顾客特殊要求控制程序.doc

1、凯纳雅玛汽车技术（芜湖）有限公司标题顾客特殊要求控制程序文件编号：ATL/QP-07-02页数：、4 / 4发行日期：2007-08-28实施日期：2007-08-28版本：B/0受控状态：分发号：文 件 修 订序号版本修订日期条款修订内容文件更改单号1A/02006-06-15全文2B/02007-8-28换版编号、组织机构变更核准：审核：编写：邵彦1、目的通过对顾客特殊要求的控制，实施有效的方法，以满足顾客的要求。2、范围本文件适用于顾客有特殊要求时，本公司如何控制顾客特殊要求评审，传递和跟踪。3、权责3.1销售部负责接收顾客特殊要求，组织对顾客特殊要求的评审、传递、以及落实特殊要求的实施

2、和管理。3.2质量部负责顾客特殊要求的跟踪和验证以及信息的反馈给销售部。3.3生产制造部及采购部落实顾客特殊要求的实施。3.4人事部负责组织顾客特殊要求的培训。4、程序4.1相关定义 顾客特殊要求：指顾客在供货协议、质量协议或技术协议中对供货产品在管理或实施中的一些要求。如质量体系、过程控制（过程能力），交付缺陷率和服务等要求。4.2顾客特殊要求的识别与评审4.2.1销售部根据顾客与本公司签订的供货协议，质量协议、技术协议以及有关顾客提供的各种要求和信息，进行整理和分析，识别每个顾客对本公司的特殊要求，分别列出要求、内容，并编制顾客特殊要求清单。4.2.2销售部组织质量部、生产制造部、采购部对

3、顾客特殊要求清单进行补充和评审，明确要求和实施办法。4.3顾客特殊要求的信息传递4.3.1销售部应及时将评审后的顾客特殊要求清单以及顾客传递的各种信息和资料下发给各有关实施部门，使各部门掌握了解各个顾客的要求。4.3.2为了便于各有关部门，检验人员和操作人员掌握，销售部可通知人事部组织有关部门和人员对顾客特殊要求进行有针对性的培训，并做好培训记录。4.3.3对于顾客对本公司供应商有要求时，应由采购部及时通知供应商按要求执行。4.4顾客特殊要求完成情况的跟踪和检查4.4.1各有关部门应根据顾客特殊要求落实实施要求，质量部要跟踪、验证这些要求进行监控，并将结果上报销售部，对于尚不能完成目标的应由各有关部门提出纠正措施，质量部及销售部进行跟踪验证。4.4.2销售负责做好顾客特殊要求完成情况汇总表，必要时通报给顾客5、相关文件合同评审控制程序6、记录表单顾客特殊要求清单 ATL/QR-07-04顾客特殊要求完成汇总表 ATL/QR-07-05