林芝第三幼儿园部门预算.docx

1、林芝第三幼儿园部门预算林芝市第三幼儿园2018年度部门预算 2018 年 3 月 20 日目 录第一部分 西藏林芝市第三幼儿园概况一、主要职责二、部门单位构成第二部分 西藏林芝市第三幼儿园2018年度部门预算明细表一、财政拨款收支总表二、一般公共预算支出表三、一般公共预算基本支出表四、一般公共预算“三公”经费支出表五、政府性基金预算支出表六、部门收支总表七、部门收入总表八、部门支出总表第三部分 西藏林芝市第三幼儿园2018年度部门预算情况说明第四部分 名词解释第一部分 西藏林芝市第三幼儿园概况一、主要职能1、贯彻执行党和国家有关幼儿教育的方针、政策以及教育法规、规章，坚持正确的办园方向。执行上

2、级的指示和决议；贯彻执行幼儿教育纲要和幼儿园工作规程，深化改革，强化管理，使各项工作程序化，规范化，制度化，不断提高保教水平。 2、实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。3、尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。4、严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。5、充分利用幼儿和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家

3、庭教育质量的不断提高。6、贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，发挥市示范性幼儿园的示范、辐射作用。二、部门单位构成西藏林芝市第三幼儿园2018年度预算公开包括以下单位数据：核定专业技术人员32人、临时工12人，现有人员44人，其中：在职32人,退休12人。第二部分西藏林芝市第三幼儿园2018年度预算明细表一、 财政收入预算总表单位：万元收入支出项目预算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、本年收入一、本年支出（一）一般公共预算拨款690.3（一）一般公共服务支出690.3690.3（二）政府性基金预算拨款（二）外交支出（三）二、上年结转（四）（一）

4、一般公共预算拨款（二）政府性基金预算拨款二、结转下年收 入 总 计690.3支 出 总 计690.3690.3二、一般公共预算支出表 单位：万元功能分类科目2018年预算数备注科目编码科目名称小计基本支出项目支出201一般公共服务690.3690.320101 人大事务2010101 行政运行合计备注：本表按照政府收支分类科目列示到项级科目三、一般公共预算基本支表一般公共预算基本支出表单位：万元政府预算经济分类部门预算经济分类备注科目编码科目名称合计科目编码科目名称人员经费公用经费类款类款501机关工资福利支出558.67预算支出合计690.30 558.67 131.63 01工资奖金补贴4

5、27.43301工资福利支出558.67 558.67 基本工资350.35 350.35 津贴补贴47.89 47.89 02社会保障缴费116.8年终一次性奖金29.19 29.19 社会保障缴费116.80 116.80 99其他工资福利支出14.44伙食费502机关商品和服务支出109.25 其他工资福利支出14.44 14.44 01办公经费86.05302商品和服务支出109.250109.25办公费27.4827.48印刷费44咨询费手续费水费88电费1212邮电费0.20.206公务接待0.2取暖费08公务用车运行维护费0物业管理费09维修（护）费15公务用车运行维护费99其他

6、商品和服务支出8差旅费出国费维修（护）费1515租赁费会议费培训费招待费0.20.2专用材料费劳务费28.7528.75工会经费5.445.44福利费0.180.18其他商品和服务支出88503对个人和家庭的补助支出22.38303对个人和家庭的补助支出22.38022.3801助学金21.74退休费02党员活动经费0医疗费03其他对个人家庭的补助支出0.64住房公积金00抚恤金助学金21.7421.74购房补贴党员活动经费其他对个人家庭的补助支出0.640.64310其他资本性支出房屋建筑物购建办公设备购置专用设备购置交通工具购置大型修缮其他资本性支出399其他支出合计四、一般公共预算“三公

7、”经费支出表单位：万元 2017年预算数 2017年预算执行数 2018年预算数合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费0.20.20.180.180.20.2五、政府性基金预算支出表填报单位：XXX（部门） 单位：万元科目编码科目名称单位代码本年政府性基金预算财政拨款支出合计基本支出项目支出合计说明：2018年无政府性基金预算六、部门收支总表单位：万元收入支出项目预算数项目预算数一、一般公

8、共预算拨款收入690.30 一、一般公共服务690.30 二、政府性基金预算拨款收入二、外交三、事业收入三、国防四、事业单位经营收入四、公共安全五、其他收入五、教育六、科学技术本年收入合计690.30本年支出合计690.30用事业基金弥补收支差额上年结转结转下年收 入 总 计支 出 总 计七、部门收入总表 单位：万元科目合计上年结转一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入事业收入事业单位经营收入上级补助收入下级单位上缴收入其他收入用事业基金弥补收支差额科目编码科目名称205教育支出690.30690.30 20502普通教育支出690.30690.302050201学前教育690.30690

9、.30合 计八、部门支出总表单位：万元科目合计基本支出项目支出上缴上级支出事业单位经营支出对下级单位补助支出科目编码科目名称205教育支出690.30 690.30 20502普通教育支出690.30 690.30 2050201学前教育690.30 690.30 合 计第三部分西藏林芝市第三幼儿园2018年度预算情况说明一、 年度财政拨款收支预算情况总体说明2018年共下达预算指标：690.3万元；（一）工资福利支出558.67万元（二）商品服务支出109.25万元（三）对个人和家庭的补助支出22.38万元（四）其他资本性支出0万元二2018年财政拨款情况（一）一般公共预算当年财政拨款规模变

10、化情况与上年预算数同口径比较略有增加，主要原因2018年老师人数有所增加。（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况2018年年初预算收入690.3万元，其中人员经费收入558.67万元、日常公用经费为109.25万元, 对个人和家庭的补助支出22.38万元。（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况1、一般公共预算（类）教育事务（款）归口管理事业单位工资（项）558.67万元。用于教职工工资支出。2、一般公共预算（类）教育事务（款）归口管理事业单位工资（项）109.25万元。用于公用经费支出, 对个人和3、一般公共预算（类）教育事务（款）归口管理事业单位工资（项）22.38万元用于家庭的补助支出

11、。四、2018年“三公”经费预算情况说明2018年交流援藏等接待费0.5万元第四部分名词解释1、 财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金2、 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。其下设款级科目包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出。商品服务支出：反映单位购买商品和服务的各项支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。其下设款级科目包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理

12、费、交通费、差旅费、出国费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、作战费、军用油料费、军队其他运行维护费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。3、 对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭补助方面的支出，其下设款级科目包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。4、 其他资本性支出：反映预算年度为满足基本办学条件需开支的用于固定资产购建、大型修缮等支出，包括房屋建筑物购建、大型修缮和办公设备购置、专用设备购置、交通工具购置、信息网络购建等专项公用支出以及其他资本性支出。