至2017年12月31日，内江市良种场共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1

12、辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（四）预算绩效情况1.绩效目标管理情况。2017年内江市良种场未开展一般公共预算项目支出绩效目标管理。2.部门整体支出绩效自评开展情况。按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分96分，存在的问题：一是专项资金分配时限下的两项指标：省级财力专项预算分配时限及中央专款分配合规率无，不涉及；二是非税收入执收情况下的一项指标：非税收入征收情况无，不涉及；三是可持续发展能力下的指标：科技（制度、方法、机制等）创新有待完善。下一步改进措施：科

13、技（制度、方法、机制等）创新等方面不断完善。2017年部门整体支出绩效评价得分表一级指标二级指标三级指标得分部门决策（25分）目标任务（15分）相关性（5分）5明确性（5分）5合理性（5分）5预算编制（10分）测算依据（5分）5目标管理（5分）5综合管理（30分）专项资金分配时限（2分）省级财力专项预算分配时限（1分）0中央专款分配合规率（1分）0中期评估（2分）执行中期评估（2分）2绩效监控（5分）预算执行进度监控（2分）2绩效目标动态监控（3分）3非税收入执收情况（2分）非税收入征收情况（1分）0非税收入上缴情况（1分）1资产管理（6分）资产管理信息化情况（2分）2行政事业单位资产报告情况

14、（2分）2资产管理与预算管理相结合（2分）2内控制度管理（2分）内部控制度健全完整（2分）2信息公开（6分）预算公开（2分）2决算公开（2分）2绩效信息公开（2分）2绩效评价（5分）绩效评价开展（2分）2评价结果应用（3分）3部门绩效情况（45分）履职成效（20分）部门特性指标20可持续发展能力（15分）重点改革（重点工作）完成情况（5分）5科技（制度、方法、机制等）创新（5分）4人才培养（5分）5满意度（10分）协作部门满意度（3分）3管理对象满意度（3分）3社会公众满意度（4分）43.部门自行组织绩效评价开展情况。本部门对下属单位无开展了整体支出绩效评价，得分为无分，存在的问题：无。下一步

15、改进措施：无。本部门对无项目开展了绩效评价，得分为无分，存在的问题：无。下一步改进措施：无。2017年项目支出绩效评价得分表单位名称/项目名称一级指标二级指标三级指标分值得分（20分）项目决策（10分）科学决策必要性（政策依据)5可行性（政策完善）5（10）绩效目标 明确性5合理性5（10分）项目管理（7分）资金管理资金分配3资金使用4（3分）项目执行执行规范3（特性指标70分）项目绩效 （20）项目完成完成数量5 完成质量5 完成时效5完成成本5（50分）项目效益经济效益（可选项）40社会效益（可选项）生态效益（可选项）可持续效益（可选项）公平效率（可选项）使用效率（可选项）服务对象满意度

16、10总分十一、名词解释1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如（二级预算单位事业收入情况）等。3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如（二级预算单位经营收入情况）等。4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行存款利息收入（收入类型）等。 5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基

17、金）弥补本年度收支缺口的资金。 6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业

18、年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施保险制度由单位缴纳的职业年金支出；社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出；10.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费；医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。11.农林水（类）农业（款）事业运行（项）：指反映用于

19、农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出；农林水（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积。13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出

20、；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。附件：1.收入支出决算总表(财决公开1表) 2.收入决算表(财决公开1-1表) 3.支出决算表(财决公开1-2表) 4.财政拨款收入支出决算总表(财决公开2表) 5.财政拨款支出决算明细表(财决公开3表) 6.一般公共预算财政拨款支出决算表(财决公开 4表) 7.一般公共预算财政拨款支出决算明细表(财决 公开4_1表) 8.一般公共预算财政拨款基本支出决算表(财决 公开4-2表) 9.一般公共预算财政拨款项目支出决算表(财决 公开4_3表) 10. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决 算表(财决公开4_4表) 11.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 (财决公开5表) 12.政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出 决算表(财决公开5_1表) 13. 国有资本经营预算支出决算表(财决公开6 表) 内江市良种场2018年11月 15 日