井下牌板管理制度汇编.docx

1、井下牌板管理制度汇编内部资料 注意保存安全风险预控管理体系文件 管理标准及管理措施汇编安全风险预控管理体系文件管理标准及管理措施汇编2015年11月 日发布 2015年11月 日实施山西灵石红杏鑫鼎泰煤业有限公司 发布目 录一、采掘、地测、防治水系统 41、防治水科、生产技术科的风险管理标准及风险管理措施 41.1人员的风险管理标准及管理措施 41.2机器设备的风险管理标准及管理措施 51.3管理的风险管理标准及管理措施 52、采煤队风险管理标准和措施 102.1人员的风险管理标准及管理措施 102.2机器设备的风险管理标准及管理措施 452.3环境的风险管理标准及管理措施 503、掘进队（准

2、备队）风险管理标准及措施 523.1人员的风险管理标准及管理措施 523.2机器设备的风险管理标准及管理措施 733.3环境的风险管理标准及管理措施 78二、机电运输系统 791、机电队的风险管理标准及风险管理措施 791.1人员的风险管理标准及管理措施 791.2机器设备的风险管理标准及管理措施 1031.3环境的风险管理标准及管理措施 1112、皮带队的风险管理标准及风险管理措施 1122.1人员的风险管理标准及管理措施 1122.2机器设备的风险管理标准及管理措施 1223、运搬队的风险管理标准及风险管理措施 1233.1人员的风险管理标准及管理措施 1233.2机器设备的风险管理标准及

3、管理措施 128三、通风系统 1301、通防科的风险管理标准及风险管理措施 1301.1人员的风险管理标准及管理措施 1301.2机器设备的风险管理标准和措施 1401.3环境的风险管理标准和措施 144四、地面系统 1471、安全科风险管理标准和风险管理措施 1471.1人员的风险管理标准和管理措施 1471.2机器设备的风险管理标准及管理措施 1481.3管理的风险管理标准及管理措施 1482、调度室风险管理标准及风险管理措施 1492.1人员的风险管理标准及管理措施 1493、供应科风险管理标准和措施 1513.1人员的风险管理标准及管理措施 1513.2机器设备的风险管理标准及管理措施

4、 1514、销售科风险管理标准和措施 1524.1人员的风险管理标准及管理措施 152一、采掘、地测、防治水系统1、防治水科、生产技术科的风险管理标准及风险管理措施1.1人员的风险管理标准及管理措施探放水工风险管理标准及管理措施管理对象探放水工主要责任人探放水队队长监管部门防治水科、安全科监管人员防治水技术员、安监员工作任务施工探放水孔管理标准1、施工探放水孔前，必须在施工地点先“敲帮问顶”，将工作行人区顶帮活矸处理掉，并加强打钻地点的支护，设置防止掉矸伤人的拦板后，方可开始作业。2、探放水工在挪移钻机时，要统一听从跟班队长指挥，尽量靠向一侧行走，避免钻机过皮带、溜子等运输设备，拆卸钻具时必须

5、轻拿轻放，严禁敲打、撞击钻具。钻机正常运转时，不得任意拨动各种联动手柄，3. 探放水工按照钻探操作规程操作及钻探工作业流程工作，禁止在钻机运转附近进行与钻探无关的工作。钻机不得在无人看管的情况下运转。3、不准坐在电机上或钻机任一部位操作钻机，操作时，袖口要束紧或卷起，不得用脚、手或棍棒制动运转皮带。施工过程中，严禁站在钻杆后方（下方）；钻机运转过程中，不准用手托扶钻杆。工作服要穿戴整齐，配戴好护袖或将袖口扎牢，戴好安全帽，系好矿灯，严禁卧躺，不准赤脚或拖鞋工作。4、注浆时必须密切监视注浆机压力表的读数，当它超过规定限值时立即发出信号，停止注浆，跑浆时采用浓浆或双液浆进行注浆。如果要处理注浆泵及

6、注浆管路时，必须先停机，打开卸压阀并确定卸压后，再打开管路进行处理；操作注浆泵司机其注浆给压、停泵、开泵要听从把注浆人员的口令。5、钻孔施工完毕后，提钻卸钻杆时，人员要协调配合，统一发出口号，防止操作人员用力不一致，造成牙钳伤人。同时人员必须站在牙钳侧上方，以防钻杆或套管窜出带动的牙钳伤人严禁一次退2根以上钻杆，一次一根并把钻杆码放整齐。管理措施1、跟班队长现场监督指挥，未进行“敲帮问顶”不得作业 2、安监员发现探放水工有不按措施施工的，对相关责任人进行相应处罚，并立即整改。 3、加强探放水工的职业技能培训及教育。1.2机器设备的风险管理标准及管理措施钻机风险管理标准及管理措施管理对象钻机主要

7、负责人探放水工监管部门安全科、探访水队监管人员安监员、探放水队队长管理标准作业前检查钻机及其电缆有无破皮，漏电，钻机外壳等是否完好，开关，插销是否完好，综合保护是否正常。管理措施探放水队不定期对所使用的钻机进行检查，发现机电设备不完好，存在漏电现象，立即停止作业，整改合格后方可作业。1.3管理的风险管理标准及管理措施地质因素分析风险管理标准及管理措施管理对象地质因素分析主要责任人地测技术员、防治水技术员监管部门防治水科监管人员防治水科科长管理标准1、地测技术员、防治水技术人员按煤矿地质规程规定做好资料收集和编录工作； 2、查明影响工作面划分的地质因素； 3、各类分析全面、科学、合理，准确预报地

8、质构造，减小生产损失管理措施1、准确掌握各种勘探资料； 2、对于影响生产较大的因素采取补充勘探、巷探、钻探、物探等手段探明.地质预报制度风险管理标准及管理措施管理对象地质预报制度主要责任人地测技术员、防治水技术员监管部门防治水科监管人员防治水科科长管理标准1、内容齐全，描述准确； 2、水文地质预报分年度、季度和月度预报； 3、水情水害预报应包括周分析、月预报、季预报、年预报。年、季、月底总结。管理措施1、定期观测、查清全部水情水害，保障预报准确性； 2、落实各种预报按期完成； 3、落实地质及水文预报责任人，规范预报制度，杜绝漏报、不准确现象； 4、及时收集现场资料，分析、保障地质预报可靠性；

9、5、月预报根据生产计划编制，经科长、总工程师批准后发送有关部门、区队； 6、年末、季末和月末提前编制下一阶段预报； 7、必要时应做临时性预报。涌水量预测制度风险管理标准及管理措施管理对象涌水量预测制度主要责任人防治水技术员监管部门防治水科监管人员总工程师管理标准1、预探预报、先探后掘、先治后采； 2、定期收集资料，数据要准确。管理措施1、建立完善的井下涌水观测系统； 2、及时观测、整理，保障数据准确性； 3、经常下井观察涌水情况，发现问题及时反映； 4、推算涌水量。防治水审查制度风险管理标准及管理措施管理对象防治水资料利用审查主要责任人防治水技术员监管部门防治水科监管人员总工程师管理标准1、每

10、个回采工作面必须制定专项防治水措施，掘进工作面必须制定防治水措施章节； 2、措施必须经防治水负责人签审； 3、按措施要求严格落实。管理措施1、回采工作面回采前，防治水专项安全技术措施必须签审完毕，掘进工作面规程必须有探放水负责人签审 ； 2、防治水技术员定期检查是否符合实际要求； 3、对不符合要求的地方提出意见和要求； 4、监督改正； 5、回采工作面回采前必须经相关部门联合验收检查，达到要求后方可回采。设计风险管理标准及管理措施管理对象生产技术科设计主要责任人采掘技术员监管部门生产技术科监管人员总工程师管理标准在图纸设计过程中要严密结合生产实际并严格遵守相关设计规范及煤炭规程的规定要求，管理措

11、施1、总工程师对设计图纸进行审核，发现不符合要求，责令修改； 2、生产技术科对设计图纸与实际施工情况及相关规定进行对照监督检查,发现不符合要求的问题及时要求采掘技术员进行修改。设计图纸审批制度风险管理标准及管理措施管理对象设计图纸审批制度主要责任人生产技术科科长监管部门生产技术科监管人员总工程师管理标准1、在图纸设计完成后，总工程师应组织生产技术科、调度室、机电科、通防科等部门，对图纸进行审核并批准； 2、审核并确认图纸符合有关法律法规、制度的规定，并符合现场生产实际。管理措施总工程师组织对设计图纸进行审批，发现问题，责令整改。设计交底制度风险管理标准及管理措施管理对象设计交底制度主要责任人采

12、掘技术员监管部门生产技术科、安全科监管人员安监员管理标准图纸审批后，生产技术科要对施工单位技术人员进行设计交底，并要求以书面新式签字认可，保留记录。管理措施生产技术科对设计交底的情况进行监督，确保作业规程编制前将设计交底纪录以书面形式交施工单位. 设计执行制度风险管理标准及管理措施管理对象生产技术科主要责任人区队技术员监管部门生产技术科、安全科监管人员安监员管理标准1、区队技术员要严格按照设计图纸及设计变更指导施工，并随时监督设计意图执行情况； 2、区队队长要严格按照设计图纸及设计变更组织施工。管理措施1、生产技术科对技术员指导施工的情况进行检查，发现未按要求执行，责令其整改； 2、安监员对设

13、计图纸及变更情况进行检查，发现未有效落实的，责令整改。生产管理制度风险管理标准及管理措施管理对象生产管理制度主要责任人生产技术科科长监管部门生产技术科、安全科监管人员总工程师管理标准1、生产技术科科长在制定生产管理类制度前，应收集相关法律法规、标准、规程、上级单位相关制度，了解实际情况； 2、生产技术科科长在制定生产管理类制度时，应明确制度的管理要求、需要达到的目标； 3、制定生产管理类制度应符合法律法规、标准、规程、上级单位制度的要求，并充分结合现场生产实际； 4、生产技术科科长在制度制定完成后，提交总工程师审核。管理措施分管矿长负责对生产类制度进行审核和检查，发现编写不符合要求，提出修改要

14、求。生产管理审核制度风险管理标准及管理措施管理对象生产管理审核制度主要责任人生产技术科科长监管部门生产技术科、安全科监管人员总工程师管理标准总工程师在制度制定完成后，组织相关部门和人员对制度进行审核，审核并确认制度符合相关制度的要求，符合现场生产实际。管理措施分管矿长负责对生产类制度的审核进行监督和管理，发现未按要求审核，责令限期整改。生产管理发布制度风险管理标准及管理措施管理对象生产管理发布制度主要责任人生产技术科科长监管部门生产技术科、安全科监管人员矿长管理标准在总工程师审核完成后，总经理签发生产管理类制度。管理措施生产管理类制度批准后由生产技术科及时发布到相关单位。生产技术科监督执行制度

15、风险管理标准及管理措施管理对象生产技术科监督执行制度主要责任人生产技术科监管部门生产技术科、安全科监管人员总工程师管理标准生产技术科科长在生产类制度下发后，监督检查各单位执行情况，对于未严格执行生产类制度的单位责令改正。管理措施1、生产技术科科长监督生产类制度的情况进行检查，发现未按要求监督，及时要求改正 . 2、总工程师负责对生产类制度的监督情况进行管理，发现未按要求监督，责令限期整改。区队作业规程（措施）编制制度风险管理标准及管理措施管理对象区队作业规程编制制度主要责任人区队技术员监管部门生产技术科、安全科监管人员采掘专检人员、安监员管理标准1、区队技术员必须在工程开工15日前完成作业规程

16、的编制； 2、作业规程内容及格式符合煤矿作业规程管理办法之规定。管理措施生产技术科科长、采掘专检人员、区队队长对作业规程的编制情况进行审核，发现不符合要求，责令改正；作业规程（措施）审核制度风险管理标准及管理措施管理对象作业规程（措施）审核制度主要责任人总工程师监管部门生产技术科、安全科监管人员矿长管理标准1、总工程师在作业规程编制完成后，应组织生产生产技术科、调度室、机电科、安全科、通防科等相关单位参加，对作业规程进行审核； 2、审核并确认作业规程符合有关法规、制度的规定，并符合现场生产实际，审核完成后予以批准。管理措施生产技术科对作业规程的审核情况进行检查，发现未严格审核的，责令整改。区队

17、作业规程（措施）落实制度风险管理标准及管理措施管理对象区队作业规程（措施）落实制度主要责任人区队长监管部门生产技术科、安全科监管人员总工程师管理标准1、作业规程审批后，区队技术员要对作业人员进行培训； 2、培训完成后，组织全体员工进行考试，考试合格人员方可上岗作业； 3、所有上岗作业人员要在规程学习表上签字，保留培训记录。管理措施1、区队队长对作业规程的培训情况进行监督，确保开工前将规程贯彻到所有参加本项工程的作业人员； 2、采掘专检人员、安监员对作业规程的培训情况进行检查，发现未培训或考试不合格就参与作业的，对责任人进行相应处罚。区队作业规程执行制度风险管理标准及管理措施管理对象区队作业规程

18、执行制度主要责任人生产技术科科长监管部门生产技术科、安全科监管人员生产副矿长管理标准区队队长按作业规程的要求安排工作，并监督其执行情况。管理措施1、生产副矿长对区队队长监督执行作业规程的情况进行检查，发现未按要求监督执行，责令其整改； 2、安监员、专检人员对作业规程的落实情况进行检查，发现未有效落实的，责令整改。贯通通知单风险管理标准及管理措施管理对象贯通通知单下发制度主要责任人 地测技术员监管部门生产技术科、安全科监管人员生产技术科科长、安监员管理标准1、贯通通知单应提前（岩巷20米，煤巷30米）； 2、贯通通知单要及时准确； 3、地测技术员必须及时准确掌握测量资料，反复测算控制到位距离。对

19、于煤巷掘进在距待贯通巷道30米时发贯通联系单,，对于岩巷掘进在距20米，对于机掘在距50米时发贯通联系单，并通知相关部门。管理措施1、及时发送施工单位、矿分管领导及技术、安全、通防科等单位； 2、签字要齐全； 3、严格按照煤矿测量规程规定进行测量，测量组长必须及时准确掌握巷道实际掘进位置，以书面通知单形式及时告知排瓦斯、排水相关单位及部门。2、采煤队风险管理标准和措施2.1人员的风险管理标准及管理措施采煤机司机风险管理标准及管理措施管理对象采煤机司机主要责任人跟班队长监管部门安全科、生产技术科监管人员安监员、采掘专检人员工作任务开机前的准备工作管理标准1、开机前采煤机司机必须认真检查采煤机各手

20、把、按钮、旋转开关、遥控器、急停开关，发现问题立即进行处理，确认灵活、可靠后方可使用。 2、采煤机司机开机前，给采煤机送电，当显示屏显示稳定后，操作指令控制器显示主菜单，查看有无故障信息显示，若有故障信息必须进行恢复或检修，显示正常后方可开机。 3、采煤机司机开机前必须检查冷却水量和煤机的喷雾状况，发现冷却水量不足或喷雾不能完全覆盖滚筒时，必须检查供水系统，供水正常后，方可开机。 4、采煤机司机启动采煤机一定要通知周围人员，并发出开车信号，在距离采煤机前后滚筒5米以内范围工作时、必须切断采煤机电源。 5、采煤机司机开机前必须检查液压油位，摇臂、牵引减速箱的齿轮油位；发现液压油位、齿轮油位低于油

21、位观察窗时，必须立即加油。 6、采煤机司机开机前必须检查采煤机滚筒截齿，当截齿丢失或损坏超过10%时，必须停机更换后，方可开机。 7、采煤机司机在启动煤机前，必须先以喊话方式发出开机警告，待采煤机附近人员撤离到安全地点后，通知井下电钳工给采煤机送电，依次启动先导回路、泵电机、截割电机。 8、启动泵电机检查液压系统是否有漏油现象及油泵声音是否正常，并升降左右滚筒，检查各电磁阀是否灵敏可靠。 9、启动截割电机滚筒前，确认左右滚筒无阻力后，方可启动，发现有大块煤时，必须及时处理。管理措施1、跟班队长负责监督采煤机司机开机前的检查工作，发现问题后立即协调处理，确认灵活、可靠后方可使用。2、采煤队每月对

22、采煤机司机进行安全操作培训和实践操作考核；3、跟班队长负责对开机前的检查和准备工作进行监督，发现问题及时处理；发现采煤机司机跳过故障信息强行开机的情况，每发现一次，对其进行相应的处罚； 4、跟班队长负责监督采煤机司机检查煤机冷却水情况，发现采煤机司机未检查水量开机，必须立即制止，对其进行批评教育；待水量符合要求后，方可开机； 5、对于开机前未发出警告的，进行相应的处罚，造成后果的要追究其责任； 6、跟班队长负责开机前监督采煤机司机检查采煤机液压、摇臂、牵引减速箱油位的行为，发现油位低于油位观察窗时，必须立即加油；7、跟班队长发现采煤机司机未检查油位时，对其进行相应的处罚。 8、跟班队长对采煤机

23、司机开机前检查截齿情况进行监督，发现其不按规定检查更换截齿，对其进行相应的处罚。9、要加强员工的安全意识培训。特别对新进采煤机司机必须进行不少于72 小时的培训，并经过三个月的师带徒考核合格后方可 独立上岗 ； 10、跟班队长监督检查采煤机司机的作业，发现不按照标准操作时，立即制止。11、矿领导、安全科巡查中每发现一次采煤机司机未按照标准规定启动采煤机，对其进行相应的处罚，并进行不少于8小时的培训。 12、跟班队长负责监督采煤机司机启动采煤机后是否升降油缸，检查电磁阀的可靠性，发现其未按照规定作业，必须立即纠正。 13、跟班队长负责监督采煤机司机启动截割滚筒前，是否牵引滚筒，使采煤机滚筒离开煤

24、壁不小于20cm，发现其未按照规定作业，必须立即纠正，造成设备损坏的进行处罚。采煤机司机风险管理标准及管理措施管理对象采煤机司机主要责任人跟班队长监管部门安全科、生产技术科监管人员安监员、采掘专检人员工作任务生产前的准备工作管理标准采煤机司机接班前必须检查工作面底板起伏和前探梁端面距大小情况，当底板不平整、支架的前探梁端距超过340mm时，采煤机割煤过程中必须及时调整。管理措施1、跟班队长负责监督采煤机司机接班前是否检查工作面底板起伏和梁端距大小，发现其未按照要求作业时，必须要求司机立即进行检查，并汇报检查结果。2、跟班队长发现底板起伏较大、梁端距不符合规定时，必须告知采煤机司机割煤过程中及时

25、整改。采煤机司机风险管理标准及管理措施管理对象采煤机司机主要责任人跟班队长监管部门安全科、生产技术科监管人员安监员、采掘专检人员工作任务割煤管理标准1、采煤机司机在割煤时必须严格控制好每刀的提底或卧底量（根据梁端距的大小），防止出现割顶梁以及推溜后工作面呈凹溜或飘溜现象； 2、过往行人在经过采煤机前必须先和采煤机司机联系，待采煤机司机减慢割煤速度或停止滚筒转动后，人员方可背向向煤壁快速通过； 3、采煤机司机割煤时，顶煤留设厚度不得大于300mm，割平顶、底板，不允许出现波浪起伏； 4、采煤机司机割煤时随时注意观察工作面伞檐，当伞檐长度大于1米，突出部分薄煤层不超过150mm,中厚以上煤层大超过

26、200mm时或伞檐长度在1米以下，最突出部分薄煤层不超过200mm,中厚以上煤层大超过250mm时，必须及时处理，待处理完毕后，方可移架； 5、采煤机司机端头割煤时，从工作面顶板到顺槽顶板逐渐降低采高，直到和顺槽顶板衔接且保证过渡段的平缓以保证支架前梁接顶严密，一般情况采高机头从10#架开始、机尾从距最后端头支架第10架开始过渡。管理措施1、采掘专检人员每班验收工作面底板情况，每发现一次因卧底量超深使溜槽及煤机严重倾斜或提底量大造成严重飘链，挤坏托缆架情况，对责任人进行相应的处罚； 2、矿每年对员工进行一次安全培训；3、跟班队长负责监督采煤机司机的行为，每发现一次未按照标准规定作业，对责任人进

27、行相应的处罚； 4、跟班队长随时观察工作面伞檐状况，发现有伞檐及时通知煤机司机整改；5、生产技术科每班验收工作面伞檐和顶煤厚度，发现工作面每有一处伞檐（2-3架）对其责任人进行相应的处罚； 6、由采掘专检人员负责验收两顺槽与工作面顶板的过渡段，每发现一次两顺槽与工作面顶板的过渡段未割平缓，造成支架接顶不实，对采煤机司机进行相应的处罚。采煤机司机风险管理标准及管理措施管理对象采煤机司机主要责任人跟班队长监管部门安全科监管人员安监员工作任务采煤机检修管理标准1、工作人员进入溜槽内更换截齿或检修设备前，将设备停在工作面顶板完好，压力较小，片帮不严重的区域，必须另行编制专项技术措施； 2、必须使用合适

28、的工具，工具不齐全、不合适不得进行检修作业。 3、每班正常停机后，应将滚筒降至水平偏下位置； 4、采煤机长时间停机时，将滚筒放在底板上，同时将速度控制离合器等手把和电气隔离开关打在中间或断开位置。 5、检修采煤机前必须切断电源，通知井下电钳工断开采煤机电源并闭锁。6、综采机司机更换截齿时，人员不得蹬上滚筒更换截齿。 7、架前作业时，必须打开护帮板，并指定专人监护。 8、运输机司机在人员进行检修前必须停机闭锁，并通知控制台切断电源。 9、采煤机司机检修采煤机前，必须将采煤机机身上的块煤处理干净。 10、在靠近煤壁侧进行工作前，必须将护帮板打出去，必要时设临时支护。 11、在断开任何液压管路前必须

29、释放压力。 12、采煤机司机在检修前必须切断电源，并挂“有人工作、禁止合闸”警示牌并设专人看管。 13、采煤机司机开机前必须认真检查采煤机滚筒附近是否有人员站立，确认采煤机滚筒附近无人后，方可开机。管理措施检查人员及跟班队长监督管理标准的实施，发现不符合处进行相应处罚。采煤机司机风险管理标准及管理措施管理对象采煤机司机主要责任人跟班队长监管部门安全科监管人员安监员工作任务更换采煤机滚筒及摇臂管理标准1、采煤机司机在进行检修前必须停机闭锁，并通知井下电钳工断开电源。2、工作人员更换采煤机滚筒及摇臂时，必须在煤帮打设护帮支柱，煤帮挂设金属网，并用板梁将其背实背牢。3、工作人员更换采煤机滚筒及摇臂时，必须由带班班长亲自现场协调指挥，另行编制专项技术措施。管理措施1、机电副队长负责检修作业前，检查采煤机是否停电闭锁。2、安全科、机电科负责监督、检查，每发现一次不按章作业，对责任人进行相应的处罚。采煤机司机风险管理标准及管理措施管理对象采煤机司机主要责任人跟班队长监管部门安全科监管人员安监员工作任务更换采煤机截割电机管理标准1、更换前，采煤机司机