0228模具开发与更改管理制度.docx

1、0228模具开发与更改管理制度收控状态受控发放部门分发号天津市XXX公司有限公司文件编号：版本：B-1模具检具开发与更改管理制度编制： 审核： 批准: LOGO天津市XXX公司有限公司Tianjin YaXing Radiator Co.,Ltd.操作文件OPERATION DOCUMENT文件名模具检具开发与修改管理制度文件编号版本号B-1发布日期2015年3月10日页次1 of 9模具检具开发与修改管理制度1. 目的为了提升和保证公司模具检具开发与修改的进度和质量以及异常情况时反应和处理速度，特制定本制度。2. 范围2.1适用于公司模具和检具委外设计开发、加工制作、更改或修理的管理；2.2

2、适用于公司所有相关部门；3. 术语3.1设变：指因为产品设计变更而造成的模具和检具的修改；4. 职责4.1技术研发部a） 负责新品模具开发申请以及研发阶段模具更改或修理的申请；b） 负责模具整体开发日程的设立，以及模具加工日程的跟踪；c） 负责新品图纸的组织评审以及输出符合制程能力和品质要求的图纸至模具开发 商，并对符合图纸要求的产品负有设计和评审责任；d） 与模具工程师一起负责检讨模具技术指标要求，与模具开发商签订模具开发技术 协议；e） 与模具工程师一起负责对供应商模具设计方案进行检讨和认定；f） 负责模具加工、更改、修理进度的定期确认与加工过程的监控；g） 负责组织模具设计加工、更改、修

3、理的试模和验证，与模具工程师、品质部负责 对模具制作结果进行评审；h） 负责量产模具问题的评审和改善；i） 负责模具寿命期限结束后再次开模的申请与模具方案确认；4.2采购供应部a）负责模具检具开发和修改厂家的选定和报价;LOGO天津市XXX公司有限公司Tianjin YaXing Radiator Co.,Ltd.操作文件OPERATION DOCUMENT文件名模具检具开发与修改管理制度文件编号版本号B-1发布日期2015年3月10日页次2 of 9b） 负责与模具开发商签订模具检具开发合同，依照合同要求落实各项协议内容；c） 负责模具检具开发和修改进度的管理和落实，并对模具最终质量和进度负

4、责；d） 与模具工程师一起负责定时对模具制作过程的检查和监督，保证模具制作进度和质量符合设定要求；4.3品质管理部a） 负责量产模具修理或修改的申请与组织，并区分模具设变和质量改善；b） 负责检具开发和修改申请以及检具制作方案和质量的确认和追踪；c） 负责与模具工程师一起依照模具加工技术协议和产品设计图纸对模具进行质量验 收，包括模具材质、模具结构以及产品外形等；d） 参与模具设计加工、更改、修理的试模、验证，试模品质问题的反馈与改善追 踪；e） 负责模具设变前与设变后产品的隔离与管制，预防模具设变前后混用；f） 负责所有产品检具的管理与维护，建立产品检具清单；4.4生产管理部a） 负责模具修

5、理/修改前供货库存及外协品库存储备需求的确立，并确认修理 /更改时间；b） 负责追踪量产模具更改进度和质量，反馈影响生产和供货的问题点直至最高管理 者处理；4.5市场营销部a） 负责与客户沟通和协调模具检具开发费用、模具设变费用等承认和结算；b） 负责与客户沟通因为模具设变所造成库存品处理和额外成本的结算；4.6生产制造部a） 严格按照技术研发部门要求做好新品模具试制和问题点反馈工作；b） 严格按照品质部门要求做好模具修改前后产品状态区分，避免混用不良；4.7财务管理部a） 负责定期汇总模具开发和修改所产生的应付账款，避免存在应付未挂帐情况；b） 负责审查和核实模具款支付符合模具制作协议，避免

6、不合格模具付款情况；LOGO天津市XXX公司有限公司Tianjin YaXing Radiator Co.,Ltd.操作文件OPERATION DOCUMENT文件名模具检具开发与修改管理制度文件编号版本号B-1发布日期2015年3月10日页次3 of 95.程序流程010203040506070891011技术研发部 （项目小组）技术研发部 （项目小组）采购供应部采购供应部 技术研发部采购供应部 技术、品质采购供应部 技术、品质工艺工程师 品质管理部工艺工程师 品质管理部工艺工程师 生产制造部品质管理部 工艺工程师生产制造部 工艺工程师项目开发控制计划模具开发计划模具/检具开发内联单模具/检

7、具开发邀请书产品图纸参考版模具/检具厂商评审单模具/检具开发合同模具开发技术协议模具开发控制计划 模具/检具制作方案每周、每部件照片厂商工程检查报告试模产品样件冲压件尺寸检验报告产品试制报告单冲压试制工艺单模具/检具验收报告单产品试制报告单产品制程工艺说明产品制程检验基准书 产品制程检验报告单模具使用履历表 模具问题汇总表5.1 模具检具开发流程图5.2 模具修理、更改流程图LOGO天津市XXX公司有限公司Tianjin YaXing Radiator Co.,Ltd.操作文件OPERATION DOCUMENT文件名模具检具开发与修改管理制度文件编号版本号B-1发布日期2015年3月10日页

8、次4 of 9责任部门输出成果流程LOGO天津市XXX公司有限公司Tianjin YaXing Radiator Co.,Ltd.操作文件OPERATION DOCUMENT文件名模具检具开发与修改管理制度文件编号版本号B-1发布日期2015年3月10日页次5 of 96.流程图描述6.1模具开发计划技术发展部项目担当依据新产品 项目开发控制计划，制定单品 模具开发计划。6.2模具/检具开发内联621项目小组模具工程师依据模具开发计划，填报 模具开发申请单，经项目负责人 审核、工艺负责人确认后，报采购部进行询价；6.2.2项目小组品质工程师依据 项目开发控制计划 ，填报 检具开发申请单 ，经品

9、质 部负责人审核后，报采购部进行询价；6.2.3采购部在接到模具/检具开发内联单后，须在规定的时间内（3-10工作日）提供2-3家供应商报价和制作方案，供相关部门评审；6.2.4模具工程师和品质工程师须对所有申请开发的模具或检具进行汇总并定期追踪， 以免耽误开发进度（例如：Excel汇总表：产品名称、单品模具、数量、申请日期、批 准日期、开发厂家、计划完成日期、试模日期等等）；6.3模具/检具报价与厂商选定6.3.1采购部在接到审批后的模具/检具开发申请单后，向技术研发部索取产品图纸（报 价阶段可用参考图纸），发给我司“合格供方清单”中意向模具开发商进行报价邀请；6.3.2采购部对于供应商报价

10、和模具/检具制作方案需做比较可观的评价和判断，必要时 资讯公司相关人员意见，最终达成符合公司模具要求的价格方案；6.3.3采购部负责填报 模具/检具厂商评审单 并附报价和制作方案，会签技术、工艺、市场等相关部门意见后，呈报总经理批准；6.3.4市场部应对米购部提包模具/检具费用进行评审和监督，模具制作费和后期维护费 不得高于客户报价。6.4模具/检具开发合同签订6.4.1采购部负责与模具/检具制作厂商依照公司合同范本签订模具 /检具开发合同，对于制作价格、交期、质量、付款方式、违约责任等做出明确要求；6.4.2同时，作为开发合同的一部分，采购部必须要求技术部提供模具开发技术协议内 容，以及品质

11、部提供检具开发要求等，与供应商签订加工质量方面的详细技术指标；6.4.3模具/检具开发合同签订后，须报备财务部挂账，财务部应做汇总表定期与采购部 核对，避免未挂帐现象；6.5模具/检具开发计划与方案确定LOGO天津市XXX公司有限公司Tianjin YaXing Radiator Co.,Ltd.操作文件OPERATION DOCUMENT文件名模具检具开发与修改管理制度文件编号版本号B-1发布日期2015年3月10日页次6 of 96.5.1模具/检具开发厂家必须在合同签订后 3-5个工作日内提供详细的 供方模具/检具 开发计划和 模具/检具开发方案 给亚星采购部；6.5.2采购部负责组织和

12、评审开发计划和开发方案的可行性，并且经供应商、采购部、 技术部和品质部门签字后生效；6.6模具/检具加工过程监督6.6.1模具材料：供应商在模具加工前须提供符合模具加工技术协议的材料证明给亚星 采购部，必要时，需申请第三方验证，费用由双方协商支付；6.6.2模具开发商将模具部分模块分包加工时，必须征得亚星的书面同意；6.6.3采购部依照模具/检具开发计划，要求供应商提供每个阶段的完工证明，必要时会 同技术部和品质部相关人员现场检查；6.6.4模具企业因加工能力、产能等因素需将部分模具部件进行外包加工的，应在模具“模具加工合同”相关条款的约定下实施；6.6.5采购部、技术部和品质部对于模具/检具

13、开发商加工过程中出现可能造成交期延后 或质量异常的情况，须及时发现并汇报处理方案；6.7模具试模6.7.1采购部在收到模具开发商试模样品后，填写 产品试制报告单 连同样品一起会同品质工程师和工艺工程师做尺寸检验和样件试制；6.7.2样件尺寸检验不合格时，由采购部通知供应商处理；6.7.3产品试制不合格时，由工艺工程师组织技术、品质和生产等相关部门开会讨论问 题点并提报解决方案；6.7.4非样件原因造成产品试制不合格而需修改模具时，由技术部提报修改方案，会同 工艺和品质确认后上报，由此发生的额外费用计入相关部门人员绩效考核；6.8模具/检具验收6.8.1样品试制合格后，采购部组织技术、工艺和品质

14、人员确认 产品试制报告单 并依据模具重要性提报是否需要现场验收；6.8.2检具验收方式，用试制合格样品或检验仪器进行验收；6.8.3模具工程师负责填报 模具验收报告单 ，品质工程师负责填报 检具验收报告 单 ;6.8.4模具和检具均可进行供方现场验收和亚星车间验收两次，填写 2次验收报告；6.9模具接收与试制6.9.1采购部负责通知供应商模具/检具的发出，并跟踪物流状态；6.9.2模具发出前，必须有 产品试制报告单 或模具验收报告单 确认合格；LOGO天津市XXX公司有限公司Tianjin YaXing Radiator Co.,Ltd.操作文件OPERATION DOCUMENT文件名模具检

15、具开发与修改管理制度文件编号版本号B-1发布日期2015年3月10日页次7 of 96.9.3检具发出前，供应商必须提供检具关键尺寸检验报告和照片或者亚星品质人员现 场检具验收报告单；6.9.4采购部在接到模具和检具后，填写内联单通知工艺工程师和品质工程师对模具和 检具进行试制和验收；6.9.5工艺工程师负责填写 产品试制报告单 ，经副总以上人员批准后，交生产计划安 排时间进行试制；品质工程师负责填写 检具验收报告单 并对有效性进行测量；6.9.6工艺工程师和品质工程师在产品试制期间，须完成 产品制程工艺说明书 和产品制程检验基准书 的编制和审批；6.10产品质量验收6.10.1品质管理部负责

16、产品冲压、制管制带、组芯、钎焊、气检、包装等整个生产制程 的工艺过程监测和产品质量检查，并负责统计制程良率是否达到标准；6.10.2新品量产前，必须进行小批量制作，对模具和工艺的稳定性进行验证，任何影响 质量稳定性的因素，必须及时提报并从源头解决；6.10.3模具和检具验收合格后，依照公司 PPAP（生产件批准程序），连同其他项目量产条件转入量产过程；6.11模具投入量产6.11.1模具投入量产后，使用和保养部门为生产制造部，须制作 模具使用履历表 ;品质部对模具成型制程进行监督和检查，须制作 模具问题汇总表 ;未按照工艺操作或产品异常时均须立即通报相关部门处理；6.11.2品质部负责模具量产

17、后因产品设变或质量改善所引起的模具修理或更改作业；6.12模具修理或更改6.12.1量产中的模具因产品设变或质量改善需要修改模具时，品质部须向相关部门索取 书面的 产品设变通知 （来自客户）或 产品质量改善报告 （内部审批）；6.12.2品质管理部负责组织市场、技术、工艺、采购、生管、制造等相关部门召开会 议，形成书面 模具修改评审会议记录 ，同时技术部负责提供产品修改后图纸；6.12.3采购部负责发出模具修改邀请给供应商，进行模具修改方案和报价洽谈；6.12.4必要时，品质部需组织相关部门对修模方案进行评审；6.12.5品质部负责填写 模具修理/更改申请单 并附报价单和修改方案，请相关部门会

18、 签；6.12.6生产管理部负责修模时间的确认和修模期间供货库存的准备；6.12.7市场营销部负责与客户沟通模具修改费用和剩余库存的处理；技术研发部负责模 具修理方案确认；LOGO天津市XXX公司有限公司Tianjin YaXing Radiator Co.,Ltd.操作文件OPERATION DOCUMENT文件名模具检具开发与修改管理制度文件编号版本号B-1发布日期2015年3月10日页次8 of 96.12.8相关部门会签完成后，品质部负责连同相关资料呈报总经理批准；6.12.9采购部在总经理批准后，负责通报和跟踪供应商完成模具修改；并复印单据到财 务部做应付帐款挂账；6.12.10采购

19、部负责填写 模具转移单 和签订 模具修改协议书 ，均须供应商和亚星相 关人员签字确认；6.12.11模具修改完后，工艺工程师负责组织品质和生产人员对修模结果进行验证，并 填写产品试制报告单；6.12.12试制合格后，工艺工程师负责修订 产品制程工艺说明书 ，品质工程师负责修 订产品制程检验基准书 ,同时完成 模具修理/更改申请单 “结果确认”。7.记录清单7.1 模具开发计划7.2 模具/检具开发内联单7.3 模具/检具开发邀请书7.4 vXXXX产品图纸7.5 模具/检具开发合同7.6 模具开发技术协议7.7 模具开发控制计划7.8 模具/检具制作方案7.9 厂商工程检查报告7.10 冲压件

20、尺寸检验报告7.11 产品试制报告单 （分供方样件、模具试制、模具修改）7.12 冲压试制工艺单7.13 模具验收报告单 （分供方现场和亚星车间）7.14 模具转移申请单7.15 产品制程工艺说明7.16 产品制程检验基准书7.17 模具使用履历表7.18 模具问题汇总表7.19 产品设变通知7.20 产品质量改善报告7.21 模具修改评审会议记录LOGO天津市XXX公司有限公司Tianjin YaXing Radiator Co.,Ltd.操作文件OPERATION DOCUMENT文件名模具检具开发与修改管理制度文件编号版本号B-1发布日期2015年3月10日页次9 of 97.22 产品设变/修改图纸7.23 厂商模具修改方案7.24 模具修理/更改申请单7.25 模具修改协议书