质量环境职业健康安全管理手册正式版.docx

1、质量环境职业健康安全管理手册正式版质量环境职业健康安全管理手册正式版XXX有限公司受控状态: 受控 版本号:A/0质量/环境/职业健康安全管 理 手 册XX/QM- 编制:审核:批准: 11月10日发布 11月10日实施前 言公司依据GB/T19001- idt ISO9001: 、GB/T24001- idt ISO14001: 、GB/T28001- 三个标准的要求和公司适用的法律法规及其它要求,以及公司的实际运作和发展要求编制。公司归口业务部门:行政部公司审核人:公司批准人:发 布 令公司依据GB/T19001- idt ISO9001: 、GB/T24001- idt ISO14001

2、: 、GB/T28001- 三个标准的要求和公司适用的法律法规及其它要求,以及公司的实际运作和发展要求编制了。规定了公司的管理方针和质量、环境及职业健康安全目标,对公司质量/环境/职业健康安全管理体系进行了符合标准的描述,是指导公司实施质量管理、环境管理、职业健康安全管理的纲领性文件和行为准则,是公司的法规性文件。A版业已审定,现予以批准颁布。A版 11月10日开始实施,公司全体员工必须严格遵照执行,共同为公司的发展和壮大而努力工作。我正式批准并发布实施,要求全体员工认真贯彻执行。总经理: 11月10日管理者代表任命书为了建立、实施、保持和持续改进公司的质量/环境/职业健康安全管理体系,不断提

3、高公司的质量、环境、职业健康安全管理水平,提升公司的公众形象和市场竞争力,经总经理办公会议研究决定,任命XXX为公司管理者代表。管理者总经理委托,负有下述职责和权限:A）确保按照三个标准的要求,建立、实施和持续保持质量/环境/职业健康安全管理体;B）向总经理报告质量、环境、职业健康安全管理绩效,提供评审质量/环境/职业健康安全管理体系的依据,并提出质量/环境/职业健康安全管理体系的改进建议;C）确保促进全体员工质量意识、环保意识和职业健康安全意识的形成,促进全体员工提高满足顾客要求和持续改进的意识;D）协调与质量/环境/职业健康安全管理体系有关的外部事宜;E）根据质量/环境/职业健康安全管理体

4、系的运行情况,对有关单位和人员实施奖罚。 总经理: 11月10日0.1公司简介XXX有限公司是机房设备行业的全方位、整体解决方案提供商,从事机房设备的销售、技术咨询及技术产品等。公司销售的机房设备,除广泛应用于农业、园林等领域,还可有效满足生态改良与恢复及能源植物种植等领域的需求。公司拥有一流的专业技术人才和高素质的销售人员,可针对客户需求制定个性化解决方案。地址:北京市联系人:联系电话:办公电话:XXX有限公司0.2质量/环境/职业健康安全方针和目标守法诚信追求精品,预防污染保护环境;关爱员工健康安全,持续改进追求卓越。守法诚信追求:公司严格遵守与产品、环境保护、职业健康安全有关的法律法规及

5、其它要求;在产品生产和销售过程中,严格管理,追求创新,向威客提供高质量的产品。预防污染保护环境:对公司活动和产品过程中涉及的环境因素实施污染预防,控制污水排放,节能降耗,合理使用资源共享、能源,预防或减少对环境的污染;对相关各方施加影响,并与相关方共同协作,实施污染预防,保护生态环境,造福社会。关爱员工健康安全:按照有关法律法规对公司人员,关爱员工的身体健康指标,及时调整和解决员工的职业健康安全事项;按照有关法律法规对员工的工作,进行合理安排,在确保产品质量的前提下,保证员工在工作过程中的职业健康安全。持续改进追求卓越:保持质量/环境/职业健康安全管理体系有效运行,不断强化全员的质量、环保、职

6、业健康安全意识,持续改进产品质量,持续稳定地满足顾客的需求和期望;持续改进环境表现,争取更好的环境绩效;持续改进员工的职业健康安全状况,不断提高职业健康安全绩效。经过公司全体员工的努力和影响,尽最大的努力为社会提供增值产品,营造绿色生态环境,体现关爱社会、关爱环境、关爱人性的新形象。质量目标产品出厂合格率100%客户满意率90%以上。环境目标和指标环境污染事故为零。资源消耗做到不浪费。职业健康安全目标和指标1.杜绝各类重伤以上事故,且事故发生率为零;2.杜绝火灾事故,火灾事故发生率为零。总经理: 11月10日0.3组织机构图0.4质量体系职能分配表标准条款 部门管理层业务部行政部4.1总要求4

7、.2文件要求5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4策划5.5职责、权限与沟通5.6管理评审6.1资源提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.3设计和开发7.4采购7.5.1生产和产品提供的控制7.5.2生产和产品提供的过程确认7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产7.5.5产品防护7.6监视和测量设备的控制8.1总则8.2.1顾客满意8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.3不合格品控制8.4数据分析8.5.1持续改进8.5.2纠正措施8.5.3预防措施注:主管理领导归口管理相关配合环境

8、管理体系要素职责分配表ISO14001: 标准条款管理层行政部业务部4.1总要求4.2环境方针4.3策划4.3.1环境因素4.3.2法律法规和其它要求4.3.3目标、指标和方案4.4实施与运行4.4.1资源、作用、职责和权限4.4.2能力、培训和意识4.4.3信息交流4.4.4文件4.4.5文件控制4.4.6支行控制4.4.7应急准备和响应4.5检查4.5.1监测和测量4.5.2合规性评价4.5.3不符合,纠正措施和预防措施4.5.4记录控制4.5.5内部审核4.6管理评审主管领导主管理部门协助部门职业健康安全管理体系要素职责分配表ISO28001: 标准条款管理层行政部业务部4.1总要求4.

9、2安全方针4.3策划4.3.1安全因素4.3.2法律法规和其它要求4.3.3目标和方案4.4实施与运行4.4.1资源、作用、职责和权限4.4.2能力、培训和意识4.4.3沟通、参与和协商4.4.4文件4.4.5文件控制4.4.6运行控制4.4.7应急准备和响应4.5检查4.5.1监测和测量4.5.2合规性评价4.5.3不符合,纠正措施和预防措施4.5.4记录控制4.5.5内部审核4.6管理评审主管领导主管理部门协助部门1 范围1.1 总则1.1.1 公司依据GB/T19001- 、GB/T24001- 、GB/T28001- 和公司适用的法律法规及其它要求,结合公司经营产品特点,按照三个标准的

10、要求进行了必要和适宜的整合,建立了一体化的管理体系,编制了。1.1.2 阐明了公司质量/环境/职业健康安全方针,系统描述了公司质量/环境/职业健康安全管理体系,是公司所有从事与质量、环境、职业健康安全有关的部门和人员必须遵行的基本准则,是公司的法规性文件。1.1.3 经过质量/环境/职业健康案例管理体系的有效应用,包括持续改进的过程以及保证符合法律法规和其它要求,证实公司有能力持续稳定地提供满足顾客及相关方,以及适用的法律法规要求的产品,增强顾客及相关方满意,保护环境,提高职业健康安全水平。1.2 应用1.2.1 本手册适用于本公司机房设备的销售及技术服务的全过程。1.2.2 公司质量/环境/

11、职业健康安全管理体系文件适用于公司内部管理体系审核,适用于认证机构对公司进行的质量/环境/职业健康安全管理体系的认证审核与监督审核。1.2.3 本公司在机房设备的销售及技术服务的全过程中,本公司采用GB/T19001- 、GB/T24001- 、GB/T28001- 标准,因本公司的业务为机房设备的销售及技术服务,无需进行设计开发过程,完全按国家有关法规执行,没有设计职责;由于公司主要经营范围为机房设备的销售及技术服务,无需公司负责对产品进行监视和测量,故本公司不涉及7.6条款监视和测量设备。因此GB/T19001- 标准7.3、7.6部分对本公司不适用。2 引用标准2.1 GB/T19000

12、- idt ISO9000: ;2.2 GB/T19001- idt ISO9001: ;2.3 GB/T24001- idt ISO14001: 2.4 GB/T28001- 。2.5 GB/T19011- idt ISO19011: 。3 术语3.1 引用标准3.1.1 采用GB/T19000- 中规定的术语和定义。3.1.2 采用GB/T24001- 中规定的术语和定义。3.1.3 采用GB/T28001- 中规定的术语和定义。4 质量、环境和职业健康案例管理体系4.1 总要求4.1.1 公司依据GB/T19001- 、GB/T24001- 、GB/T28001- 建立质量/环境/职业健

13、康安全管理体系,形成文件加以实施、保持并持续改进其绩效,增强顾客满意,保护生态环境,有效控制职业健康安全风险,保护员工劳动案例和身体健康。管理者代表组织各部室有关人员对质量/环境/职业健康安全管理体系过程进行系统识别,并按照下述要求对其进行管理。总经理对策划结果进行决策,包括资源配置等。4.1.1 对建立质量/环境/职业健康安全管理体系所需的过程进行识别,并确定这些过程在公司管理体系中的应用程度。4.1.2 对确定的过程中的环境因素和职业健康安全危险源进行识别,确定重要环境因素和重大风险。4.1.3 确定过程之间的顺序和接口及其相互关系。(见过程方法示意图)4.1.4 确定为确保过程有效运行和

14、控制所需的准则和方法,确定为确保重要环境因素和重大风险得到预防和控制所需的指标及方法。4.1.5 确保能够获得必要的资源和信息,以支持这些过程的运行和对这些过程的监视。4.1.6 对产品实现过程以及环境、职业健康安全运行控制过程及其结果进行监视、测量和分析,并采取改进措施实现策划的结果,以达到持续改进的目的。4.1.7 公司按照质量/环境/职业健康安全管理体系的要求严格管理这些过程,同时对重要环境因素和重大风险进行预防和控制。4.1.8 经识别公司的无外包过程。如在以后的产品过程中出现外包过程,对此类外包的控制按标准7.4条款执行。4.2 文件要求4.2.1 总则公司文件化的管理体系以项目投标

15、、签订合同、提供产品过程为控制主线,以文件管理、记录管理、信息沟通、人力资源、不规范产品及事故、事件和不符合管理、监视和测量管理、合规性评价、应争准备与响应管理、纠正和预防措施管理为辅线,以内部审核、管理评审为重要评价和改进手段,建立了一个自我诊断、自我完善、持续改进并推动公司管理不断迈向新台阶的管理机制。质量/环境/职业健康安全管理体系文件包括:a)质量/环境/职业健康安全方针和目标:包括质量/环境/职业健康安全方针和质量目标、环境目标、职业健康安全目标。b)管理手册:规定公司质量/环境/职业健康安全方针、技术公司管理体系过程要求,向公司内部和外部提供公司质量/环境/职业健康安全管理体系整体

16、信息的纲领性文件。c)程度文件:支持的第二层次文件,是对完成活动提供一致信息的文件。d)作业指导文件:是管理手册和程序文件的第三层次支持性文件。包括各项管理活动的计划、作业指导书等。e)法律法规和其它要求:与质量/环境/职业健康安全管理体系运行有关的法律法规和其它要求文件。包括与产品有关的法律法规、质量验收规范等待环境保护法律法规、环境保护标准、职业健康安全法律法规、职业健康安全标准等。f)记录:为质量/环境/职业健康安全管理体系活动或结果提供证据的文件。包括体系运行记录、监测记录等。4.2.2 管理手册公司,其内容包括:前言、颁布令和管理者代表任命书、引言(包括公司概况、质量/环境/职业健康

17、安全方针和目标、公司管理体系组织结构及管理体系职能分配)、质量/环境/职业健康安全管理体系适用和覆盖的范围;管理体系程序文件和其它支持文件的引用;管理体系所包括的顺序及其相互作用的表述;查阅相关文件的途径、管理手册的管理规定及附录。4.2.3 文件控制公司编制并实施,对质量、环境和职业健康安全管理体系所要求的文件,按下列要求控制:a)按程序规定,文件发布前应得到批准,以确保文件的充分性、适宜性、有效性。b)按程序文件要求,文件须经有关人员进行审核会签,必要时进行评审、更改并再次批准,以保证文件的正确性。c)建立文件清单,文件更改一览表,确保文件的更改和现行修订状态得到识别。d)确保在使用处可获

18、得适用文件的有效版本。e)确保文件保持清晰,易于识别和检索。f)确保外来文件得到识别,并控制其分发。g)对作废文件要及时撤离现场,若有保留价值,加盖”作废”标识,防止作废文件预期使用。 4.2.4 记录控制公司编制并实施控制的内容和方法如下:a) 建立并保持记录,规定了记录的表式和内容。b) 按程序要求,对质量、环境、职业健康安全管理体系所要求的记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处理等进行控制,以提供产品符合规定要求和质量、环境和职业健康案例管理体系有效运行的证据。5 管理职责5.1 管理承诺5.1.1 概述总经理对公司质量、环境和职业健康案例管理体系的建立、实施和持续改进其有效性做出承

19、诺,确保在建立、实施和持续改进质量、环境和职业健康安全管理体系中发挥其领导作用。5.1.2 职责5.1.2.1 总经理是管理承诺的主管领导。负责公司质量、环境、职业健康安全意识的建立,组织制定并发布实施公司管理方针和管理目标,主持管理评审,为质量、环境和职业健康安全管理体系的有效运行和持续改进配备必要的资源。5.1.2.2 总经理在公司建立质量、环境、职业健康安全意识的基础上,制定公司管理方针和管理目标。5.1.2.3 行政部是管理承诺的归口业务部门,负责按总经理所作出的承诺,具体组织建立和改进选题、环境和职业健康安全管理体系,保存管理承诺的有关证据记录。5.1.2.4 各部门负责质量、环境和

20、职业健康安全管理体系相关部分的实施。5.1.3 管理内容和控制要求5.1.3.1 为建立实施和持续改进质量、环境和职业健康案例管理体系有效性,业务部经过组织以下活动为总经理做出管理承诺提供证据。a) 汇集顾客要求,法律法规要求,企业发展要求,上级行政要求;b) 对公司质量目标按进行建立和考核。5.1.3.2 总经理对公司建立、实施和持续改进质量、环境和职业健康安全管理体系有效性做出承诺,经过开展以下活动提供证据:a) 采取必要的方式,如:会议、刊物、培训、下达文件等,以及工作中的言传身教,向员工传达满足顾客和法律法规要求的重要性。组织建立和提高公司全体员工的质量意识,使全体员工充分认识到满足顾

21、客需求和法律法规要求的重要性;b) 制定、发布公司质量方针和质量目标,确保质量方针和质量目标在公司内得到沟通、理解和执行;c) 总经理依据要求,按计划组织管理评审,以确保公司质量、环境和职业健康安全管理体系的持续适宜性、充分性、有效性,确保实惠质量目标;d) 总经理应确保提供必要的资源,以实现对建立、实施和持续改进质量、环境和职业健康安全管理体系做出承诺。5.2 以顾客及相关方为关注焦点5.2.1 以顾客为关注焦点业务部在总经理的领导下应把实现顾客满意作为公司的根本目标,确保顾客的需求和期望得到确定并予以满足,转化为规定的质量要求,并予以满足。5.2.2 职责5.2.2.1 总经理是”以顾客为

22、关注焦点”的主管领导,把实现顾客满意作为公司目的。5.2.2.2 管代、业务部部长协助总经理确定顾客的需求和期望,转化为产品要求(规定的质量要求)并予以满足。5.2.2.3 业务部是”以顾客为关注焦点”的归口业务部门,负责经过适当的方法确定顾客的需求和期望。5.2.2.4 业务部负责组织将顾客的需求转化为产品要求,实施采购及检验等过程,使转化的要求得以满足。5.2.2.5 各相关部门负责产品实现的实施。5.2.3 管理内容和控制要求5.2.3.1 业务部经过市场调研和市场预测,市场与顾客直接接触,了解顾客的需求和期望。5.2.3.2 业务部依据业务部确定的顾客要求,按组织进行产品,将顾客需求和

23、期望转化为产品要求。 5.2.3.3 业务部组织外委产品、装配,以实现产品要求。5.2.3.4 业务部负责检验把关,以确保公司产品满足顾客要求。5.2.3.5 行政部组织各部门实施质量、环境和职业健康案例管理体系,保证产品要求得到满足,实现质量方针和质量目标,并进行持续改进。5.2.4 法律法规和其它要求5.2.4.1 确定公司质量/环境/职业健康安全管理体系运行活动和产品实现适用的法律法规和其它必须遵守的要求,建立获取这些法律法规和其它要求的渠道,确保履行遵守法律法规和其它要求的承诺。5.2.4.2 综合办公室编制,并对其实施进行监督和指导。5.2.4.3 控制要求a) 业务部确定获取与产品

24、有关的法律法规和其它要求的渠道。b) 行政部确定获取与环境保护、职业健康安全有关的法律法规和其它要求的渠道。c) 各部门随时关注国家、地方及各级业务部门的法律法规和其它要求的变化,获取、识别并确认其最新版本,并及时传递至行政部。d) 行政部建立公司”法律法规和其它要求确认清单”,经管理者代表确认后按照要求发放使用。当其需要更新或追加时,行政部及时下发”法律法规和其它要求确认清单”的修改或补充通知,保证所使用的法律法规和其它要求处于最新状态。e) 公司各部室按照相关法律法规和其它要求,对公司各项活动实施控制,并按照、和的要求,对法律法规和其它要求执行情况进行检查和确认。f) 法律法规和其它要求的

25、更新、作废和处理执行。5.3 管理方针质量/环境/职业健康安全方针,是总经理正式发布的公司总的质量/环境/职业健康安全宗旨和方向,是建立、实施和持续改进质量/环境/职业健康安全管理体系的源动力。质量/环境/职业健康安全方针为其目标的制定和评审提供框架。5.3.1 质量/环境/职业健康安全方针的制定质量/环境/职业健康安全方针由总经理组织制定,其依据为法律法规和其它要求、公司的经营宗旨、质量管理八项原则、以及环境影响和职业健康安全风险等。其内容包括对满足顾客及相关方要求和持续改进管理体系的有效性及污染预防做出承诺;对遵守现行有效的法律法规和其它要求的承诺,并为建立和评审质量、环境、职业健康安全目

26、标和指标提供框架。5.3.2 质量/环境/职业健康安全方针的沟通、理解和实施a) 各级管理人员经过多种形式宣讲质量/环境/职业健康安全方针,确保质量/环境/职业健康安全方针的内涵得到公司员工及代表公司工作的全体人员的正确理解和沟通。b) 公司员工及代表公司工作的全体人员认识到自己从事工作的相关性和重要性,以及如何为实现质量/环境/职业健康安全方针做贡献。5.3.3 质量/环境/职业健康安全方针的评审与修订a) 行政部每次管理评审前将质量/环境/职业健康安全方针实施状况的信息报管理者代表。b) 质量/环境/职业健康安全方针的实施情况分析作为管理评审的输入,在每次管理评审时对质量/环境/职业健康安全方针的适宜性、充分性和有效性进行评审。5.4 策划5.4.1 环境因素5.4.1.1 公司对能够控制及对其可能施加影响的环境因素进行识别和评价,确定重要环境因素并及时更新,确保重要环境因素得到控制。5.4.1.2 行政部编制,并对其实施进行监督和指导。5.4.1.3 控制要求a) 行政部组织公司各部室,识别公司在活动和产品过程中,能够控制以及可能对其施加影响的环境因素、评价并确定对环境具有重大影响或可能具有重大影响的因素,作为建立环境目标、指标和管理方案的依据。b) 环境因素的识别范围覆盖公司活动和产品的全过程,包括能够施加影响的相关方活动。