HSE程序文件全套表格模板.docx

1、HSE程序文件全套表格模板文 件 发 放 登 记 表ZTJS/CXJL/B24-01-01文 件 名 称发 放 日 期文 件 编 号发 放 人序 号收 文 单 位收 文 人收 文 时 间备 注受 控 文 件 发 放 审 批 表ZTJS/CXJL/B24-01-02文 件 名 称发放围：申请部门：年 月 日批准人：年 月 日文 件 收 文 登 记 表ZTJS/CXJL/B24-01-03序 号文 件 名 称文件编号发放部门收文日期收 文 人备 注文 件 和 资 料 受 控 清 单ZTJS/CXJL/B24-01-04序 号文件编号文 件 名 称起草单位/人批 准 人实施日期版 次备 注文 件 更

2、 改 审 批 单ZTJS/CXJL/B24-01-05文件名称文件编号申请单位更改前容更改后容提出人：年 月 日部门负责人审批意见：批准人：年 月 日文 件 更 改 通 知 单 ZTJS/CXJL/B24-01-06 文件名称编 号申请单位更改日期更改条款号通知单号更改前容：更改后容：批准人：年 月 日借 阅 登 记 表ZTJS/CXJL/B24-01-07序号文件、资料 名 称文件、资料 编 号借 阅 情 况归 还 情 况备 注借阅人时间预计时间实际时间记 录 清 单ZTJS/CXJL/B24-02-01 序 号记 录 名 称编 号填写单位（部门）保 存年 限备 注环 境 因 素 调 查 表

3、ZTJS/CXJL/B24-03-01工程名称： 序 号分 部 分 项 工 程环 境 因 素环 境 影 响数 量频 率时 态状 态责任部门识别人识别部门： 部门负责人： 制表人： 识别日期：环 境 因 素 清 单ZTJS/CXJL/B24-03-02工程名称： 序 号分 部 分 项 工 程环 境 因 素环 境 影 响数 量频 率时 态状 态是 否 受 控环 境 因 素 评 价 表ZTJS/CXJL/B24-03-03序号分 项 工 程/活动点/工位环 境 因 素数量频率环 境 影 响时态状态评 分 法是否重大环境因素法规符合性发生频率影响围影响程度社区关注度万元产值年耗量可节约程度综合分重 要

4、 环 境 因 素 清 单ZTJS/CXJL/B24-03-04序号环境因素活动点/工序/部位环境影响时态状态管理方式编制： 审核： 批准： 日期：重 要 环 境 因 素 台 帐ZTJS/CXJL/B24-03-05序号分项工程/活动点/工位环境因素排放去向数量频率环境影响时态状态责任部门是否受控是否守法危 险 源 调 查 表ZTJS/CXJL/B24-04-01序号危险源容及部位状态影响对象危害部位主控部门危险级别（评估值）调查人编制： 审核： 批准： 日期：危 险 源 评 价 打 分 表ZTJS/CXJL/B24-04-02序号作 业 活 动危 险 因 素可 导 致 的 事 故作业中危险性评

5、价危险级别控 制 措 施类 别具体描述LECD项目经理审核： 填表日期：重 大 危 险 源 清 单ZTJS/CXJL/B24-04-03序号项 目作业活动危险因素可导致的事故判 别 依 据控制计划类别具体描述不符合法律法规的标准曾发生过事故仍未采取有效措施相关方合理抱怨或要求直接观察到的定量评价方法（LEC法）审批人： 年 月 日重 大 危 险 源 台 帐ZTJS/CXJL/B24-04-04序号项目工程/作业活动点/工位危险因素类 别可导致的手段判 别 依 据是 否受 控不符合法律、法规的标准曾发生过事故仍未曾采取有效措施相关的合理抱怨或要求直接观察到的LEC法评价值审批人： 年 月 日法

6、律 法 规 与 其 他 要 求 清 单ZTJS/CXJL/B24-05-01序号法律、法规、标准名称实施时间文件编号适用条款适用环境因素、危险源法 律 法 规 及 其 他 要 求 获 取 记 录ZTJS/CXJL/B24-05-02序号文 件 编 号文 件 名 称起草单位/人批 准 人实 施 日 期获 取 渠 道环 境 和 职 业 健 康 安 全 体 系 合 规 性 评 价 表单位： ZTJS/CXJL/B24-05-03序号评价项法律法规标准运行情况最后评价主管部门： 评价人：环 境 和 职 业 健 康 安 全 体 系 合 规 性 评 价 表基层单位： ZTJS/CXJL/B24-05-03

7、序号评价项目标（指标）运 行 情 况最 后 评 价主管部门： 评价人： 年 月 日信 息 沟 通 单ZTJS/CXJL/B24-06-01报 告 单 位负 责 人日 期接 收 单 位负 责 人日 期是否需要回复是（ ） 否（ ）回复时间及结果信息来源：信息容：（ ）会 议 签 到 表日期： 年 月 日 ZTJS/CXJL/B24-07-01部 门姓 名职 务部 门姓 名职 务培 训 计 划ZTJS/CXJL/B24-08-01培训班名称送培单位培训容培训目的实施时间培训人员资格受培人数（附名册）授课人资格授 课 人培 训实施计划考核计划编制人年 月 日审核意见审核人年 月 日培 训 计 划 调

8、 整 表年 月 日 ZTJS/CXJL/B24-08-02原 计 划调 整 后备 注培训班名称培训对象培训时间培训地点培训学时培训方式培训人数任课教师学时安排教育经费教 学 容负责人批准人培 训 申 报 表申报单位章： 年 月 日 ZTJS/CXJL/B24-08-03培训班名称培训对象培训时间培训地点培训学时培训方式培训人数教 学 计 划 容任课老师学时安排教育经费负责人批 准 人编 制岗 位 培 训 资 格 审 核 表年 月 日 ZTJS/CXJL/B24-08-04序号单 位姓 名性别年龄文化程度职务 （工种）学习起止时间学 习 容考核成绩备 注审核： 制表培 训 卡ZTJS/CXJL/

9、B24-08-05姓 名性 别年 龄学 历政 治 面 貌职 务职 称专 业 证 书发证机关有 效 期 限参 加 培 训 情 况时 间培训班名称（容）学 时考 核办 证证 书 号年度考核 年 月 日项 目 经 理 名 册ZTJL/CXJL/B24-08-06序号姓 名发证日期发证机关专业名称级 别证书编号管 理、专 业 技 术 人 员 名 册ZTJS/CXJL/B24-08-07序号单 位性别年龄文化程度政治面貌职 务任职时间项目经理级别职称发证时间证书号上岗证证书号发证机关备注1234567891011121314特 种 作 业 人 员 登 记 表ZTJS/CXJL/B24-08-08序 号姓 名性 别年 龄工 种证 书 期 限发 证 机 关证 书 号 备 注管 理 专 业 技 术 人 员 考 核 表： 单位：（部门） ZTJS/CXJL/B08