光纤入户工程项目可行性分析报告.docx

1、光纤入户工程项目可行性分析报告2019年光纤入户工程项目可行性分析报告2019年3月目 录一、项目概况 3二、项目实施背景 41、国家实施“宽带中国”战略 42、在“三网融合”背景下提升公司的市场竞争力 73、可提高公司在全省内市场份额、增加主营业务收入 8三、项目可行性 81、符合国家政策导向 82、公司在全省具有较强的区域性行业优势 93、公司具备良好的技术储备和丰富的项目运营经验 9四、项目投资测算 101、工程费用估算 102、工程建设其他费用估算 11五、项目投资进度 111、光纤入户建设实施计划 112、传输平台建设实施计划 123、IP城域网扩容实施计划 124、干线光缆线路建设

2、实施计划 125、机房基础设施建设实施计划 13六、项目效益情况 13一、项目概况 光纤入户工程项目主要建设内容为采用光纤到户技术覆盖有线电视用户，对有线电视未覆盖用户采用光纤到户技术新建网络。该项目建成后，全省预计新增城市用户45万户，乡镇用户75万户。光纤入户工程的实施，可全面提升全省广电网络基础设施建设及宽带互联网应用服务的整体水平，并为智慧社区、智慧旅游、智慧校园、社会治安综合治理、视频会议、安防监控等项目的开展提供基础网络支撑，是公司贯彻落实国家“宽带中国”、“互联网+”等国家战略的积极举措与有力实践。 该项目总投资150,002.43万元，主要覆盖城市、农村网络建设两个方面，用于光

3、纤入户建设、传输平台建设、IP城域网扩容建设、干线光缆线路工程建设、机房基础设施建设。公司为保证该项目的实施，将特别设立专项工作领导小组负责本项目总体策划、总体领导、总体协调工作；同时成立项目实施机构负责具体项目组织协调和实施工作。 本项目将要完成以下几个建设目标： （1）项目建设期结束时发展城市新用户45万户、农村新用户75万户。 （2）三年新建省内干线光缆线路2,401公里。 （3）三年内完成省际100G OTN对接站及其中继站的建设、省二级干线传送网10GE扩容和100G扩容；完成核心站的100G OTN建设；完成地市及省际站点的100G OTN建设。 （4）完成扩容6台IP城域网核心路

4、由器、116台IP城域网BRAS设备、768台IP城域网接入交换机、40台宽带用户认证计费系统的服务器、40台DNS服务器、175台互联网内容资源CDN的服务器。 （5）建设期3年共完成6个市级机房、9个区县机房、240个乡镇机房的基础设施建设。 二、项目实施背景1、国家实施“宽带中国”战略 2013年8月17日，国务院发布了“宽带中国”战略实施方案，部署未来8年宽带发展目标及路径，“宽带战略”从部门行动上升为国家战略，宽带已经成为国家战略性公共基础设施。国家广电总局提出到“十三五”期末，有线广播电视网络和地面无线电视基本实现数字化，城市网络基本实现双向化，全国有线电视网络基本实现互联互通，直

5、播卫星公共服务基本覆盖有线电视网络未通达的农村地区，全国广播、电视节目综合人口覆盖率均达到99%以上，基本实现数字广播电视户户通。 近年来，国家出台一系列支持数字电视和宽带网络发展的政策，具体如下：序号文件名称颁布时间颁布机构主要内容1新闻出版广播影视“十三五”发展规划新广发2017150号 2017年9月20日广电总局经过五年努力奋斗，到2020年争取实现舆论传播力、引导力、影响力、公信力大幅提升；公共文化服务全面升级；对经济的拉动作用显著增强；“智慧广电”战略和新闻出版数字化转型升级行动全面推进等目标。 2国务院关于进一步扩大和升级信息消费持续释放内需潜力的指导意见 国发201740号 2

6、017年8月24日国务院深化电信普遍服务试点，助力网络扶贫攻坚、农村信息化等工作，组织实施“百兆乡村”等示范工程，引导社会资本加大投入力度，重点支持中西部省份、贫困地区、革命老区、民族地区等农村及偏远地区宽带建设，到2020年实现98%的行政村通光纤。全面实施信息进村入户工程，开展全省推进示范，力争到2020年村级信息服务站覆盖率达到80%。 3国务院办公厅关于印发兴边富民行动“十三五”规划的通知国办发201750号 2017年6月6日国务院办公厅加快城市光纤宽带接入，完善农村综合信息服务体系，加快推进信息进村入户，实现行政村通宽带、20户以上自然村和重要交通沿线通信信号覆盖、边境地区农村广播

7、电视和信息网络全覆盖。 4国务院关于印发“十三五”推进基本公共服务均等化规划的通知国发20179号 2017年3月1日国务院采用地面无线、直播卫星和有线网络等方式，推动数字广播电视基本实现全覆盖、户户通。进一步改善农村电影放映条件。努力增加贴近基层群众需要的服务性广播电视栏目节目。 5国务院关于印发“十三五”国家信息化规划的通知 国发201673号 2016年12月27日国务院加快光纤到户网络改造和骨干网优化升级，扩大4G网络覆盖，开展5G研发试验和商用，主导形成5G全球统一标准。推进下一代互联网演进升级，加快实施下一代互联网商用部署。全面推进三网融合，基本建成技术先进、高速畅通、安全可靠、覆

8、盖城乡、服务便捷的宽带网络基础设施体系，消除宽带网络接入“最后一公里”瓶颈，进一步推进网络提速降费。推进下一代广播电视网建设和有线无线卫星融合一体化建设，推进广播电视融合媒体制播云、服务云建设，构建互联互通的广播电视融合媒体云。 6关于印发“十三五”国家战略性新兴产业发展规划的通知 国发201667号 2016年11月29日国务院加快构建下一代广播电视网。推动有线无线卫星广播电视网智能协同覆盖，建设天地一体、互联互通、宽带交互、智能协同、可管可控的广播电视融合传输覆盖网。加速全国有线电视网络基础设施建设和双向化、智能化升级改造，推进全国有线电视网络整合和互联互通。推动下一代地面数字广播电视传输

9、技术研发及产业化，加强地面无线广播电视与互联网的融合创新，创建移动、交互、便捷的地面无线广播电视新业态。 7国务院办公厅关于加快推进广播电视村村通向户户通升级工作的通知 国办发201620号 2016年4月21日国务院办公厅鼓励广电、电信企业及其他内容服务企业，以宽带网络建设、内容业务创新推广、用户普及应用为重点，开展智慧城市、智慧乡村、智慧家庭建设，发展高清电视、移动多媒体广播电视、交互式网络电视（IPTV）、手机电视、数字广播、回看点播、电视院线、宽带服务、网络电商等新兴业务和服务。 8国务院办公厅关于印发三网融合推广方案的通知国办发201565号 2015年9月4日国务院办公厅加快推动地

10、面数字电视覆盖网和高清交互式电视网络设施建设，加快广播电视模数转换进程。加快建设融合业务平台，提高支持三网融合业务的能力。实施“宽带中国”工程，加快光纤网络建设，全面提高网络技术水平和业务承载能力。 9国务院办公厅关于加快高速宽带网络建设推进网络提速降费的指导意见国办发201541号 2015年05月20日国务院办公厅加快高速宽带网络建设，到2017年底，全国所有设区市城区和大部分非设区市城区家庭具备100Mbps光纤接入能力，80%以上的行政村实现光纤到村，农村宽带家庭普及率大幅提升；4G网络全面覆盖城市和农村，移动宽带人口普及率接近中等发达国家水平。推动电信企业降低网费。在网费明显偏高的城

11、市开展宽带免费提速和降价活动，将具备网络条件的4Mbps以下铜缆用户接入速率免费提升到4Mbps-8Mbps，下调百兆光纤接入网费，更多让利于民。 10国家新型城镇化规划（20142020年） 国发20149号 2014年3月国务院要求推进信息网络宽带化，推进光纤到户和“光进铜退”，实现光纤网络基本覆盖城市家庭，城市宽带接入能力达到50Mbps，50%家庭达到100Mbps，发达城市部分家庭达到1Gbps。 11关于印发“宽带中国”战略及实施方案的通知国发201331号 2013年8月17日国务院到2020年，宽带网络全面覆盖城乡，固定宽带家庭普及率达到70%，3G/LTE用户普及率达到85%

12、，行政村通宽带比例超过98%。城市和农村家庭宽带接入能力分别达到50Mbps和12Mbps，发达城市部分家庭用户可达1吉比特每秒(Gbps)。宽带应用深度融入生产生活，移动互联网全面普及。 12国务院关于促进信息消费扩大内需的若干意见国发201332号 2013年8月14日国务院完善宽带网络基础设施。发布实施“宽带中国”战略，加快宽带网络升级改造，推进光纤入户，统筹提高城乡宽带网络普及水平和接入能力。鼓励发展交互式网络电视（IPTV）、手机电视、有线电视网宽带服务等融合性业务，带动产业链上下游企业协同发展，完善“三网融合”技术创新体系。 本项目旨在推进全省网络优化改造、系统扩容升级，夯实全省城

13、市、乡、村用户的广电网络基础设施体系，提高全省信息化水平和网络覆盖率，实现网络未通达的农村地区广电网络全面覆盖，满足政府管理和服务社会的需求。项目的实施不仅符合国家数字电视和宽带中国战略的总体要求，而且可以更好地贯彻落实省信息基础设施建设和“三网融合”推广工作的方针政策。 2、在“三网融合”背景下提升公司的市场竞争力 在国家加快推进“三网融合”政策背景下，通信运营商和广电网络运营商将在通信、互联网与电视传输业务市场相互开放和渗透。广电网络运营商一方面需要应对电信IPTV对传统电视业务的冲击，另一方面需要抓住机遇，有效参与通信、互联网等拥有巨大市场的业务领域竞争。建设多业务、多媒体业务平台，推动

14、“三网融合”的业务创新及应用，打造与通信、互联网的差异化服务能力，拓宽增值业务发展，是广电网络运营商在“三网融合”时代的必然选择。因此，广电网络运营商有必要在充分利用现有资源和业务优势的基础上，进一步加强网络基础建设和改造，加快业务支撑平台建设，加快推进和实现多元化业务运营，加强“三网融合”背景下市场竞争的能力。 3、可提高公司在全省内市场份额、增加主营业务收入 公司通过覆盖全省的有线电视网络，为用户提供有线广播电视服务、宽带互联网接入服务、数据业务及智慧应用服务等。截至2017年末，公司全网覆盖用户数631万户，覆盖率约59%，其中：城网覆盖户数378万户，覆盖率约75%；农网覆盖户数253

15、万户，覆盖率约40%。本项目建成后将新增省内城网用户45万户，农网用户75万户，可实现县（市、区）周边100%光纤通达。项目的实施将有助于公司进一步提升省内有线电视网络的覆盖率，增加潜在用户数量，为公司主营业务的可持续发展奠定良好的用户和市场基础。三、项目可行性 1、符合国家政策导向党的十九大报告指出要“加强信息等基础设施网络建设”，同时提出要“推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合”。“十三五”国家战略性新兴产业发展规划提出构建网络强国基础设施。深入推进“宽带中国”战略，加快构建高速、移动、安全、泛在的新一代信息基础设施。 2、公司在全省具有较强的区域性行业优势 根据我国广播电视管理条例的规定，同一行政区域只能设立一个区域性有线广播电视传输覆盖网。因此，有线电视网络传输在各区域内具有天然的行业优势，从而保障有线网络运营商的稳定收益。公司在全省有线电视和数字电视业务市场属独家经营，不存在同行业的竞争对手。2017年，省“广电云”户户用工程被列入省政府“十件民生实事”。公司利用这一有利条件，大力开展农村用户光纤到户接入网建设，新增光纤到户用户133万户。公司发挥全省的区域性行业优势，通