年产3万吨精制大米加工项目可行性研究报告农民专业合作社示范社基础设施建设项目.docx

1、年产3万吨精制大米加工项目可行性研究报告农民专业合作社示范社基础设施建设项目#农民专业合作社示范社基础设施建设项目可行性研究报告项目名称：年产3万吨精制大米加工项目项目地点：#光化办事处宋营村第一章 项目基本概况 411 项目名称及承办单位 412 项目建设地点 413 项目建设规模及建设年限 414 项目投资概算 415 项目经济效益 4第二章 项目建设背景 521 项目的提出 522 项目建设的必要性 523 项目建设的可行 5第三章 市场预测 731 产品市场供应现状 732 产品市场需求预测 733 产品目标的确定 7第四章 项目建设条件 841 交通运输条件 842 选址与环保关系

2、843 主要原材料的供应 844 水电供应条件 845 用地条件 8第五章 技术方案、设备方案和工程方案 951 技术方案 952 设备方案 1053 工程方案 11第六章 环境影响评价 1261 场址环境条件 1262 项目建设和生产对环境影响 1263 环境保护措施方案 1364 环境影响评价 14第七章 组织机构和人力资源配置 1571 项目法人组建方案 1572 管理机构组建方案和体系图 1573 人力资源配置 15第八章 项目实施进度 1681 实施进度要求和注意问题 1682 工程建设进度 16第九章 劳动安全 1691 劳动安全及灾害防护措施 1792 劳动安全卫生管理机构 18

3、第十章 投资估算及资金筹措 19101 建设投资估算 19102 流动资金估算 19103 总投资及资金筹措 19第十一章 经济效益和社会效益分析 20111 经济效益分析 20112 社会效益分析 20第十二章 结论21第一章 总 论1.1项目概要1.1.1项目单位基本情况项目建设单位：#农德种植专业合作社所有制形式：合作组织财务状况：合作社成立于2009年3月。2009年底合作社资产总计725.77万元，固定资产净值148.89万元，利润23.37万元；2010年合作社资产总计2087.2万元，固定资产226.83万元，净利润393.65万元。1.1.2项目建设内容项目名称：年产3万吨精制

4、大米加工项目建设性质：新建建设地点：#光化办事处宋营村建设规模：在30亩土地上，新建1500加工厂房，2400立筒库，2400成品库房等及日产100吨年产3万吨大米生产线。建设内容：新建项目生产所需的基础设施、工艺设备等。1.1.3项目建设方案技术来源及先进性：由#省农科院粮食作物研究所、#省#市粮食建筑设计院和#省#市粮油经济发展（集团）提供，国内先进的稻谷加工技术。进度安排：1年，2011年7月2012年6月。市场营销方案：采用建立品牌形象、提升服务质量、发展顾客关系，提高顾客“忠诚度”模式。产品的销售渠道主要是国内大中城市超市。组织管理方案：合作社建立完善的现代化管理体系，实行经理领导下

5、的逐级分工责任制，严格执行HACCP-EC-01食品安全管理体系要求和ISO9001：2000国际质量认证标准生产。1.1.4投资概算及资金来源1.1.4.1投资概算项目总投资1748.45万元，其中：固定资产投资1457.04万元，流动资金291.41万元。1.1.4.2资金来源种植大户及高管入股投资1355万元，建设单位自有资金393.45万元。1.1.5主要技术经济指标主要技术经济指标详见表1-1。表1-1 主要技术经济指标表序 号名 称单 位数 量备 注1总投资万元1748.452固定资产投资万元1457.043铺底流动资金万元291.414产品销售收入万元15512.10各年平均值5

6、利润总额万元977.43各年平均值6盈亏平衡点%59.56达产年值7所得税前投资回收期年4.45（静态)8所得税前净现值万元3039.68ic=10%9所得税前财务内部收益率%30.5210所得税后投资回收期年4.93（静态)11所得税后净现值万元2186.94ic=10%12所得税后财务内部收益率%24.971.2可行性研究报告编制依据1.2.1文件依据1.2.1.12011年农业综合开发新型合作示范项目可行性研究报告编写及编制的有关要求; 1.2.1.2中华人民共和国工业法；1.2.1.3投资项目可行性研究指南国家计办投资200215号；1.2.1.4#国民经济和社会发展“十二五”规划纲要

7、；1.2.2资料依据1.2.2.1 20052010年#省统计年鉴；1.2.2.2 20052010年#统计年鉴；1.2.2.2 #市2010年国民经济和社会发展统计公报。1.2.3其它依据1.2.3.1 2006年国家发改委和建设部颁布的建设项目经济评价方法与参数（第三版）；1.2.3.2 #省建筑工程估算指标和现行市场建筑材料价格资料；1.2.3.3 国内外主要设备生产厂家的报价。1.2.3.4 项目建设单位提供的有关资料。1.3综合评价1.3.1项目建设的必要性、可行性项目的建设对本地区调整农业产业结构，加快实现农产品深加工进程将发挥积极作用。该项目技术先进，经济合理，环境保护措施得当，

8、符合经济、社会和生态效益协调发展原则，建成后将对社会和经济发展产生良好影响。项目达产后销售收入15512.10万元，利润总额977.43万元，税后财务内部收益率24.97%，财务净现值2186.94万元，投资回收期4.93年，项目的财务评价指标较好，经济、社会、生态效益显著，具有广阔的发展前景。可行性研究科学合理，符合当地实际，项目切实可行。第二章 项目背景及必要性2.1项目建设背景2.1.1 国家产业政策和行业发展规划 随着改革开放的不断深化和市场机制的不断完善，农业产业化建设和农业经济结构的调整已成为不可逆转的发展趋势。为此，中央和省、市各级政府出台了一系列鼓励政策，#人民政府顺应农村经济

9、发展趋势，把发展优质生态农业作为十二五发展规划的重点项目之一，全市计划发展优质稻30万亩，从现在起，已着力于该发展项目的生产集约化、产业化、规模化建设以及拓展、延伸其深加工产业链的建设。#粮食部门根据市政府产业建设的规划，制订了粮食经济工作的中长期发展规划，同时要求粮食加工企业把自身发展纳入地方经济建设社会发展规划之中，起好农业结构调整、粮食产业化的龙头企业的作用，真正成为具有市场竞争力的实体，把全市优质稻生产的产业链带好、带活，健康、持久、稳步地发展下去，创造更好的经济效益和社会效益。2.2 项目提出的必要性2.2.1是增强龙头企业牵引力的需要2010年，项目承建单位农德种植专业合作社转换机

10、制，尝试与农户签订优质稻种销协议，共签订合同2000份，初步摸索了一条走农工贸一体化的道路。随着产业的发展，农民通过优质稻的生产实践，尝到了甜头，大规模的种植已成定局，粮食商品率也将大幅度提高，与农民签订的种、销合同也随之成倍的增加。因此，只有发展产品深加工，才能适应新的形势。2.2.2是节省投资、加快速度、建设现代农业新格局的需要本项目充分利用现有的场地、生产生活设施和销售市场，在原有的基础上进行新、扩建，节省了项目建设投资，加快项目建设进度，对建立一个集生产、加工、销售一体化的产业化经营新模式和现代农业新格局，能起到事半功倍的作用。2.2.3是适应当前市场对大米多品种、多档次的需要随着农业

11、种植结构的调整和人民生活水平的提高，给粮食加工带来了两个新的课题，一是原粮品种复杂，出率差异大；二是大米质量要求高、中、低档三者共存，对精制米、免淘米、营养强化米等需要量上升。消费者越来越注重大米的外观质量、食味品质、包装与便利性等，传统的加工工艺已不适应新的形势，因此，采用新工艺和先进设备势在必行。2.2.4是增加农产品附加值的一项举措据分析，稻谷加工出售，比直接销售可以增加10%的价值，同时，加工的副产品又可增加附加值20%以上。按年产大米3万吨计算，每年可增加附加值1000万元。此外，从产品销售的角度来讲，大米调出比稻谷调出要减少运费30%以上，对于降低商品成本、开拓市场有着广泛的现实意

12、义。据此，本项目的提出是十分必要的。2.3 项目投资的必要性和经济意义本项目是根据调整农业经济结构，加快产业化进程，增强龙头企业的牵引力，推进产、加、销一体化建设的需要而提出的。它对于建立和发展现代农业的新格局，增加农产品的附加值，提高农业综合效益，增加农民收入和社会效益具有极其重要的意义。本项目共投资1623.65万元。利用农德种植专业合作社现有的厂房、仓库，拟建日加工大米100吨，年加工大米3万吨的生产规模。经初步论证，技术路线、工艺设计以及设备选型均有可靠的科学依据。厂区地域宽阔，有供扩建用地，无需征地即可开工建设，交通方便，周边环境较好。承办单位有雄厚的技术力量，对项目建设，技术上可行

13、，经济上合理，符合建立现代农业新格局和国家对国有粮食企业进行改造增效的产业政策。通过财务评估，年利润可达到722.84万元，所得税后投资回收期为4.79年（含建设期）。项目盈利能力强，有较好的经济效益、社会效益和生态效益，因此，本项目是可行的。第三章 项目建设条件3.1项目区概况3.1.1地理位置及区域范围#位于湖北省西北部边缘，地理坐标东经11030至12000，北纬3210至3238，东北部与河南省邓州市接壤；北部与河南省淅川县相邻；东部、南部毗邻襄阳县；西北部连接丹江口市；西部和西南部以汉水为界与谷城县相望。#市因地处汉江故道口而得名，扼鄂、豫、川、陕四省要冲，素有“襄陨要道、秦楚通衢”

14、之称。东南至省会武汉市418公里，距襄阳市71公里，西至十堰市133公里。市境东西最宽47公里，南北最长51公里。总面积1032平方公里，总人口53万。3.1.2气候资源状况项目区所在地气候属于北亚热带季风气候类型，具有南北过渡型的气候特征，又是东部平川与西部山地交汇地带。年平均气温15.5，年降雨量835毫米，年日照时数1762小时，年蒸发量1158毫米。其主要气候特征是：气候温和，降水适中，光照充足，四季分明，无霜期长270天，严冬酷暑期短。春季气温回升快，雨量明显增多，但春季冷暖天气变化剧烈，局部有冰雹袭击，主要灾害是大风和低温阴雨；夏季虽长，但酷暑期短，降水集中，变率较大，干旱频繁，部

15、分年份旱涝交替发生；秋季降温迅速，秋寒较早，阴雨较多；冬季少雨雪，多干冷，极端最低气温一般在零下68，但严寒期不长。对发展水稻种植十分有利。3.1.3社会经济状况#是国家“十一五”重点商品粮基地，有水田25万亩，常年水稻在17.5万吨左右。市政府为实现农业结构战略性调整，提出了变农业大市为农业强市的新举措，并在#国民经济第十二个五年计划发展草案中提出，成规模、有步骤地进行粮食品种结构的调整，坚持按市场导向、适销对路的原则选定粮食品种，按一地一品、集中连片、规范开发的原则建立优质稻生产基地，大规模推广优质稻，到2015年全市种植优质稻30万亩，产质稻21万吨，并逐步推广无公害种植技术，扩大无公害

16、种植面积，2015年全市实现无公害粮食生产基地市。同时从去年开始已大面积种植优质稻，效益远高于常规稻，农民尝到了甜头，大规模种植优质稻已成定势。然而，全市的稻谷到底有多大的商品量，这是本项目立项所要考虑的主要因素。根据有关专家对我市人口发展所需粮食预测资料表明：随着农村小城镇建设步伐的加快，农业人口将会出现负增长，其自用粮也随着人们生活水平的提高和饮食结构的改变而有所减少，人平自留口粮200250公斤即可。按现在24万农业人口计算，自留口粮只需6万吨。饲料粮按每头猪50公斤计算，全市发展到100万头猪，加上家禽所需，需饲料粮大约5万吨左右，加上其他用粮2万吨。按产业结构调整，即使再拿出5万亩耕

17、地改种其他经济作物，全市粮食产量按现在的单产水平仍可达到30万吨，农民自用和留足饲料及其他用粮外，尚有24多万吨粮食要作为商品，投入市场。而该项目建成后，每年消耗原粮4.5万吨，仅为商品量的18.75%，所以项目投产后，原料供应充足。3.1.4项目建设地点选择项目厂址选择在#光化办事处宋村，处于商品粮基地产区的中心位置，周边环境较好。厂区占地10亩，绿树成荫，环境优雅，与市区浑然一体。距#主城区1公里，距汉十高速公路仙人渡入口仅6公里，便利的交通便于产品的运输。合作社的精制大米只需1小时就能上襄阳、十堰市场，3小时就能上西安、郑州、武汉市场，交通十分便利，水电通信设施齐全，区位优势十分明显。项

18、目的选址主要考虑以下几个方面的因素：基地位于#近郊，环境污染小，便于原料的运输。项目单位改建后每年需增加耗用水稻4.5万吨，公路运输最佳半径是120公里以内，合理半径在150公里以内。因此，项目所处的位置可以辐射到鄂西北以及周边地区，可以满足项目所需原料的运输需要。厂区离市区相对较近，距离货场1.5公里，便于成品的发运。建设项目不会对项目区造成环境污染，同时可以保护环境，符合国家环保要求。项目选址符合城市工业规划，周围无敏感点。3.1.5项目关联产业的发展现状#水稻资源丰富，年产量近17.5万吨，是项目区的优势农产品。老河口灌区是引丹三大灌区之一，农民种植水平较高。但由于计划经济，保护价收购，

19、导致水稻种植品种转换较慢，市场竞争力差。项目区的稻谷加工停留在低水平、分散经营的状态，项目区的资源优势没有得到发挥。本项目的实施将资源优势转化为产业优势，实现了绿色农产品种植、加工的规模化经营，不仅提高了产品的质量，而且增加了产品的附加值。通过示范带动作用，将会促进项目区优质大米深加工业的进步。通过订单农业，将会带动种植业、深加工业快速发展，同时本项目还能够促进当地包装、养殖等多个行业的同步发展。3.2项目建设条件优劣势分析3.2.1政策环境享受#招商引资优惠政策。优惠政策，为如期完成本项目提供了强大的政策优势。3.2.2资源优势#现有水田25万亩左右，年产稻谷17.5万吨。#土肥水美，土壤多

20、为泥炭土，有机质含量高。自然条件十分适合绿色水稻种植，所产大米因硬度强、品质佳、黏性好、晶莹如玉、垩白米率低、香软可口而闻名全国，其境内的汉江上游丹江口水库南水北调源头，水质好、无污染。3.2.3市场优势项目单位从事大米种植、销售有近两年的历史，具有较强的科研、生产管理和经营经验。并有一支成熟的销售队伍，市场网络较为健全。3.2.4科技研发能力该合作社拥有实践经验丰富的农学、水利、机械、土肥、销售、管理业务学科中高级技术人才组成的一批强有力的高科技队伍，并以湖北省农科院粮食作物研究所、湖北省咸宁粮食建筑设计院和湖北省襄樊市粮油经济发展（集团）为技术依托单位，绿色食品操作规程标准化，为种植、生产

21、加工一流的优质大米加工创造了良好的生产条件。3.2.5基础设施条件本项目区内，厂区道路、公用工程、生活福利设施、绿化以及规划均已完成，本次项目建设需新增部分为精制大米加工设施等，公用工程能满足改建后生产需要。3.2.6主要障碍因素及解决方案3.2.6.1主要障碍因素重大自然灾害的发生，如风灾、干旱、洪涝等自然灾害的发生将造成本项目原料的减产和品质的下降。项目生产过程中有一定量的粉尘产生，排放量较大。3.2.6.2解决方案对人类不可抗拒的重大自然灾害，如风灾、干旱、洪涝等将造成本项目原料的减产和品质的下降，本项目采取扩大辐射种植、收购区域。因此本项目原料来源完全可以满足生产需要。在资金方面，希望

22、国家给与扶持的同时，建设单位要准备一定数量的资金，必要时进行垫付，确保本项目能按计划如期完成。采用环保部门推荐的除尘设备，严格按照国家环保规定进行治理，达标排放。合作社在设备选型上订购先进成套设备，为项目实施有效的除尘奠定了坚实的基础。第四章 建设单位基本情况4.1项目法人项目法人#农德种植专业合作社，始建于2009年3月，现厂区占地面积10亩，区内建筑布置合理，错落有致，绿树成荫，厂地利用率为50%以上，供水、办公、生活设施、专线供电较完备。4.2人员力量合作社现有职工35人，其中具有丰富经营管理经验的管理人员6人，初级以上职称专业技术人员8人。有通过省劳动厅职业技术鉴定中心认证的高级技术工

23、人18人。4.3技术依托技术依托#省农科院粮食作物研究所、#省#市粮食建筑设计院和#省#市粮油经济发展（集团）技术部等科研机构。4.4法人代表基本情况#，男，汉族，生于1961年，毕业华中农业大学农学系毕业，本科学历。1982年参加工作，一直从事农作物推广、种植、销售工作，任#种子站站长、种子公司经理。2009年3月至今为#农德种植专业合作社董事长。合作社无银行欠资情况发生。第五章 市场分析与销售方案5.1市场分析5.1.1市场预测粮食作为关系到国计民生、社会稳定的重要战略物资，自古就有“兵马未动，粮草先行”、“民以食为天”等哲言。建国以来，一直得到党中央、国务院的高度重视。我国以大米为主食的

24、人数占总人数的一半以上，随着城镇化建设步伐的加快，非农业人口也在不断增加，商品粮的需求量也将随之增加，本项目投产以后，产品的销售前景是可观的。5.1.2供求关系分析农德种植专业合作社生产能力为年加工大米3万吨。近几年来，该合作社与山西、河南、广东等地的种子公司、米行建立了长期的业务关系，每年需大米种子几百吨、精制大米几万吨。因此，建设本项目是势在必行的。5.1.3产品先进性、适应性、竞争能力和进入国内外市场的前景本项目立项的背景是全市正在成规模、有步骤地进行粮食产业结构调整，到2015年全市全部实现优质稻种植，同时逐步实现无公害粮食生产市。因此，它所加工出来的产品将是一种市场畅销、人们喜爱的优

25、质无公害绿色食品，市场竞争能力强，销售前景广阔。5.2销售策略、方案和营销模式5.2.1产品销售方案1、市场渗透：对本区及山西、河南、广东等现有销售市场进行密度发展，销售数量可达1.5万吨。2、市场发展：拟向山西、河南、广东等大城市拓展新的市场，并逐步打入国外市场，力争销售1.5万吨。 3、多渠道、少环节销售。变传统坐店经营为上门服务，走出店门广交朋友，重点与有实力、重信誉的销售大户建立业务关系。在市内要使大米销售网点遍布各乡镇街道，同时尽量减少销售环节，实行产销直接见面。5.2.2营销策略1、商品优化策略。在人们的生活由温饱进入小康的阶段，人们不再满足于吃饱，更重视吃好，对农产品品质的要求越

26、来越高，优质农产品的市场前景十分广阔，优质优价成为新的消费动向。要实现农业高效，必须实现农产品优质，把优质农产品作为抢占市场的一项重要策略。2、低成本化策略。价格竞争始终是市场竞争的一个重要法宝，同品质的农产品价格低的，竞争力自然就强。而价格的基础是成本，只有降低成本，才能使价格竞争的策略得以宽松实施。3、大市场化策略。农产品的销售要立足于本地，面向全国，着眼国外大市场，寻求销售空间。要开辟空白市场，抢占大额市场，关注身边市场。4、多品种化策略。农产品需求的多样化决定了生产品种的多样化，且要满足有多种规格、多层次的消费需求，开发全方位市场，化解市场风险，提高综合效益。5、标准化策略。随着农业对

27、外开放加快，我国农产品不仅在国内市场面临国外农产品的强大竞争，而且要走出国门参与国际市场的竞争。为了提高农产品在国外市场的竞争力，必须加快建立农业标准化体系，实现农产品的标准化经营。要紧紧围绕农业结构调整，重点制定完善一批适应市场需求的农产品的产前、产中、产后标准，形成农产品的标准化体系，以标准化的农产品，争创名牌，抢占市场制高点。6、名牌化策略：一是要提高农产品的质量，提升农产品的地位，以质创牌；二是要搞好农产品的包装，美化农产品的外表，以面树牌；三是要开展农产品的商标注册，叫响农产品的名字，以名创牌；四是加大农产品的宣传，树立农产品的公众形象，以优创牌，要以名牌产品开拓市场，扩大市场占有率

28、。5.2.3销售队伍和网络1、进行联网销售。2、巩固和发展现有销售网点，并逐步向外围拓展。3、建立流动销售队伍。一是聘请有经销能力的人作为经纪人，二是本企业固定推销员。通过上述工作，使企业将拥有一支30人的销售队伍，进行信息沟通，产品推销，从而形成一个系统的销售网络。第六章 项目建设方案6.1建设任务和规模6.1.1建设任务本项目新增年产3万吨精制大米加工生产线1条及其他辅助工程、公用工程、生活福利设施工程等，以满足本项目需要。6.1.2建设规模利用原有厂房，新增年产3万吨精制大米加工生产线1条。6.1.3建设标准在设计与实施中，力求项目总体布局科学，工艺先进，流程合理，设备适用，具体达到如下

29、标准：6.1.3.1在总体布局上达到科学、合理、整齐、流畅。6.1.3.2在工艺设计上要适应当前原粮品种多、产品质量差异大的特点，以及市场对大米产品的多品种、多档次的要求，充分考虑国内外大米加工的发展趋势，采用新型的、较完善的加工工艺，做到既先进实用，又灵活多变，其工艺水平必须达到国内领先水平。6.1.3.3在设备选型上，尽量选用最先进的设备。6.1.3.4车间操作采用微机控制，尽量减少手工操作，减轻劳动强度。6.1.3.5采用先进的除尘设备和科学的风网设计，严格控制粉尘扩散。搞好厂区绿化，把工厂建设成现代化的、园林式的工厂。6.1.4生产规模与工作制度6.1.4.1生产规模生产线新建后，年产精制大米3万吨。6.1.4.2、工作制度：日工作班次3班，班工作时间8小时，日产大米100吨，年工作日300天，年产大米3万吨。6.2建设规划和布局本项目以满足使用要求与工艺技术为前提，土建工程要合理布局，力求重视环境、抗震、节能、防火、环保、卫生等各方面要求。本着优质米加工技术先进、产品优良、为推动经济社会发展和社会主义新农村建设发挥积极作用。具体建设内容如下：6.2.1主体工程1）新建加工车间1500平方米；2）新建成品库房2400平方米；3）新建立筒粮仓2座，每座直径为6.5m，高15m；4）新建晒场3500平方米。5.2.2配套工程：1）新建办公室500平方米；