质量计划范本.docx

1、质量计划范本文件编号：QW/T-50（9009070）远洋大厦弱电系统工程质量计划（质量保证大纲）第 A 版浙 江 浙 大 海 纳 快 威 科 技 有 限 公 司目 录1. 工程概况 12. 工程质量目标 13. 工程的组织和分工 14. 确保具备合同履行能力的措施 25. 工程实施的计划 26. 工程技术文件的管理 37. 物质采购和工程分包 38. 甲供产品的管理 49. 产品的标识和检验状态的标识 410. 施工、安装和调试过程的质量控制 511. 安全、消防的控制 512. 工程检验 613. 检验状态的标识和不合格的处置 614. 检测设备的管理 615. 搬运、贮存和防护 716.

2、 交付和验收 717. 工程质量记录 818. 用户培训和售后服务 919. 统计技术在工程中的应用 920. 联络指南 921. 本质量计划直接引用的文件清单 922. 本质量计划的附属文件清单（由项目负责人制定） 101. 工程概况远洋大厦（远洋综合楼）位于杭州市庆春路40A地块，建筑面积27378平方米，地下2层（为设备用房和车库），地上20层（15层为商业用房，620层为综合用房，其中20层为多功能厅和部分小会议室）。业主单位：浙江远洋运输公司、浙江远洋房地产开发有限公司设计单位：浙江省城乡规划设计研究院监理单位：浙江省工程咨询公司土建总包：浙江泛华工程有限责任公司本公司承建的弱电工程

3、包括以下各系统：A. 结构化综合布线系统B. 保安监控系统C. 卫星电视系统D. 背景音响（公共广播）系统E. 楼宇自动化控制系统本弱电工程合同由业主直接委托，本公司为弱电总包单位。2. 工程质量目标2.1. 确保通信、公安、广电等有关职能部门的一次性验收合格，工程达到优良。2.2. 工期与大厦总工程进度同步。2.3. 各系统的具体内容和要求参见招标文件之附件2弱电工程内容、要求和说明。2.4. 其它要求参见本公司与业主签订的合同（含附件）和本公司与土建总包单位签定的弱电工程总分包协议（目前尚未签定）。3. 工程的组织和分工工程的组织和分工按照投标书技术部分10.7.1款中的规定，为进一步明确

4、各有关人员在本项目中的具体质量职责，特补充说明如下：3.1. 方晓销售，负责：A. 合同的签订和更改；B. 与甲方明确相关责任；C. 反馈甲方要求；D. 将招、投标文件、合同文件（含附件）等文件的正本和电子文档移交事业部文档管理员。3.2. 孙敏竣售前支持，负责：A. 负责按照招标文件要求编制投标书技术部分；B. 就投标书中的有关技术问题向甲方进行澄清；C. 就投标书中的有关技术问题向技术中心和项目组进行技术交底；D. 将售前技术性文件的文本和电子文档移交事业部文档管理员，并发放到相关部门。3.3. 方宇波技术中心，负责：A. 就工程施工与检验规范在本工程中的具体运用进行指导；B. 组织系统深

5、化设计；C. 负责深化设计的文件和图纸的维护、发放，并移交事业部文档管理员；D. 就系统深化设计与项目组、施工队及其他分包方进行技术交底；E. 为项目施工提供技术支持；F. 负责统计技术在本项目中的推广应用。3.4. 杨涛产品部，负责：A. 负责工程物资的采购和工程分包，保证物资质量符合规定要求并按期进场；B. 负责采购产品的标识和追溯；C. 负责产品出库前的搬运、贮存和防护；D. 负责编制采购记录和分包记录，对分承包方进行监控；E. 收集、保存分承包方的资料。3.5. 蒋卫新项目组负责人，负责：A. 协助技术中心完成项目深化设计，并负责项目所有技术文件（含纸面文件和电子文件）的管理，包括：收

6、集、整理、存入数据库、移交事业部专人保管、发放相关协作单位及甲方等。B. 负责制定项目的质量计划、进度计划、采购与分包计划、甲供产品供货计划、检验计划等，并负责各类计划的贯彻执行。C. 负责管路施工、线路施工的督导，并组织技术人员完成各系统设备的安装、调试和系统联调，对工程的质量和进度总负责。D. 协助产品部完成物质采购和工程分包，对分包工程进行监控，并负责物质和工程的防护和交付。E. 负责施工过程的标识，施工情况的记录；F. 负责与甲方、监理方、土建单位、分包单位的协调联络，并反馈各方的意见和建议。G. 负责记录并报告合同执行情况。3.6. 项目质量工程师，负责：A. 执行项目检验计划；B.

7、 检验状态的标识和合格品的放行；C. 不合格品的判定、标识、隔离和不合格信息的反馈；D. 填写检验记录，并移交。4. 确保具备合同履行能力的措施在合同正式签订前，公司内部与合同有直接责任的有关部门对是否具备满足合同条款要求的能力进行评审，发现不具备时或进行整改或放弃签约，只有在确认已具备合同履行能力的条件下，才签订合同。通过合同评审，本公司保证对所有签约合同均具备履约能力。5. 工程实施的计划5.1. 工程的阶段划分、任务分解、任务完成的标志、进度安排等参见项目实施计划；5.2. 项目实施计划由项目实施负责人制定，项目经理部负责人批准，项目负责人根据项目具体变化更改实施计划后，仍须经批准，项目

8、实施计划按受控文件管理；5.3. 项目组成员严格按项目实施计划执行。6. 工程技术文件的管理6.1. 本工程产生的技术文件（含图纸、计划等）有：A. B. C. D. E. 6.2. 工程的技术文件按本公司文件和资料控制程序管理，其中：A. 售前的技术文件由售前支持起草，事业部主管领导批准；B. 实施的技术文件由技术中心起草，技术中心负责人批准；C. 本质量计划由项目负责人起草，质保部负责人、项目经理部负责人审核，事业部负责人批准；D. 其它项目计划由项目负责人起草，项目经理部负责人批准。E. 甲方或设计单位提供项目组使用的图纸由项目负责人签字后起用。6.3. 对接收人具有约束力的文件和图纸（

9、要求接收人遵照执行），在发放时应在文件发放登记表上登记，当文件更改时按发放记录及时通知有关人员。6.4. 按合同要求，作为技术资料向甲方移交的文件，在移交时在技术资料移交清单上签收。6.5. 纸面文件发放时，加盖日期和使用部门章，项目组使用的图纸在发放时加盖日期和“项目组用图”章。6.6. 项目负责人收集项目所有文件（含电子文档），建立清单，送事业部专人保管，在项目验收后送档案室长期保存。7. 物质采购和工程分包7.1. 物质采购按采购控制程序进行；7.2. 在正式采购前，由产品部对供应商和供应厂家进行调查，评选出本公司的合格分供方，列出合格分供方清单，采购时向合格分供方订购；7.3. 项目负

10、责人首先根据合同要求编制采购计划，明确需采购的物质品名、规格、数量、交付地点、质量要求和交付的大致时间，经项目经理部负责人批准后送产品部；根据工程实际进度，填写申购单，明确具体到货时间，送产品部。7.4. 产品部根据采购计划和申购单的要求，向合格分供方订购。7.5. 采购物质的维护、保修按合同规定处理。7.6. 工程分包按工程分包控制程序执行。7.7. 分包签约前，项目经理部、技术中心配合产品部对工程分包方进行调查、评定，评选出合格分包方，产品部将分包工程向合格分包方分包。7.8. 项目组制定工程分包计划，明确分包的内容和范围，分包计划经事业部负责人批准后，送产品部执行。7.9. 产品部作好采

11、购记录和分包记录，并收集、整理、保存分供方和分包方的证明材料。7.10. 对采购产品和分包产品由项目整理工程师按检验和试验控制程序进行验证、检验和验收。8. 甲供产品的管理8.1. 甲供产品按顾客提供产品控制程序管理；8.2. 由销售人员与甲方协商，书面明确甲供产品的具体品名、规格、数量、接收标准、贮存和防护责任等，列出顾客提供产品清单；8.3. 项目负责人根据工程进度，编制顾客提供产品供货计划，送甲方，由甲方按预定计划供货；8.4. 项目组收到货物后，作好必要标识，以区别于本公司采购的物质。8.5. 项目质量工程师按照检验和试验控制程序对甲供产品进行检验，以保证甲供产品的质量，发现不合格书面

12、通知甲方。8.6. 由本公司贮存和防护的产品，按搬运、贮存、防护和交付控制程序的规定办理。8.7. 发现甲供产品丢失、损坏或不适用时，项目组有关人员在施工日志中记录，并报告甲方。8.8. 工程竣工后，项目负责人出具实际使用顾客提供产品汇总表。9. 产品的标识和检验状态的标识9.1. 产品标识和检验状态标识分别按产品标识和可追溯性控制程序、检验和试验状态控制程序进行。9.2. 采购物质的产品标识9.2.1. 产品部对本项目所有的采购物质作好采购记录，记录品名、数量、订购日期、供货单位名称等；9.2.2. 保护好原包装、原标识；9.2.3. 对易混淆的物品加贴标签，进行区别；9.2.4. 采购产品

13、出现质量问题时根据标识追溯到供货单位。9.3. 施工过程中的产品标识9.3.1. 对所有配线架端口、线缆、信息点/控制点进行编号；9.3.2. 在配线架和线缆上使用标签进行标识；9.3.3. 在移交甲方的工程技术文件、图纸中详细说明：线缆走向和连接方式、信息点/控制点的分布位置等；9.3.4. 对易混淆的物品加贴标签标识，对易混淆的施工部位挂上标牌标识；9.3.5. 妥善保护产品部制定的标识和原包装、原标识；9.3.6. 作好工程日志，记录工程中发生的重大事件。9.3.7. 施工过程中发现不合格后，根据上述产品标识追查责任，并纠正。9.4. 状态标识9.4.1. 产品部和项目组分别对待检物品和

14、待检工程作好待检标识；9.4.2. 检验合格的产品，由项目质量工程师作好合格标识，并放行；9.4.3. 检验不合格的产品，由项目质量工程师作好不合格标识，按不合格品控制程序处置。9.5. 各类标识模糊或脱落后，重新确认后再进行标识。10. 施工、安装和调试过程的质量控制10.1. 施工、安装和调试过程严格遵守施工规范和过程控制程序的要求，按照人、机、物、法、环、测六方面进行控制。10.2. 人（人员）技术中心负责制定技艺评定准则；参与工程施工、安装和调试的人员均经过上岗培训，考试合格后，执证上岗。10.3. 机（机具、设备）在本工程的施工过程中投入的主要机具、设备有：普通携式电焊机、手提切割机

15、、电锤、电钻、光纤切割联接器、端接工具、运货车等。10.4. 物（工程物质）A. 产品部严把进货关，按合同规定的质量、进货期和售后服务要求向合格分供方订购产品；B. 项目质量工程师严格执行进货检验，保证投入项目的物质均为合格产品。10.5. 法（施工规范）技术中心收集、编制施工规范，明确施工要求。10.6. 环（施工环境）智能系统的施工应在合适的环境下进行，施工环境应符合施工规范要求，对施工环境的要求，由项目负责人在进场前书面向甲方提出，各子系统的施工环境要求如下：10.7. 测（检查）A. 进场前对施工环境进行检查；B. 施工过程中进行随工检查；C. 隐蔽工程在掩盖或填埋前先进行隐蔽工程检查

16、。11. 安全、消防的控制11.1. 严格执行GBJ59-99建筑施工安全检查标准；11.2. 分包工程时，在分包合同中与分包单位明确安全与消防的责任，要求分包单位严格执行国家施工安全标准和消防法规；11.3. 进场前，项目负责人应根据工程方案、施工图纸，带领项目组成员、施工队对施工现场进行细致的实地勘察，以全面了解施工现场的情况，并进行安全事项交底；11.4. 任何人进入土建施工现场前，必须戴好安全帽；11.5. 对施工人员进行消防安全培训，增强消防意识；11.6. 施工过程中注意消防安全，严格用电管理，施工人员每天收工后对施工现场进行检查，杜绝火灾隐患。12. 工程检验12.1. 工程按照

17、施工规范、检验规范和检验和试验控制程序的要求进行检验；12.2. 项目组根据远洋大厦弱电系统工程的特点制定进货检验计划、工程检验计划，检验计划规定检测点、检测内容、检测方法、检测工具、接受标准、检测记录、检测人员（项目质量工程师）。12.3. 项目质量工程师按检验计划执行检验，记录检验结果，并将检验结果通报质保部。13. 检验状态的标识和不合格的处置13.1. 检验状态的标识和不合格的处置分别按检验和试验状态控制程序、不合格品控制程序进行。13.2. 项目组和产品部在项目质量工程师执行检验前，作好“待检”标识；13.3. 检验后，项目质量工程师在合格品上作好“合格”标识并放行，在不合格品上作好

18、“不合格”标识，并在可能时予以隔离；13.4. 对不合格品的处置，其中物资不合格一律调换，过程不合格一律返工，直至重新检验合格；若对不合格品的处置方式发生有争议，则由技术中心进行不合格品的评审，提出处置建议，报事业部负责人批准，对严重的不合格施工过程还须报主管副总批准。14. 检测设备的管理14.1. 检测设备按检验、试验和测量设备控制程序进行管理。14.2. 投入本工程的专用检测设备有：线缆测试仪、光功率计、激光光源、场强仪、通断测试仪 等；14.3. 设备管理员根据国家计量部门的规定，制定检测设备周期检定计划，并按检定计划送国家计量部门周期检定；14.4. 对线缆测试仪，使用人员在每次使用

19、前根据厂家建议的方式，对仪器进行校准；14.5. 使用人员对检测设备进行维护和保养，使检测设备处于良好的状态；14.6. 使用过程中发现检测设备偏离校准状态时，使用人员应停止使用，对以前检测的结果进行评定，并将设备送维修，维修后应重新送计量部门检定。15. 搬运、贮存和防护15.1. 搬运、贮存和防护按搬运、贮存、防护和交付控制程序进行；15.2. 产品部负责公司仓库内产品的贮存和防护，项目组负责出库后工地现场的搬运、贮存和防护；15.3. 产品运输时应重点防丢失、防雨、防坍塌；15.4. 产品装卸时应重点防丢失、防摔；15.5. 产品堆放时，应依据耐压程度依次堆码严实，防止坍塌；15.6.

20、产品发往工地现场前，项目组先与甲方协调，解决现场贮存场所，现场贮存场所应具备防盗、防雨、防水、防火等功能，项目组确认现场具备贮存和防护条件时方可发货；15.7. 对已安装好的工程，项目组要重点作好防盗、防水、防老鼠嚼啮工作；15.8. 对公司仓库和现场贮存场所的产品都必须至少每月末检查、盘点一次，以确保贮存品处于良好的质量状态，发现问题要记录，并报告。16. 交付和验收16.1. 产品交付按搬运、贮存、防护和交付控制程序进行，验收按检验规范和检验和试验控制程序进行；16.2. 交付与验收前项目质量工程师应先进行检验；16.3. 本工程将进行下列五中形式的交付（或验收）；16.3.1. 设备交付

21、设备交付以开箱验收的形式进行；到货后，项目组及时通知甲方组织开箱验收，开箱时，甲方、监理方代表和项目组一起进行，按乙方的设备报价清单清点货物和随箱资料，随箱资料应完整无缺；交付后，参与验收的各方代表在设备签收单上签字确认。16.3.2. 隐蔽工程验收本工程中下列工程属隐蔽工程：A、B、C、D、E、上述工程在掩盖或填埋前，应通知甲方或监理单位进行隐蔽工程的检查验收，验收后由甲方或监理单位出具隐蔽工程验收报告。16.3.3. 分项工程交付分项工程的交付以初验形式进行，分项工程竣工后，项目组通知甲方组织分项工程的验收，并出具分项工程验收报告（初验报告），其中下列分项工程还须进行试运行：A、B、C、试

22、运行结实后，出具试运行报告。在本项目中电信、公安、广电部门将分别出具下列分项工程的验收报告：市电信局运营科出具：市公安局安检科出具：市广电局 科出具：16.3.4. 工程竣工交付本工程的竣工交付以竣工验收的形式进行；当检验计划中规定的各项检验活动圆满完成、检验结果符合规定要求、检验数据/记录齐全后，项目组通知甲方组织竣工验收，并出具终验报告。16.3.5. 技术文件交付工程竣工后，项目负责人准备下列工程技术资料，提交甲方签收：A. 工程实施方案B. 工程操作说明C. 合同变更文件和工程优化变动情况说明D. 工程竣工图纸E. 检验记录F. 实际交付的设备清单和设备签收单G. 隐蔽工程验收记录H.

23、 分项工程验收记录与试运行报告I. 系统终验报告J. 售后服务联络单K. 其它甲方要求的材料上述资料将装订成工程竣工文档，并提交甲方签收。17. 工程质量记录工程质量记录按质量记录控制程序进行管理，本工程施工与验收过程中产生的主要质量记录有：A. 工程联络单B. 工程日志C. 进货检验记录表D. 工程检查表E. 隐蔽工程检查表F. 链路测试表G. 设备检测表H. 设备签收单I. 隐蔽工程验收表J. 试运行报告K. 分项工程验收记录L. 工程竣工报告M. 技术资料移交清单上述工程质量记录产生后，项目组应及时送事业部文档管理员保管，并通知质保部。项目通过终验后，文档管理员将记录的原稿整理后，送公司

24、档案室长期保存。18. 用户培训和售后服务对用户的培训和售后服务按合同第十一款执行，其中项目经理部负责为甲方提供培训，售后服务部为甲方提供售后服务。19. 统计技术在工程中的应用本工程中拟运用数理统计法、排列图法、因果图法、调查表等统计技术以提高工程质量，公司鼓励在本项目中运用新的统计技术；统计技术的具体应用按照统计技术应用控制程序执行。20. 联络指南20.1. 甲方20.2. 监理20.3. 设计单位20.4. 土建单位20.5. 分包单位21. 本质量计划直接引用的文件清单A. 质量手册B. 程序文件汇编C. 施工与检验规范D. GBJ59-99建筑施工安全检查标准E. 远洋大厦弱电系统工程合同书及附件F. 远洋大厦弱电系统工程补充合同22. 本质量计划的附属文件清单（由项目负责人制定）A. 工程实施计划B. 采购计划C. 分包计划D. 甲供产品供货计划E. 检验计划