样机管理规定.docx

1、样机管理规定样机管理规定XX公司 发布样机管理规定编制： 审核： 批准：发放编号： 管理方式： 状态标识：A1 目的为完善样机的管理，规范样机备样、入库、标识、储存、领用、发运、归还、日常保养等手续，特此定本制度。2适用范围本规定适用于XX公司样机的管理和控制。3部门职责3.1 设计部门（专用电机事业部、设计二部、高压电机事业部）负责编制样机的图纸，下达有关BOM表（物料采购明细表）、产品技术要求及试验要求。3.2 制造管理部负责下达样机生产计划，组织协调各生产单位生产。3.3 物资采购部负责按要求在指定的厂家范围内将材料采购到位，并要求采购厂家提供第三方检测报告。3.4 设计一部负责完成样机

2、型式试验，并出具型式试验报告。3.3 工艺部负责编制样机质量控制计划。3.5 质管部负责按质量控制计划要求做好厂内样机的来料、过程及成品质量检验，对成品进行标识和一致性抽查，并协助集团体系管理部做好样机的外检工作。质管部负责做好样机的质量信息统计及备案，以便后期的质量追溯。3.6 各生产单位负责样机的生产加工并建立过程质量追溯卡，确保电机合格入库。3.7 商务部成品仓库负责做好库存电机的标识、包装、储存和保管工作，商务部储运办负责样机的运输和发货。3.8 样机的总装配部门（装配二厂、高压电机厂、装配一厂）负责外检后返厂电机的维修和库存电机日常保养工作。4 工作程序4.1 准备样机4.1.1 集

3、团体系管理部确认备样样机的型号、数量、交付日期及其他认证要求，并列出样机清单。4.1.2 商务部成品仓库按清单要求盘查样机库存量和库存状态并报给质管部。4.1.3 质管部核实样机库存量后，确定样机规格和数量，通知设计部门准备样机图纸。4.1.4 设计部门需按体系管理部认证要求出图，并指定主要材料牌号和采购厂家，导入BOM表。4.1.5 所有样机一律带CY尾标，喷中绿色，并由制造管理部生成唯一的料号。4.2 样机排产4.2.1质管部下发工作联系单，通知制造管理部样机排产。4.2.2 制造管理部下达生产计划至物资采购部及各生产分厂，并跟踪样机的生产进度。附录1 样机领用返回情况登记表JL-28.3

4、-10-E 序号电机型号功率出厂编号出厂日期库位领用日期领用人签字返回日期返回人签字质量状况登记人：审核：附录2 样机返修记录JL-28.3-11-E 序号电机型号功率出厂日期出厂编号质量状况返修情况新铭牌编号费用统计换油更换铭牌喷漆换配件其他登记：审核：附录3 物资出门（送检、维修工具）放行单 一式四联此单用于正常工作日检测工具外检、售后维修工具外出服务部门：年 月 日JL-28.3-12-E物资名称规格型号单位数量送往地点出厂原因返回时间批准人: 审核人: 经办人：制单人：特别说明：此单据需加盖相关业务部门专用章、财务部门发货专用章才可放行。附录4 电机铭牌更换申请单 NO:JL-27.4-04-E型号规格数量：更换后型号规格数量：出厂编号原新出厂编号原新出厂编号原新出厂编号原新出厂编号原新出厂编号原新出厂编号原新出厂编号原新出厂编号原新出厂编号原新出厂检验员钉铭牌操作员装配检验员成品保管员更改内容及要求： 申请人： 年 月 日 审核人： 年 月 日更 改 页序号更改页码更改形式原章序号更改单号码更改人/日期批准人/日期备注划改换页换版