项目文档管理流程作业指导书.docx

1、项目文档管理流程一、 项目文档管理流程图二、 目的规范项目文档管理工作，确保项目文档和技术文档完整、规范，保障后续的客服工作顺利进行。三、 适用范围适用于项目文档和技术文档；新技术、专利的图纸不包含在此范围内，由工艺主管自己保管。四、 职责分工1、 工艺设备部/电气部：负责项目图纸的设计、项目变更图纸的设计，在项目竣工时及时提交项目各类竣工图纸，图纸包括：DCS图、电气图、仪表图、施工图、施工原理、土建图-新建项目、工艺图、组态等。确保图纸设计的规范性，针对不同的项目设计竣工培训课件并提交项目经理。2、 项目部：严格按照图纸施工，因工程施工内外部因素产生的施工变更，需要提前向工艺设备部/电气部

2、提出，由工艺设备部/电气部提出变更后的图纸，项目施工结束后进行调试、试运行，形成设备试运行记录；负责组织整个竣工资料整理过程，确保现场与图纸相符、图纸文档与目录清单相符，及时提交客服部，并提出内部验收申请。3、 项目管理部：整理项目仪表、设备的合格证和使用说明书，提交项目经理。4、 客服部：项目竣工资料审核与存档。五、 流程节点、节点性质说明节点编号节点名称岗位节点内容及标准见证材料1验收文件目录项目经理1、 工作内容：（1） 提出项目竣工资料目录；（2） 将目录并发给工艺设备部/电气部相关岗位、物资内勤等相关人员，便于各岗位准备本职责范围内的文档。2、 工作标准：（1） 项目试运行结束后1个

3、工作日内，提出项目验收文件目录并发给相关人员；（2） 根据项目不同，应有针对性的设计文件清单，并注明提交人和提交时间；（3） 确保竣工验收资料零缺项。项目验收文件目录2提交竣工图纸项目技术员1、 工作内容：（1） 工艺设备部/电气部相关技术员根据项目经理提交的验收文件清单，提交最终版的项目施工竣工图纸；（2） 工艺图纸提交工艺主管审核；电气图纸提交电气主管审核。2、 工作标准（1） 在接到验收文件清单后，2个工作日完成并提交。竣工图纸3审核竣工图纸工艺/电气主管1、 工作内容：（1） 审核各技术员提交的竣工验收图纸。2、 工作标准：（1） 图纸零缺项；（2） 图纸符合设计规范。竣工图纸4试运行

4、记录软件技术员1、 工作内容：（1） 软件技术员提交试运行记录数据。2、 工作标准：（1） 试运行记录在正常技术参数范围。试运行记录5合格证、说明书整理物资内勤1、 工作内容：（1） 物资内勤将保管的设备和材料说明书和合格证（原件）整理并提交项目经理。2、 工作标准：（1） 零缺项，对项目上仪表、设备与合格证、说明书应一一对应。6竣工资料审核工程技术员1、 工作内容：（1） 工程技术员接到竣工资料文件后，对照现场，进行图纸与实物对照审核；（2） 如图纸与现场不符，应要求相关设计人员及时纠偏。2、 工作标准：（1） 竣工图与实际情况相符；（2） 竣工资料完整且与项目验收文件目录一致；（3） 如出

5、现现场与图纸不符或资料不全，应责成相关设计人员在规定时间内完成。项目验收文件目录竣工资料7技术培训文档工艺/电气主管1、 工作内容：（1） 工艺/电气主管根据项目情况，安排工艺设备部/电气部内相关岗位编写相应技术板块的培训内容；（2） 工艺/电气主管审核后，提交完整项目培训技术文档给项目经理。2、 工作标准：（1） 在接到项目经理验收文件清单后2个工作日内完成。培训文档8汇总竣工资料项目经理1、 工作内容：（1） 汇总整套竣工资料；（2） 整套资料提交客服主管审核。2、 工作标准：（1） 竣工资料齐全且与项目验收文件目录一致；（2） 竣工资料应按照目录系统排列，排列顺序与目录一致。竣工资料9审核竣工资料客服主管1、 工作内容：（1） 审核项目经理提交的整套竣工资料文档和清单目录；（2） 与项目经理沟通竣工资料和内部验收时间并记录台账。2、 工作标准：（1） 竣工资料零缺项、零差错；（2） 3个工作日内完成审核并与项目经理确定验收时间，启动内部验收流程；（3） 资料不完整或未按目录。竣工资料六、 流程附表单项目验收文件目录