纠正措施计划实施表.docx

1、纠正措施计划实施表纠正措施计划实施表中铁九局集团有限公司漳永高速公路漳州华安段A6项目经理部纠正措施计划实施表 编号：JL-CX05-01-01 责 任 部 门中铁九局集团有限公司漳永高速公路漳州华安段A6项目经理部部门负责人李远达日 期2013.2.20不合格/不符合事实：职工生活区内有丢弃的塑料袋及果皮等，给生活区造成一定程度的污染，不符合废弃物的管理办法。不合格/不符合原因确定：1、职工的环保意识差。2、管理落实不到位。评审：若不采取有效的控制措施，生活区内的废弃物品将给职工的生活区造成一定程度的污染。 纠正措施计划：1、职工班前会上加强职工的文明意识，派指定得人员对生活区内的废弃物品全

2、部收起，运到指定得地点集中销毁，防止再污染职工的生活区，告戒职工严禁在生活区乱丢废弃物品。制 定 人： 年 月 日 审核批准： 审 核 人： 年 月 日 实施结果：记 录 人： 年 月 日评审验证： 验 证 人： 年 月 日纠正措施计划实施表 编号：JL-CX05-01-02 责 任 部 门中铁九局集团有限公司漳永高速公路漳州华安段A6项目经理部部门负责人李远达日 期2013.3.19不合格/不符合事实：项目部内厨房背后垃圾没有清理干净，垃圾堆放处没有可利用和不可利用，而且没有用盖封闭。不合格/不符合原因确定：1、职工环境保护意识不强。2、不符合现场办公环境管理规定。 3、项目部对环境保护及水

3、土保持存在监管不力。纠正措施计划：（可加附页）1、加强教育，让职工充分认识环境保护及水土保持工作的重要性。2、及时整改，清理厨房背后垃圾，并设置可回收和不可回收的封闭的垃圾箱3、认真落实办法要求抓好日常环境管理工作。 实施时间：2013.3.192013.3.22制 定 人： 年 月 日 审核批准： 审 核 人： 年 月 日 实施结果：记 录 人： 年 月 日评审验证： 验 证 人： 年 月 日纠正措施计划实施表 编号：JL-CX05-01-03 责 任 部 门中铁九局集团有限公司漳永高速公路漳州华安段A6项目经理部部门负责人李远达日 期2013.3.28不合格/不符合事实：路基施工没有把清表

4、土集中存放。不合格/不符合原因确定：没有考虑到施工绿化用土，考虑不充分。 纠正措施计划：（可加附页）清表土进行集中堆放，用作今后绿化用土。 制 定 人： 年 月 日 审核批准： 审 核 人： 年 月 日 实施结果：记 录 人： 年 月 日评审验证： 验 证 人： 年 月 日纠正措施计划实施表 编号：JL-CX05-01-04 责 任 部 门中铁九局集团有限公司漳永高速公路漳州华安段A6项目经理部部门负责人李远达日 期2013.4.7不合格/不符合事实：施工车辆行驶过程中扬尘过大，给周围环境造成一定程度的污染，不符合施工环境的管理。不合格/不符合原因确定： 1、施工期间气候干燥，没有及时对路面进

5、行洒水。2、司机没有环保意识，行驶速度过快。3、必要时没有进行覆盖。 评审：若不采取有效的控制措施，给周围环境造成一定程度的污染。 纠正措施计划：（可加附页）1、指派专人负责对路面洒水进行监督。2、运输过程中做到不超载，不超速。3、运输过程中，必要时要进行覆盖。4、对司机进行环保交底。实施时间：2013.4.72013.4.10制 定 人： 年 月 日 审核批准： 审 核 人： 年 月 日 实施结果：记 录 人： 年 月 日评审验证： 验 证 人： 年 月 日技术交底在路基土方施工中，对环境产生的污染要采取有效的控制措施，派专人对运输道路进行洒水，保持路面湿润，司机在运输过程中做到不超载、不超

6、速，在运输过程中必要时要进行覆盖，以免运输过程中有遗洒现象，对环境产生污染。交底人： 接底人：纠正措施计划实施表 编号：JL-CX05-01-05 责 任 部 门中铁九局集团有限公司漳永高速公路漳州华安段A6项目经理部部门负责人李远达日 期2013.4.26不合格/不符合事实：现场施工技术人员对施工现场情况无记录。不合格/不符合原因确定：现场管理工作存在不足。 纠正措施计划：（可加附页）针对现场施工人员对现场施工情况无记录。项目部已对现场施工技术人员进行教育并要求详细记录现场施工情况。 制 定 人： 年 月 日 审核批准： 审 核 人： 年 月 日 实施结果：记 录 人： 年 月 日评审验证：

7、 验 证 人： 年 月 日纠正措施计划实施表 编号：JL-CX05-01-06 责 任 部 门中铁九局集团有限公司漳永高速公路漳州华安段A6项目经理部部门负责人李远达日 期2013.5.10不合格/不符合事实：钢筋加工场内尘土太厚，钢筋头到处都是，钢筋堆码不整齐，随意摆放。不合格/不符合原因确定：1、职工的环保意识差。2、管理落实不到位。评审：若不采取有效的控制措施，容易造成管理上的混乱，在使用上造成浪费，影响项目的整体环境。 纠正措施计划：1、职工班前会上加强职工的文明施工意识，指派专人负责清理钢筋加工场地，对场地进行洒水除尘，对钢筋头进行统一回收，之后统一处理。 实施时间：2013.5.1

8、02013.5.14制 定 人： 年 月 日 审核批准： 审 核 人： 年 月 日 实施结果：记 录 人： 年 月 日评审验证： 验 证 人： 年 月 日纠正措施计划实施表 编号：JL-CX05-01-07 责 任 部 门中铁九局集团有限公司漳永高速公路漳州华安段A6项目经理部部门负责人李远达日 期2013.5.27不合格/不符合事实：黄枣隧道进口施工现场的柴油空压机漏油严重，油污污染施工现场。不合格/不符合原因确定：1、管理工作存在不足，对机械设备把控不足。2、空压机漏油对环境造成污染，并且影响项目整体卫生环境。3、环保意识不足。评审：若不采取有效的控制措施，容易造成资源浪费，并影响项目的整

9、体环境。 纠正措施计划：1、对现场施工设备进行排查。2、对黄枣隧道进口施工现场的柴油空压机进行维修并清理干净。3、对职工进行施工环保教育。实施时间：2013.5.272013.5.30制 定 人： 年 月 日 审核批准： 审 核 人： 年 月 日 实施结果：记 录 人： 年 月 日评审验证： 验 证 人： 年 月 日纠正措施计划实施表 编号：JL-CX05-01-08 责 任 部 门中铁九局集团有限公司漳永高速公路漳州华安段A6项目经理部部门负责人李远达日 期2013.7.31不合格/不符合事实：青良山隧道进口弃渣土运输车向九龙江岸边弃倒渣土。不合格/不符合原因确定：1、对作业人员环保教育不足。2、项目部环保管理滞后。评审：若不采取有效的控制措施，将对九龙江及岸边环境造成影响。 纠正措施计划：1、对渣土车司机进行环保教育。2、清除已弃倒的渣土，并运至弃渣场。3、管理人员加强巡视检查工作。实施时间：2013.7.312013.8.4制 定 人： 年 月 日 审核批准： 审 核 人： 年 月 日 实施结果：记 录 人： 年 月 日评审验证： 验 证 人： 年 月 日