广西壮族自治区凭祥南山管委会.docx

1、广西壮族自治区凭祥南山管委会广西壮族自治区凭祥南山管委会2016年部门决算 第一部分：凭祥南山管委会概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分：凭祥南山管委会2016年部门决算报表表一：收入支出决算总表表二：收入决算表表三：支出决算表表四：财政拨款收入支出决算总表表五：一般公共预算财政拨款支出决算表表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分：凭祥南山管委会2016年度部门决算情况说明一、2016 年度收入支出决算总体情况。二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。三、2016 年度政府性基

2、金支出决算情况。四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。五、其他重要事项情况说明。第一部分：凭祥南山管委会概况1、主要职能（1）负责贯彻落实国家和自治区及崇左市关于工业区建设的方针、政策，制定工业园的经济和社会发展规划及各项优惠政策；负责编制、调整并组织实施工业园的总体规划、控制生详细规划，依据相关规定审批工业园工程许可规划；（2）负责对工业园各类建设工程的设计、招标、施工和工程验收等事务进行管理；（3）负责工业园土地报批、征用、储备、出让、出租等管理工作以及国有土地使用证发放，土地监察、权属调处工作；（4）负责对工业园平整土地、道路、排污、电力、供水、消防等专项规划。2、

3、部门决算单位构成南山管委会为参照公务员管理事业单位，内设办公室、计划财务股、边境贸易管理股、社会管理和流动人口管理股、规划建设管理股共5个职能股室。3人员情况南山管委会人员编制总数为28人，其中管理人员编制 4人，专业技术人员编制 22人，后勤人员编制2人。实有财政供养人数 26人，其中管理人员在职 4人，专业技术人员在职18 人，后勤人员在职4人，离退休人员 2人。实有在编人数比上年减少2人，其中外单位调入3人，调出4人,辞退1人。编外在职实有人数 107人。第二部分：凭祥南山管委会2016年部门决算报表表一：收入支出决算总表 单位：万元收 入支 出项目决算数项目决算数一、财政拨款2,352

4、.43一、一般公共服务支出二、事业收入二、外交支出三、事业单位经营收入三、教育支出四、其他收入0四、科学技术支出860.00五、医疗卫生与计划生育支出18.30六、城乡社区支出1,185.9七、商业服务业等支出2.70八、住房保障支出16.76九、其他支出260.00本年收入合计2,352.43本年支出合计2,343.66用事业基金弥补收支差额结余分配上年结转146.17年末结转与结余154.94收入总计2,498.60支出总计2,498.60注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况表二：收入决算表单位：万元 项 目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其

5、他收入科目编码科目名称栏次1234567合计2,352.432,352.43类/款/项206科学技术支出860.00860.00 20604技术研究与开发860.00860.002060499 其他技术研究与开发支出860.00860.00210医疗卫生与计划生育支出18.3018.3021005医疗保障18.3018.302100501行政单位医疗9.249.242100503 公务员医疗补助9.079.07212城乡社区支出1,194.671,194.6721201城乡社区管理事务1,137.651,137.652120101 行政运行260.09260.092120102 一般行政管理事

6、务877.56877.5621208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出57.0257.022120803城市建设支出57.0257.02216商业服务业等支出2.72.721605旅游业管理与服务支出2.72.72160502 一般行政管理事务2.72.7221住房保障支出16.7616.7622102住房改革支出16.7616.762210201住房公积金16.7616.76229 其他支出260.0260.022999 其他支出260.0260.02299901 其他支出260.0260.0注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。表三：支出决算表单位：万元项 目本年支出合

7、计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出科目编码科目名称栏次123456合计2,343.66295.152,048.51类/款/项206科学技术支出860.0860.0 20604技术研究与开发860.0860.02060499 其他技术研究与开发支出860.0860.0210医疗卫生与计划生育支出18.318.321005医疗保障18.318.32100501行政单位医疗9.249.242100503 公务员医疗补助9.079.07212城乡社区支出1,185.9260.09925.8121201城乡社区管理事务1,128.88260.09868.792120101 行政运行

8、260.09260.092120102 一般行政管理事务868.79868.7921208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出57.0257.022120803城市建设支出57.0257.02216商业服务业等支出2.72.721602商业流通事务2.72.72160299 其他商业流通事务支出2.72.7221住房保障支出16.7616.7622102住房改革支出16.7616.762210201住房公积金16.7616.76229 其他支出260.0260.022999 其他支出260.0260.02299901 其他支出260.0260.0注：本表反映部门本年度各项支出情况

9、。表四：财政拨款收入支出决算总表单位：万元收 入支 出项 目行次金额项 目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次1栏 次234一、一般公共预算财政拨款12,295.41一、科学技术支出16860.0 860.0二、政府性基金预算财政拨款257.02二、医疗卫生与计划生育支出1718.318.33三、城乡社区支出181,185.891,128.8757.024四、商业服务业等支出192.72.75五、住房保障支出2016.816.766六、其他支出21260.0 260.0本年收入合计112,352.43本年支出合计262,343.652,286.6357.02 年初财政拨款结

10、转和结余1220.23年末财政拨款结转和结余2729.029.0 一般公共预算财政拨款1320.23 基本支出结转28 政府性基金预算财政拨款14 项目支出结转和结余2929.0129.01 合计152,372.66合计302,372.662,315.6457.02注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。表五：一般公共预算财政拨款支出决算表 单位：万元项 目合计基本支出项目支出科目编码科目名称栏次123合计2286.63 295.15 1991.49206科学技术支出860.0860.020604技术研究与开发860.0860.0206049

11、9其他技术研究与开发支出860.0860.0210医疗卫生与计划生育支出18.318.321005医疗保障18.318.32100501行政单位医疗9.249.242100503公务员医疗补助9.079.07212城乡社区支出1128.87260.08868.7921201城乡社区管理事务1,128.87260.08868.792120101行政运行260.08260.082120102一般行政管理事务868.79868.79216商业服务业等支出2.72.721602商业流通事务2.72.72160299其他商业流通事务支出2.72.7221住房保障支出16.7616.7622102住房改革

12、支出16.7616.762210201住房公积金16.7616.76229其他支出260.0260.022999其他支出260.0 260.02299901其他支出260.0 260.0注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额301工资福利支出183.01302商品和服务支出9.8530101基本工资78.9630201办公费1.4330102津贴补贴74.9730202印刷费30103奖金930203咨询费30104其他社会保障缴费20.0830204手

13、续费0.0930106伙食补助30205水费3.97 30199其他工资福利支出30206电费0.73303对个人和家庭的补助102.2830207邮电费3.6230309 奖励金64.2930209物业管理费 30311住房公积金16.7630211差旅费30399其他对个人和家庭的补助支出21.2430213维修（护）费人员经费合计285.3公用经费合计9.85表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表单位：万元2016年度预算数2016年度决算数合计因公出国公务用车购置及运行费公务接合计因公出国公务用车购置及运行费公务接(境）费小计公务用车 购置费公务用车 运行费接待费(境）

14、费小计公务用车 购置费公务用车 运行费接待费1234567891011121454.5109.99.9表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表单位：万元科目编码科目名称上年结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余合计基本支出结转和结余项目支出结转和结余合计基本支出项目支出合计基本支出结转和结余项目支出结转和结余合 计57.0257.0257.02212城乡社区支出57.0257.0257.0221208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出57.0257.0257.022120803城市建设支出57.0257.0257.02注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结

15、转和结余情况。第三部分：南山管委会2016年度部门决算情况说明一、2016年度收入支出决算总体情况（一）收入总计2,498.60万元。1财政拨款收入2,352.43万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。2.事业收入 0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。3.经营收入 0 万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。4.其他收入 0 万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：5.用事业基金弥补收支差额 0 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”

16、、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。6上年结转和结余146.17万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 （二）支出总计2,498.60万元。包括：1、医疗卫生（类）18.30万元: 主要用于按国家规定为职工缴纳的医疗保险费，含基本医疗保险、公务员医疗补助、大病统筹等费用。2、城乡社区事务（类）260.09万元：主要

17、用于城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。 3住房保障支出（类）16.76万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。4.科学技术支出（类）860万元：主要用于科学技术方面的支出。5.城乡社区事务（类）925.81万元：主要用于城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。6.商业服务业等支出2.70 万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未独立设置项级科目的其他项目支出。7. 其他支出260万元：主要用于其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。8年末结转和结余154.94万元

18、，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。余。(三)2016年度收入支出决算增减变动情况（1）2016年度收入总计 2498.6 万元，比上年2801.9减少303.3万元，下降10.82%，支出总计2498.6 万元，比上年减少303.3万元，下降10.82%；（2）2016年度财政拨款收入决算总计 2372.66万元，比上年减少280.84万元，下降 10.58%，财政拨款支出决算总计2372.66 万元，比上年减少280.84万元，下降10.58

19、%。二、2016 年度一般公共预算支出决算情况凭祥南山管委会2016年度一般公共预算支出2,286.63 万元，其中：基本支出295.15 万元；项目支出1,991.49万元。1、行政单位医疗9.24万元：主要用于按国家规定为职工缴纳的基本医疗保险费6%部分、大病统筹等费用。2、公务员医疗补助9.07万元：主要用于按国家规定为职工缴纳的公务员医疗补助经费。3、行政运行260.08万元：主要用于本单位保障正常运行的基本支出。如在编职工工资、办公费等。4、住房公积金16.76万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。5、其他技术研究与开发支出86

20、0万元。主要用于除应用、产业技术研究与开发，科技成果转化与扩散 项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。 6、一般行政管理事务868.79万元：主要用于本单位未单独设置项级科目的其他项目支出。7、一般行政管理事务2.7万元：主要用于本单位未单独设置项级科目的其他项目支出。8、其他支出支出260万元：主要用于其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。三、2016年度政府性基金支出决算情况 凭祥南山管委会2016年度政府性基金支出 57.02万元，其中：项目支出57.02万元。1、城市建设支出57.02万元：主要用于城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等以外的支出。四、2016年

21、度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2016年度一般公共预算财政拨款基本支出295.15万元，其中：人员经费285.3万元，主要包括：基本工资为78.96万元; 津贴补贴为74.97万元; 奖金为73.29万元; 社会保障缴费为20.08万元; 其他对个人和家庭的补助支出为21.24万元; 住房公积金为16.76万元; 公用经费 9.85 万元，主要包括：办公费为 1.43 万元; 手续费为0.09 万元;水邮电费为8.32万元; 五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，支出总额为9.93万元，其中：因公出国

22、（境）费支出决算 0万元；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 9.93万元。“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因。“三公”经费年初部门预算共计 14.5 万元,本年支出较年初数部门预算减少4.57万元,降低了31.52% ,主要是2016年我委严格执行中央八项规定和党政机关公务接待管理办法,尽可能的压缩公务接待的开支，导致公务接待费有所减少。“三公”经费支出决算中，本年度支出为9.93 万元，比2015年支出减少29.32万元，同比下降74.7% . 主要原因是：公务用车制度改革，公车已上交平台，已没有公车运行费用。 具体情况如下：（一）因

23、公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排凭祥南山管委会参加其他单位组织的出国团组 个，全年因公出国（境）团组共计 0 个，累计 0人次。开支内容包括：住宿费，交通费，酒店会务费，伙食补助费等。2016年因公出国（境）费0万元，因公出国（境）费比年初预算数减少0 万元，下0 %，原因没有出国计划，年初没有做预算也没有开支; 比2015年支出减少4.5万元，同比下降100%。原因本年度没有出国开支。（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元。公务用车运行支出 0 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险

24、费等。2016年凭祥南管委会本级开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆，编外车辆为8辆。全年运行费支出 0 万元，平均每辆 0 万元。公务用车购置及运行费比年初预算数减少0 万元，下降0 %，原因公车改革，本年度没有公车运行维护费；2016年公务用车运行维护费支出决算 0 万元,比2015年24.92元减少24.92万元,同比下降100%。主要原因是：公务用车制度改革，公车已上交平台，已没有公车运行费用。（三）公务接待费支出9.93万元,国内公务接待批次 48次，人次 576 次，国（境）外公务接待批次 0 次，人次 0 次。公务接待费比年初预算数减少0.1万元，下降10 %，原主要是2016

25、年我委严格执行中央八项规定和党政机关公务接待管理办法,尽可能的压缩公务接待的开支，导致公务接待费有所减少;比上年支出数增加0.1万元，增长10 %，原因是今年上级安排的重大活动和调研考察的次数增多导致公务活动的接待费用有所增加 六、其他重要事项情况说明(一) 机关运行经费支出情况说明。2016年本部门机关运行经费支出 9.85 万元,比2015年减少 31.54万元，下降76.2%。主要原因是：公务用车制度改革，公车已上交平台，已没有公车运行费用。（二）政府采购支出情况说明。2016年本部门政府采购支出总额283.5 万元，其中：政府采购货物支出0.54万元、政府采购工程支出282.91 万元、政府采购服务支出 0 万元。政府采购工程支出。主要有：浦寨边贸互市货场临时停车点地面硬化工程12