生产过程控制程序电子版.docx

1、生产过程控制程序电子版文件编号：JXL/QP-7.5-01第 0 次修订标题：生产过程控制程序修订日期：实施日期：2010.09.01版本：1页 码： 1/31. 目的确保从接到订单到生产计划安排，工艺流程控制至产品生产等各阶段均能有效控制。2. 适用范围公司生产过程中的各种加工环节。3. 职责3.1生产部生产工艺科负责编制生产计划单、生产工艺卡，生产工艺工程师审核、生产部部长复核、生产总监批准。3.2生产部负责生产计划单、生产工艺卡的实施，并负责控制生产计划。3.3供应部按照生产部的计划要求，进行有关的物资采购。4. 生产过程控制程序4.1订单评审和受理销售部收到外来订单时，依合同评审程序办

2、理，并给生产部、供应部和质检部发 出生产任务通知单。4.2 工艺设计控制及相关部门工作各部门根据批准确认的技术文件进行以下工作：4.2.1 生产工艺科工艺员进行工艺设计；4.2.2 生产部、质检部进行质量控制准备，依据相关的检验标准进行有关质量控制；4.2.3 生产部进行相应的生产计划安排，并填写物资采购申请单，必要时编制订货 技术条件交供应部采购。4.2.4 供应部按物资采购申请单、订货技术条件进行采购，并保证物资按时、按 质、按量到位。4.3工艺设计4.3.1 生产工艺科工艺员接到生产任务通知单、合同、合同附件（产品技术协议）后， 按生产工艺科长的安排，进行工艺设计。4.3.2 工艺文件输

3、出如下：）、所有工序的生产工艺卡和作业指导书。）、生产工艺卡上必须注明检验控制点；特殊、关键工序必须注明控制要点及 重要技术条件。4.3.3 生产工艺卡由工艺员交生产工艺工程师审核，生产部部长复核、生产总监批准。 4.4 技术文件的更改 在生产运行过程中，如因各种原因需进行工艺更改，由车间通知生产工艺科。由生 产工艺科按文件控制程序更改。更改由生产工艺科人员实行。更改实施后，生产工艺科有关人员应积极主动地与生产车间、质检部和供应部有关人员进行沟通，查询更改后的实施情况。文件编号：JXL/QP-7.5-01第 0 次修订标题：生产过程控制程序修订日期：实施日期：2010.09.01版本：1页 码

4、： 2/34.5 生产计划制定5.5.1 生产工艺科依据销售部发出的生产任务通知单，结合有关库存情况等，制定生 产计划单，编制物资采购申请单交供应部采购。5.5.2 生产部制定生产计划单时要考虑销售部预测及合理库存等因素。5.5.3生产计划单由生产工艺科编制，生产工艺工程师审核，生产部部长复核，生产总监批准。生产计划单上标明产品名称（牌号）、规格型号、执行标准、计划生产量、 炉号组批规则、完工时间等，交生产车间、质检部。4.6 生产计划单实施及控制4.6.1 供应部采购员根据物资采购申请单、订货技术条件实施采购计划。4.6.2 生产工艺科根据生产计划单，编制配料单，下发车间执行。4.6.3 生

5、产车间根据批准的配料单，开出领料单，经领料人员签字确认后，仓库发放有关的物料给领料人员，再转到相应的作业区，依据工艺文件进行生产。4.6.4生产部部长、生产总监依据生产任务完成情况，及时与生产车间协调生产计划单的执行情况。4.7 生产计划的变更4.7.1 变更的来源）、客户要求 ）、采购计划未完成 ）、设备故障 ）、人力不匹配 ）、质量问题4.7.2 生产工艺科编制生产计划修改单，生产部长审核、生产总监批准。4.7.3 生产部根据批准的生产计划修改单，调整生产计划。4.7.4生产过程中如有需要与顾客进行沟通时，销售部负责人应及时与客户联络，尽可能得到客户有关变更的书面认可资料，并及时通报生产部

6、相关的事项，按测量顾客满意度控制程序执行。4.7.5生产总监根据有关生产计划变更带来的变化，指导生产调整。4.8 生产调度会：必要时召开生产调度会议，进行有效的沟通，生产调度会议由以下人员参加：生产总监，管理者代表，生产部部长，质检部部长，销售部部长、供应部部长，企业管理部部长，生产部办公室主任，车间主任、值班主任等。生产会议由生产总监主持，生产部内勤做好记录，如形成会议纪要决议，应发至有关部门。文件编号：JXL/QP-7.5-01第 0 次修订标题：生产过程控制程序修订日期：实施日期：2010.09.01版本：1页 码： 3/35. 支持文件5.1 合同评审程序 （JXL/QP-7.2-01

7、） 5.2 设备控制程序 （JXL/QP-6.3-01）5.3 工作环境控制程序 （JXL/QP-6.4-01） 6 附件6.1生产计划单 （JXL/QL-7.5-01-01）6.2生产计划修改单 （JXL/QL-7.5-01-02）6.3生产工艺卡 （JXL/QL-7.5-01-03）6.4配料单 （JXL/QL-7.5-01-04）6.5(板坯/方坯）结晶器调试记录 （JXL/QL-7.5-01-05）6.6板坯冶炼原始记录 （JXL/QL-7.5-01-06）6.7板坯连铸冶炼原始记录 （JXL/QL-7.5-01-07）6.8方坯中频炉冶炼原始记录 （JXL/QL-7.5-01-08）

8、6.9方坯连铸冶炼原始记录 （JXL/QL-7.5-01-09）6.10板坯生产日报表 （JXL/QL-7.5-01-10）6.11方坯生产日报表 （JXL/QL-7.5-01-11）6.12生产月报表 （JXL/QL-7.5-01-12）6.13生产年报表 （JXL/QL-7.5-01-13）6.14合同完工单 （JXL/QL-7.5-01-14）6.15生产能耗（ ）报表 （JXL/QL-7.5-01-15）6.16生产事故记录 （JXL/QL-7.5-01-16）JXL/QL-7.5-01-01 编号： 生 产 计 划 单合同号钢种(牌号）执行标准（技术协议）化学成分产品规格（mmmmm

9、m）生产线生产周期自 年 月 日至 年 月 日计划生产数量（T）备 注 编制： 审核： 复核： 批准： JXL/QL-7.5-01-02 编号：生 产 计 划 修 改 单 年 月 日 合同号原生产计划单编号 钢种（牌号）变更类别数量追加变更依据重点说明订单取消数量减少交期堤前交期延后其它变更前钢种备 注规格执行标准化学成分生产周期自 年 月 日至 年 月 日计划数量其它 变更后钢种 备 注规格执行标准化学成分生产周期 自 年 月 日至 年 月 日 计划数量其它 编制： 审核： 复核： 批准： JXL/QL-7.5-01-03 生 产 工 艺 卡 工艺卡号： 日期： 年 月 日生产计划单号钢种规

10、格执行标准化学成分检验频次（终检）：每炉号一次（%）分 类化学元素CSiMnPSCrNiCuNMoWVAlTiBNbCeqPcm目标值成分规格成分取样部位：熔炼分析在中间包成品中取样检验标准：技术要求外观质量 检验频次：逐块检验 外形公差 检验频次：逐块检验长度（mm）宽度（mm）高度（mm）对角线长度差（mm）切料（mm）鼓肚（mm）扭转（mm）长度切料高度切料高度方向宽度方向横截面脱方（mm）镰刀弯（mm）不平度（mm）剪切变形（mm）凹陷（mm）楔形（mm）宽度方向高度方向高度方向宽度方向编制： 审核： 复核： 批准： JXL/QL-7.5-01-04 编号： 配 料 单 生产计划单编号

11、： 钢种： 炉号： 日期： 年 月 日材料名称配料量（T）坯 型支数1次料（T）2次料（T）3次料（T）4次料（T）5次料（T）化学成分（%）CSiMnPSCrNiCuNMo号料罐号 料 罐号料 罐号料 罐号料 罐装料人装料人装料人装料人装料人号料盘号料 盘号料 盘号料 盘号料 盘装料人装料人装料人装料人装料人 配料班长 接 料 人 编制： 审核： 批准：JXL/QL-7.5-01-05 编号： (板坯/方坯）结晶器调试记录调试时间调试地点调试目的调试方案（调试参数)调试结果调试人员连铸机长连铸工程师备注JXL/QL-7.5-01-06 编号： 板 坯 冶 炼 原 始 记 录生产计划单编号：

12、钢种： 规格： 炉号： 日期： 年 月 日 班次：班次：电炉（ ）A O D炉龄(次)炉盖(次)化学成分（%）1234炉龄(次)兑钢量（T）出钢量（T）化学成分（%）12345装入量(T)实际钢种主O2压力主Ar压力主N2压力冷气压力混气包压力压缩空气压力时间操作内容时间操作内容CCSiSiMnMnPPSSCrCrNiNiCuCuMoMoNNWW原材料加入量（T）原材料加入量（T）镍铁1.8%-2%硅铁镍铁1.8-2%电解锰镍铁12%碳化硅镍铁12%硅铁镍铁13%硅铁粉 镍铁13%碳化硅高铬水洗砂 高铬稀土合金微铬碳粉微铬AD粉铜增碳剂铜钢包覆盖剂电解锰镁砂硅锰合金扒渣木 块废钢扒渣木 块石灰

13、热电偶 支渣刚热电偶 支萤石O2 Nm3压块吹氧管 支 硅钙粉Ar Nm3硅锰合金 硅钙块N2 Nm3电炉电耗起止记录人 出钢备注：出钢记录人备注：班 长班 长值班主任签字：值班主任签字： JXL/QL-7.5-01-06 编号： 板 坯 冶 炼 原 始 记 录生产计划单编号： 钢种： 炉号： 日期： 年 月 日 班次：备注：LF炉包龄钢水量（T）入炉温度出炉温度时分冶 炼 过 程原材料加入量（T）事故情况高铬微铬电解锰硅铁铜镍铁1.8%-2%镍铁12%镍铁13%分析事故原因增碳剂硅钙粉AD粉钢包覆盖剂石灰 萤石电耗起止成份(%)序号CSiMnPSCrNiCuNMoW1234班长记录人值班主任

14、签字： JXL/QL-7.5-01-07 编号：生产计划单编号：班次： 日期： 年 月 日连 铸炉号大包号支数回转温度中包号定尺总支数塞棒材质水口材质大包开浇时间大包结束时间中包开浇时间1流中包结束时间1流2流2流中包烘烤时间电磁搅拌参数电压电流板坯结晶器号保护渣型号大包余钢中包余钢时间中包测温拉速（米/分)原材料加入量（T）备注：铁粉 引流砂中包覆盖剂保护渣丙烷 瓶热电偶石棉引流管 根结晶器冷却水总量二冷水总压气总压结晶器水流量零段水两侧水两侧结晶器水温差一段水气水气一二三四五六七八九十二段水气水气 三段水气水气班长记录人值班主任签字：板 坯 连 铸 冶 炼 原 始 记录JXL/QL-7.5

15、-01-08 编号： 方 坯 中 频 炉 冶 炼 原 始 记 录生产计划单编号： 钢种： 炉号： 日期： 年 月 日 班次：中 频 炉包 龄钢水量入炉温度时分冶 炼 过 程出炉温度原材料加入量（T）事故情况轻型废钢中型废钢重型废钢压块硅锰合金硅铁 硅铁粉硅钙粉增碳剂 热电偶 分析事故原因硅钙块碳化硅AD粉 石灰萤石 碳化稻壳电耗起止成份(%)序号CSiMnPSCrNiCuNMoWVAlTiBNbCeq（CEV）Pcm1 2345班长记录人值班主任签字：JXL/QL-7.5-01-09 编号：方 坯 连 铸 冶 炼 原 始 记 录生产计划单编号：班次： 日期： 年 月 日连 铸炉号大包号支数回转温度中包号定尺总支数塞棒材质 水口材质大包开浇时间大包结束时间中包开浇时间一流中包结束时间一流二流二流三流三流中包烘烤时间电磁搅拌参数电压电流方坯坯结晶器号保护渣型号大包余钢中包余钢原材料加入量（T）备注:时间中包测温拉速（米/分)引流管(根)热电偶(根）引硫砂(包)中包覆盖剂石棉结晶器保护渣碳化稻壳