盐边县渔门初级中学校.docx

1、盐边县渔门初级中学校盐边县渔门初级中学校2017年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作（一）主要职能。1主要职能，实施初中义务教育，开展教育教学活动，一级预算单位。2人员情况，盐边县渔门初级中学校编制数163，在编在岗166人 ，退休16人，遗属2人，在校学生1835人,住校生1485人。（二）2017年重点工作完成情况。2017年度盐边县渔门初级中学校在上级教育主管部门的领导下及全校教师的共同努力下。开展如下事项：、1、通过多种有效途径加强学生爱国主义教育和公民道德教育，强化法制、安全、心里健康教育，收到较好效果。 2、开展教学和教研活动。加强教学常规管理，贯彻落实减负措施。培养学生综合素

2、质，切实开展“阳光体育”活动。重视学生艺术素质培养。有效开展听课、说课与评课活动，加强集体备课，增强校本教研实效。在学年末统考中，七年级RSR综合名列全县第二；八年级RSR综合名列全县第三；九年级RSR综合名列全县第二；毕业班中考重高硬上线21人，切块上线64人；为盐边高中输送生源175人；获得2016-2017学年度盐边县义务教育教学质量“贡献学校称号” 。 3、开展教师培训活动。规范教师培训制度，组织教职工开展师德培训，加强继续教育工作，根据校本培训方案认真实施校本培训工作，努力提升教师整体素质。 4、培养学生综合素质，重视学生艺体素质培养。在2017年盐边县第37届中小学生田径运动会我校

3、代表队通过参赛选手的努力拼搏获得了初中组团体总分第一；在2017年5月4日全校开展了校园艺术节演出。舞蹈在水一方在盐边县第九届中小学生艺术节暨乡村少年宫才艺大赛活动中获二等奖。5、开展学校后勤服务活动。加强校产管理，规范校产的购入、登记、出借、报损、核查和入账手续，做到账物相符、账账相符。规范财务管理，严格执行有关收费规定，及时公示收费项目和标准。加强了对食堂的管理。加强对食品采购、验收、储存、制作与加工等诸多环节的管理工作，确保师生饮食卫生安全。改善办学条件，不断提高教师待遇。 6、开展学校规章制度建设及其他教育管理活动。健全组织结构，完善管理制度，建立起一套适合本校的实际管理制度，实现依法

4、办学、依法执教，以此促进全校工作逐步走上规范化、科学化、民主化轨道，着力推进了和谐教育，取得较好的社会效益。 7、加强了学校的安全卫生及城乡环境综合治理工作。二、部门概况盐边县渔门初级中学校为独立编制机构，独立核算机构。三、收支决算总体情况说明2017年盐边县渔门初级中学校本年收入合计2353.04万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2348.04万元，占99.79%；政府性基金预算财政拨款收入5万元，占0.21%。（图1：收入决算结构图）： 2017年盐边县渔门初级中学校本年支出合计2537.21万元，其中：基本支出2290.03万元，占90.34%；项目支出247.18万元，占9.66%。

5、（图2：支出决算结构图）（饼状图）四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2017年度财政拨款收入2353.04万元、支出2537.21万元。与2016年收入2428.09万元收、支出2557.27万元相比，总计各收入减少75.05万元，支出减少20.06万元. 收入减少3.09%，支出减少0.78%。（图3：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2017年度一般公共预算财政拨款支出2533.31万元，占本年支出合计的99.85%。与2016年2546.42相比，一般公共预算财政拨款减少13.11万元，减少0.5

6、1%。（图4：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2017年一般公共预算财政拨款支出2533.31万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出2040.37万元，占80.54%；社会保障和就业支出299.94万元，占11.84%；医疗卫生支出0万元，占0%；住房保障支出193万元，占7.62%。（图5：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.一般公共服务（类）*（款）*（项）: 支出决算为0万元，完成调整预算100%，。2.教育（205类） 普通教育（20502款） 初

7、中教育（2050203项）: 支出决算为2040.36万元，完成预算95.29%，决算数小于调整预算数的主要原因是厉行节约，合理开支。3.科学技术（类）*（款）*（项）: 支出决算为0万元，完成调整预算100%。4.文化体育与传媒（类）*（款）*（项）: 支出决算为0万元，完成调整预算100%，。5.社会保障和就业（208类）行政事业单位离退休（20805款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505项）: 支出决算为299.94万元，完成调整预算100%。6.医疗卫生与计划生育（类）*（款）*（项）:支出决算为0万元，完成调整预算100%。7.住房保障支出（221类） 住房改革支出（

8、22102款）住房公积金（2210201项）:支出决算为193万元，完成预算98.99%，决算数小于调整预算数的主要原因是人员变动，公积金随之变动。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2290.04万元，其中：人员经费2237.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费52.12万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费

9、、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.01万元，完成调整预算数3.83万元的26.37%，决算数小于调整预算数的主要原因是学校严格执行中央八项规定、厉行节约、严格控制“三公”经费的使用。（二）“三公”经费财政拨

10、款支出决算具体情况说明2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.79万元，占78.22%；公务接待费支出决算0.22万元，占21.78%。具体情况如下：（图6：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是学校无因公出国（境）的业务活动。2.公务用车购置及运行维护费支出0.79万元。其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0

11、万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，0。截至2017年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。公务用车运行维护费支出0.79万元。主要用于出差等学校公务活动所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年的0.43万元增加0.36万元，增长83.72%。主要原因是车辆使用年限过长造成维修费增加。3.公务接待费支出0.22万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次，61人次（不包括陪同人员），共计支出0.22万元，具体内容包括：1、2017年9月2

12、1-22日县教研室组织教研员及学科骨干教师到渔门中学开展教研活动，共计接待40人次（20人2次），费用950元；2、2017年10月25-26日桐子林学区到渔门学区开展结对帮扶、实地调研活动，商议学区间结对帮扶事项，共计接待42人次（21人2次），费用1275元。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。公务接待费支出决算比2016年0.23增加0.01万元，增长4.35%。主要原因是相对2016年接待人数有所增加。八、政府性基金预算支出决算情况说明2017年度政府性基金预算拨款支出3.92万元。九、国有资本经营预算支出决算情况说明2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。十、其他重要事项

13、的情况说明（一）机关运行经费支出情况2017年度，盐边县渔门初级中学校机关运行经费支出2290.04万元，比2016年支出数2122.65增加167.39万元，增长7.89%。（二）政府采购支出情况2017年度，盐边县渔门初级中学校政府采购支出总额69.14万元，其中：政府采购货物支出32.27万元，主要用于学校餐厨设备、课桌椅添置更新；政府采购工程支出36.87万元，主要用于学校校舍、运动场地的维修维护工程；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额69.14万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额69.14万元，占政府采购支出总额的100%。（三）国有资产占有使用情

14、况截至2017年12月31日，盐边县渔门初级中学校共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（四）预算绩效情况1.绩效目标管理情况。按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到100%。2.部门整体支出绩效自评开展情况。按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分99分，存在的问题：一是由于财务人员没有专职设置，对财务知识学习培训程度不

15、够，导致对决算编制口径理解不足。二是在部门预算编制、部门决算编制软件操作中存在一些困难。三是公用经费支出管理尚需完善，公用经费的核算有待进一步加强，在核算过程中存在使用界限不清楚。下一步改进措施：一是建议加强政策学习，提高思想认识。认真学习预算法等相关法规、制度。提高单位领导及财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支付，没有预算就不得支出。二是年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间的差距。2017年部门整体支出绩效评价得分表一级指标二级指标三级指标得分部门决策 （25分）目标任务（15分）相关性（5分）5明确性（5分）5合理

16、性（5分）5预算编制（10分）测算依据（5分）5目标管理（5分）4.5综合管理 （30分）专项资金分配时限（2分）省级财力专项预算分配时限（1分）1中央专款分配合规率（1分）1中期评估（2分）执行中期评估（2分）1.5绩效监控（5分）预算执行进度监控（2分）2绩效目标动态监控（3分）3非税收入执收情况（2分）非税收入征收情况（1分）1非税收入上缴情况（1分）1资产管理（6分）资产管理信息化情况（2分）2行政事业单位资产报告情况（2分）2资产管理与预算管理相结合（2分）2内控制度管理（2分）内部控制度健全完整（2分）2信息公开（6分）预算公开（2分）2决算公开（2分）2绩效信息公开（2分）2绩效

17、评价（5分）绩效评价开展（2分）2评价结果应用（3分）3部门绩效情况（45分）履职成效（20分）社会效益（5分）5公平效益（5分）5使用效益（5分）5生态效益（5分）5可持续发展能力（15分）重点改革（重点工作）完成情况（5分）5科技（制度、方法、机制等）创新（5分）5人才培养（5分）5满意度（10分）协作部门满意度（3分）3管理对象满意度（3分）3社会公众满意度（4分）4总分（100分）实际得分993.部门自行组织绩效评价开展情况。本部门无下属单位。本部门对下属单位*开展了整体支出绩效评价，得分为*分，存在的问题：一是，二是，三是。下一步改进措施：一是，二是。/本部门对*项目开展了绩效评价，

18、得分为*分，存在的问题：一是，二是，三是。下一步改进措施：一是，二是。2017年项目支出绩效评价得分表单位名称/项目名称一级指标二级指标三级指标分值得分（20分）项目决策（10分）科学决策必要性（政策依据)5可行性（政策完善）5（10）绩效目标 明确性5合理性5（10分）项目管理（7分）资金管理资金分配3资金使用4（3分）项目执行执行规范3（特性指标70分）项目绩效 （20）项目完成完成数量5 完成质量5 完成时效5完成成本5（50分）项目效益经济效益（可选项）40社会效益（可选项）生态效益（可选项）可持续效益（可选项）公平效率（可选项）使用效率（可选项）服务对象满意度 10总分十一、名词解释

19、1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如（二级预算单位事业收入情况）等。3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如（二级预算单位经营收入情况）等。4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是（收入类型）等。 5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 6.年

20、初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。9.一般公共服务（类）（款）（项）：指。10.外交（类）（款）（项）：指。11.公共安全（类）（款）（项）：指。12.教育（205类）（02款）（03项）：指初中教育。13.科学技术（类）（款）（项）：指。14.文化体育与传媒（类）（款）（项）：指。15.社会保障和就业（208类）（05款）（05项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出16.医疗卫生与计

21、划生育（类）（款）（项）：指。17.节能环保（类）（款）（项）：指。18.城乡社区（类）（款）（项）：指。19.农林水（类）（款）（项）：指。20.交通运输（类）（款）（项）：指。21.资源勘探信息等（类）（款）（项）：指。22.商业服务业（类）（款）（项）：指。23.金融（类）（款）（项）：指。24.国土海洋气象等（类）（款）（项）：指。25.住房保障（221类）（02款）（01项）：指住房公积金。26.粮油物资储备（类）（款）（项）：指。27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的

22、支出。 29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。32.。盐边县渔门初级中学校2018年10月17日