年产5000吨葡萄酒厂项目建设可行性研究报告.docx

1、年产5000吨葡萄酒厂项目建设可行性研究报告1总论 1.1项目背景 1.2项目概况 1.3结论与建议 2需求预测和建设规模 2.1国内外需求预测 2.2建设规模3资源、能源及原材料 3.1生态条件 3.2能源及原材料条件 4建厂条件和厂址选择 4.1地理位置概况分析 4.2厂址选择5工艺技术方案 5.1 基地生产技术方案5.2酿酒技术方案5.3工程方案 6工程设计方案 6.1设计方案 6.2涉及范围7平面布局设计8环境保护 9劳保、安全及工业卫生9.1劳保9.2安全9.3工业卫生 10生产组织、劳动定员及人员培训 10.1生产组织10.2劳动定员10.3人员培训11 设施计划依据12投资估算1

2、2.1成本估算12.2利润分析12.3社会效益12.4财务现金流量12.5估算依据12.6销售收入12.7资产结构13结论建议 1总论1项目背景1.1项目名称 德州市德惠葡萄酒庄。1.2承办单位概况 本项目由山东鲁泰建筑工程集团有限公司承办。山东鲁泰建筑工程集团有限公司的前身是肥城矿务局工程处,始建于1959年初,后于肥城矿业集团公司水泥厂、多种经营公司、地毯厂合并,于2005年12月改制为有限责任公司。现有员工3443人,其中各类工程技术人员和管理人员309人;拥有各种大型现代化施工设备1322台套,企业固定资产1.2亿元。1.3报告编制依据 (1)投资项目可行性研究指南(试用版); (2)

3、建设项目经济评价方法与参数(第三版) (3)德州市国民经济和社会发展第十一个五年规划 (4)德州市国民经济和社会发展“十一五”规划 (5)相关设计规范标准等1.4项目提出的理由与过程 随着国民经济的发展,人民的生活水平逐渐提高,山东省作为经济强省,人民的生活水平始终走在前列,人民越来越重视健康,对于人们生活中必不可少的酒精饮料,人们越来越倾向于低度酒,所以,葡萄酒市场也就将有很好的发展前景,作为山东西北的门户,德州市具有发展酿酒葡萄的先天条件,但目前德州市只有一家正规规的酒庄,不能满足人们对健康的渴望,同时,根据德州市国民经济和社会发展第十一个五年规划和德州市国民经济和社会发展“十一五”规划,

4、德州市要大力发展惠民强市的企业。所以,建立一家新型的小酒庄具有重要的实际意义,同时也会对德州人民带来更多的健康和利益。2需求预测和建设规模2.1拟建地点 本项目位于山东德州德城区黄河涯,黄河涯为古黄河故道区,土壤沙质土含量高,通透性强,且营养丰富。2.2国内外市场需求情况2.2.1国内外市场供应现状 世界葡萄酒市场总体情况为供大于求。2012年世界葡萄酒总产量约为282亿升,比2011年减少5.7%。2005年世界葡萄酒消费总量约为235.6亿升,比上年增加约3000万升。尽管消费量有所增加,葡萄种植区域在逐渐缩减,其间,欧洲国家像西班牙和意大利也于同期分别砍伐了13%和11%的葡萄树。但是在

5、过去的20年里,一些国家用更高产出的葡萄品种替换了老品种。但世界葡萄酒市场供过于求的局面并未得到扭转,2012年过剩量达 42.7亿升。 中国葡萄酒目前年生产能力为5000万升,进口酒约为1800万升,市场较为饱和。2.2.2国内外市场供应预测 2012年世界葡萄酒贸易继续呈上升趋势,贸易总量达78.7亿升,比上年增长3%。世界六大新兴葡萄酒生产国(阿根廷、智利、南非、澳大利亚、新西兰和美国)继续保持强劲增长势头,其市场份额已从上世纪末的14.8%上升到2012年的 25.5%。2012年我国葡萄酒总产量达到43.43万千升,同比增长25.4%。 中国葡萄酒产量每年将保持15%左右的增长速度,

6、预计到72013年,中国的葡萄酒产量将达到80万吨。而其中,高档酒的需求量将达到40万吨左右。2.3市场需求预测2.3.1国内外市场需求现状 尽管国际市场的需求量每年在不断上升,但上升空间不大。 据国家统计局1997年的调查统计结果表明,1997年我国葡萄酒的人均消费量仅为0.2升左右,而世界平均消费水平保守估计为人均4升左右。也就是说,目前我国葡萄酒的人均消费量仅是当前世界平均消费水平的1/20。从这个角度看,我国葡萄酒的潜在市场十分广阔。 从世界葡萄酒市场来看,中国乃至亚洲将是今后世界葡萄酒市场的发展热点。原因在于,近几年世界上一些盛产葡萄酒的国家其葡萄酒的产量均有所下降,十几年间世界葡萄

7、酒产量下降近20%。而亚洲地区近期葡萄酒的销量却普遍上升,其中以日本和我国台湾地区上升较快。 2.3.2国内外市场需求预测 当前国内葡萄酒市场的火爆是建立在人民生活水平的提高,进而追求生活质量基础上的。消费者对于葡萄酒的关注主要是从保健和时尚的角度,而对葡萄酒的口感、品位等特性未完全真正接受,对葡萄酒的认识仅限于初级阶段。葡萄酒还没有摆上普通百姓的日常餐桌,仅属于偶尔消费,尚未形成一定数量的固定消费人群。鉴于国人的饮食习惯和目前的消费水平,并非一朝一夕就可以改变,故不可以西方国家的消费水平来衡量国内市场,对国内葡萄酒市场前景作出乐观估计。这是因为我国消费者长期以来受消费习惯和收入状况的制约,在

8、酒类消费中传统白酒一直占据主导地位。只是近年来随着人民生活水平的提高和饮食习惯的改变,啤酒的销量已超过白酒,占据饮料酒的首位,但这个过程长达十几年。虽然前段时间国内葡萄酒消费热有所兴起,那仅仅是由于葡萄酒的不寻常之处吸引了部分消费者去品尝葡萄酒,没有形成较成熟的消费。同时,我们还应看到,同属东方的生活水平远远高于我国内地且受西方影响较大的日本和中国的香港、台湾地区,葡萄酒热销也不过是近几年才出现的。 总的来说,全球葡萄酒产量是不断上升,国内葡萄酒需求量更是迅猛增加,需求会越来越旺盛。据有关专家估计,国内葡萄酒需求会以33.8%/年的增长速度快速发展。2.4产品目标市场分析 现阶段葡萄酒厂商的最

9、大利润来自于高端酒,中档酒成了销量的大户。中低端市场的利润率长期在11%左右徘徊,高端市场利润率却高达30%至50%。各葡萄酒企业纷纷进入高端市场。预计未来高端市场竞争将进一步加剧。当前饮料制造业行业景气良好,从产销形势看,国人饮食习惯有所变化,2006年葡萄酒业有望保持良好发展势头。中国商务部预计2010年以前国内葡萄酒产量将以每年15%的速度递增,到2010年葡萄酒产量将达到80万吨左右,葡萄酒进口量也将持续增长,同时进口酒价格将一路下跌,最后洋酒价格将与国产酒价格持平。目前国内葡萄酒业主要是长城、张裕、王朝三分天下,市场占有率合计已高达52%,资产合计拥有全行业的38%,销售收入更是占到

10、了全行业的56%。国产品牌三巨头各霸优势区域,在重要的葡萄酒消费市场华南地区,长城、张裕和王朝3个品牌市场综合占有率之和超过50%。 因此选择干红干白主要以原酒形式卖出,一少部分做自己品牌。同时,着重做一部分高档桃红葡萄酒,前期靠这批优质桃红扩大品牌知名度,培养消费者。目标市场主要是北京、上海、深圳、大连等发达城市,这些地区高端葡萄酒消费量较大,消费能力强,人们对于葡萄酒的认识较为深刻,因此前景看好。2.5价格现状与预测 在我国加入WTO之后,葡萄酒进口关税税率从65%一路降至14%瓶装和20%散装,对我国的葡萄酒行业的冲击开始显现。进口葡萄酒进入我国终端市场主要采用三种模式,即“进口酒-进口

11、批发商-区域代理商-零售商-消费者”,“进口酒-进口商-批发商-团体消费酒店、商场和超市”和“进口酒-进口商-零售商-消费者”。进口葡萄酒消费主要发生在酒店、夜总会、迪厅、卡拉OK厅、酒吧、葡萄酒专业销售店、大百货商场、购物中心、大型超市。由于国外葡萄酒企业众多,规模不一,大部分进口国内的葡萄酒没有国外企业的财政支持,在营销策略、营销方式上目前还不能与国内现有的大型葡萄酒企业展开全范围竞争。 国外的葡萄酒进口到国内价格至少提升70%。CIF是成本加保险加运费的意思。假设进口折合100元人民币CIF价格的瓶装葡萄酒。关税=10014%=14元,增值税=100+1417%=19.38元,消费税=1

12、00+14/90%10%=12.67元;总税费为46.05元;即CIF价为100元的瓶装葡萄酒最后的税费达到46.05元,虽然关税仅为14元。按照CIF通常15%为运费加保险,相当于价值85元的葡萄酒进口到国内成本变为146.05元。另外,小包装的葡萄酒两升以下容器关税税率14%,其他包装两升以上容器关税税率为20%。据海关统计,今年以来我国葡萄酒进口量价总体呈现上升趋势,前9个月我国葡萄酒进口量达到1.2亿升,比去年同期增长52.2%,进口价格1.5万美元/万升,同比增长36.3%,对国内葡萄酒市场的冲击开始显现。2.6国内市场销售价格 国内中低端葡萄酒价格在10-60元,甚至长城佐餐红葡萄

13、酒价格定到了11.3元的较低价格。高端葡萄酒在100-4000元左右。 表2-1产地 品名 规格 单位 东百超市 沃尔玛(六一路) 和信家(福新路)北京 丰收天然红葡萄酒 1500ml 12% 元/瓶16.50 16.30丰收干红葡萄酒 750ml 11.5% 元/瓶 29.70 30红星夜光杯干红葡萄酒 750ml 12% 元/瓶 3330.90河北 长城迎宾红葡萄酒 1000ml 10% 元/瓶 15.20 13.70 13.50长城佐餐红葡萄酒 700ml 10% 元/瓶12.80 11.30烟台 张裕精品干红葡萄酒 750ml 12% 元/瓶 41.8 33.01 39.90张裕干红葡

14、萄酒 750ml 12% 元/瓶27.30 28张裕解百纳干红葡萄酒 750ml 12% 元/瓶 52.8050张裕起泡红葡萄酒 750ml 8% 元/瓶 33 33.80威龙解百纳干红葡萄酒 750ml 11.5% 元/瓶35.90 36.30云南 云南干红葡萄酒 750ml 12% 元/瓶 45 35.60 38云南柔红葡萄酒 750ml 4-6% 元/瓶 26 22.30 23.802.7市场竞争能力分析2.7.1主要竞争对手情况 就国内市场来说,要走中高端路线,首先就要面对的就是进口葡萄酒的威胁。国人对于进口葡萄酒由独特的爱好,导致进口葡萄酒的量增加迅猛,同时进口葡萄酒的风格多样,可供

15、选择的品牌及品种较多。国产葡萄酒主要的竞争对手是几个国内葡萄酒的龙头如张裕、长城、王朝公司的高档酒以及走庄园路线的朗格斯酒庄、德尚庄园等生产的葡萄酒。这些企业占据了中国葡萄酒产业的60%以上的市场份额。2.7.2产品市场竞争优势及劣势优势:葡萄原料质量好,容易酿制出中高端葡萄酒;土地资源、劳动力资源成本较低。劣势:市场竞争激烈,特别是对于还没有市场知名度的企业。产品目标市场占有份额分析初期很难占领很大的市场份额。3、资源、能源及原材料3.1葡萄资源情况(地理位置、气候、地形、降雨量等条件)德州市地形为典型的黄河冲击平原。北纬3624-380、东经11545-11724之间,受黄河主流泛道、漫流

16、沉积、静流沉积及风力堆积等因素共同影响,德州市地势自西南向东北平缓倾斜,平原之中又有起伏,大平小不平,岗、坡、洼相间分布,地面高程在33.65.3米之间。微地貌类型分为:河滩高地、缓平坡地、浅平洼地、背河槽状洼地、决口冲击扇形地、沙质河槽地及沙丘地7种。德州市基本气候特点是季风影响显著,四季分明、冷热干湿界限明显,春季干旱多风回暖快,夏季炎热多雨,秋季凉爽多晴天,冬季寒冷少雪多干燥,具有显著的温带季风气候特征。光照年平均日照时数2724.8小时;年平均日照百分率61%;年辐射总量126.5千卡/厘米2。年平均气温12.9;7月份平均气温26.9;1月份平均气温-3.4;日平均气温5严寒日期平均

17、54天,最长89天,最短3天;日平均气温30炎热日期平均34天,最长74天,最短仅一天。冷年占25.1%,暖年占28.5%,正常年占46.4%。无霜期平均201天,最长223天,最短177天;平均初霜日23/10,最早6/10,最晚30/10。平均终霜日1/4,最晚11/4。 1919年1985年共计67年平均降水量522.3毫米。1920年1929年平均439.5毫米;1930年1939年平均468.4毫米;1940年1949年平均468.2毫米;1950年1959年平均574.9毫米;1960年1969年平均584.9毫米;1970年1979年平均593.5毫米;1980年1985年平均5

18、30.7毫米。 气温5期间(16/316/11):平均降水量556.3毫米。气温10期间:(5/428/10)平均降水量540毫米。丰收年景时,年降水量650800毫米。一般每年缺少100200毫米。气象灾害的特点是旱年多于涝年,大旱后转涝,大涝后又转旱;一年里旱中有涝,涝中有旱;有全年旱,无全年涝;春旱,夏涝,晚秋又旱是一般自然规律。综上所述,德州地区和适合酿酒葡萄的生长种植,无论是从经济发展还是惠民政策,德州的实际地理气候情况来看发展一家新型的葡萄酒生产企业是可行而且必需的。3.2原材料、辅料、电力、燃料及水的用量和供应来源3.2.1燃料燃料选择煤,主要用于冬季取暖和日常生活,具体消耗量如

19、下:冬季取暖每月消耗24吨,取暖时间主要集中在11月、12月、1月和2月四个月份。日常生活用煤量为每月0.5吨,煤的价格按200元/吨计算,则项目每年消耗煤量: 24吨/月4月+0.5吨/月12月102吨燃料费用: 102吨200元/吨20400元3.2.2电力项目压榨期间电力负荷较大,为减少电能损耗和改善供电质量,厂内部用电要接近负荷高度集中的地方。用电估算:1 葡萄破碎时的用电估算葡萄破碎机能力取为l0吨/小时,则破碎时间为:700010700小时,配用电机功率为9.5kw,取其效率为80%,则葡萄除梗破碎时的用电量为:7009.580%5320 KWH2 发酵压榨用电估算总压榨时间为12

20、0小时,电机功率10kw,取效率为80%,则用电量为:1201080%960 KWH3 过滤阶段的用电估算5000吨酒有4500吨以原酒销售,仅有500吨酒需过滤,需电量约380 kwh4 泵用电估算 28400 KWH5 包装用电包装500吨酒所用电量约 8925 KWH6 制冷用电量 约300000 KWH7 照明用电压榨发酵期间全天24小时生产,最长时间为2个月,照明灯为200W灯泡12只,每天14小时,则用电量为:0.21214602016 KWH其他时间基本上白班,照明用200W灯泡6只,每天2小时,按250天算,则照明电量为0.262250600 KWH8 生活、办公及其它用电 2

21、000 KWH /月综上该项目用电总量:5320+960+380+28400+8925+300000+2016+600+200012349000 KWH/年电费按0.57元/KWH计,则每年用电投资约:3490000.57198930元/年3.2.3水生产用水主要用于破碎、压榨、发酵等设备的清洗及车间地面的冲洗,已估算出吨酒耗水量为25.1吨。则该项目用水量为 25.15000125500吨/年,水价按0.5元/吨计,则该项目的水费为:1255000.562750元/年。4建厂条件和厂址选择4.1地理位置山东省德州市地处平原葡萄优生区4.2土地利用现状农业用地4.3建设条件德州属半干旱半湿润气

22、候区,雨量适中,光热充足,土层深厚,质地疏松,具有生产葡萄得天独厚的自然条件。泾阳县属半干旱半湿润气候区,雨量适中,光热充足,土层深厚,质地疏松,具有生产葡萄得天独厚的自然条件。地处德州市城区,周边供水、供电、通讯、交通等城市基础设施配套条件较好。4.4交通运输条件德州市邻近济南,属三省交界处,有京杭运河穿过,省道353、314横穿,国道104、105穿过,铁路可到达全国各地,交通十分便利。5工艺技术方案研究5.1酿酒葡萄基地技术方案 5.1.1基地规模项目拟建葡萄基地8000亩,其中白葡萄基地1760亩,红葡萄基地6240亩。 5.1.2栽培品种红色品种以赤霞珠、梅鹿辄为主,白色品种以霞多丽

23、为主。 5.1.3主要栽培技术项目拟建地区酿酒葡萄的栽培采用的双篱架,树形修剪为单干双臂型,行距为米,株距0.5为米,灌溉采用当地的节水灌溉技术。5.2生产工艺技术方案 5.2.1工艺技术思想 产品方案:项目拟生产赤霞珠干红、梅鹿辄干红,酒度12-13%(v/v),总酸(酒石酸)5.4-6.1g/L;霞多丽干白,酒度11-12%(v/v),总酸(酒石酸)6-7g/L。产品执行标准:GB15037-2006 5.2.2工艺技术路线 5.2.2.1白葡萄酒的生产1 生产设备的准备设备的清洗、输送管道的连接、车间卫生的清理,以及设备的维修等。2原料的采收与运输3 分选由于该地区气候和土壤条件都非常适

24、合葡萄的生长,有利于葡萄糖分的积累,不利于病虫害的发生。因而葡萄原料不但含糖量高,而且卫生状况也很好,所以在酿造这一过程中不涉及分选这一环节。4 除梗破碎直接将原料倒入螺旋输送机,经运送到除梗破碎机进行除梗破碎。5 压榨取汁破碎后的原料通过输送管道进入气囊压榨机,自流汁和压榨汁经过带有筛板的接汁槽被螺杆泵泵往发酵罐。筛板的作用是过滤少量的皮籽,当自流汁快要流尽时开始压榨,共压榨两次。6 加SO2SO2的添加形式为液态H2SO3,添加量根据原料的卫生状况而定,一般为1升每吨,一边进料一边添加。7 澄清、加果胶酶与分离一次澄清后测糖、酸含量,如果含酸量过高,则需要降酸。在分离一次澄清汁的同时添加C

25、L果胶酶,添加量为每10吨加100克。在添加前,每100克果胶酶需用10升蒸馏水溶化后一次性加入二次澄清罐中,进行二次澄清,澄清后分离,分离时使用离心泵,通过观察视镜中的浑浊度来确定终止分离。8 酒精发酵根据工艺要求,计算出加糖量后加糖。干白发酵采用VL1酵母。添加前需活化。活化方法如下:将每100克活性干酵母溶于1升37-40的热水中,活化10分钟左右,向其中加入少量的葡萄汁再活化10分钟左右倒入盛有部分葡萄汁的搅拌罐中,搅拌均匀后活化30分钟后泵入发酵罐中。每4小时进行一次封闭式循环,每次循环30分钟。9 酒精发酵的监控发酵期间,将温度控制在18-20,每2小时测一次温度和测比重。 10

26、分离倒罐、低温澄清发酵完成后,将葡萄酒分离倒入低温澄清罐中进行低温储藏。11 后处理12 稳定性试验及处理13 灌装 5.2.2.2红葡萄酒的生产1 生产设备的准备、原料的收购、分选、除梗破碎与干白相同。2 酿造干红葡萄酒时不对原料进行压榨,而是经破随后直接入罐。3 加SO2与果胶酶在料液进罐的同时添加亚硫酸和果胶酶,亚硫酸每5吨添加5升,果胶酶每5吨加100克。4 成分的测定主要测定含糖量,含酸量。5 加糖或加酸、加酵母根据工艺要求加糖或加酸,酵母的活化和添加与干白相同,只是干红酿造所用的是F15酵母。从加糖至加酵母完毕所用时间应控制在1小时之内。6 发酵监控干红的发酵温度控制在25-28,

27、温度没2小时测一次,为了使葡萄汁更好的与氧接触,循环采用的是开放式加筛板循环,每4小时一次,每次30分钟。发酵完毕后,采用开放式不加筛板循环。7 出酒、分离皮渣当比重下降至1010时进行分离,分离方法为开放式家筛板转罐,筛板的作用是过滤皮渣。皮渣用水平双压板压榨机压榨。8 苹果酸?乳酸发酵发酵温度控制在18-20,通过纸层析法进行定性分析。9 苹果酸?乳酸发酵结束,添加SO2发酵结束后,应保持游离SO220-25mg/L。10 稳定性试验及处理11 成分分析12 过滤、灌装5.2.3葡萄酒质量分析与控制干白葡萄酒的酒度为11-12?(v/v),总酸(以酒石酸计)6?7g/L,干浸出物大于等于1

28、6.0 g/L;干红葡萄酒的酒度为12-13?(v/v),总酸(以酒石酸计)5.4?6.1g/L,干浸出物大于等于18.0 g/L;无论是干白还是干红葡萄酒,其还原糖含量都应小于2 g/L,挥发酸小于等于1.2 g/L。5.3酿酒设备的工艺布局主要酿酒设备的工艺布局如下图:北5.4工艺流程的制定 工艺流程图干白生产工艺流程白葡萄原料分选直接压榨,分离皮渣葡萄汁二氧化硫澄清测成分、降酸澄清葡萄汁活性干酵母酒精发酵(18-20) 酒精发酵触发后加糖、倒灌 酒精发酵的监控测温度、比重、含糖量酒精发酵的终止分离倒罐成分分析澄清 密闭储藏稳定性试验及处理 稳定性分析过滤灌装5.5工艺设备的选择5.5.1

29、物料衡算1干红葡萄原酒:3500t葡 萄:350070%5000t葡萄浆果:500094%4700t梗:5000t6%300t2成品干红:400t待灌装酒:40098%408t葡萄原酒:408t94%434t葡 萄:434t70%620t葡萄浆果:620t94%583t梗:620t6%37t(3)干白葡萄原酒:1000t葡萄汁:1000t96%1042t葡 萄:1042t70%1489t皮 渣:1489t30%447t4成品干白:160t待灌装酒:160t98%163t葡萄原酒:163t98%166t葡萄汁:166t96%173t葡 萄:173t70%247t皮 渣:247t30%74.1t(

30、5)需灌装葡萄酒:408t+163t571t若装量为750ml/瓶,则1t酒可装1333.333瓶,571t可装761333瓶。则酒瓶、软木塞、胶帽、标签的用量均为:76133395%801403 个若每箱装6瓶,则纸箱用量为:761333698%129478个5.5.2设备的选择(1)除梗破碎机每年葡萄的收获期较短,一般在20天以内。故葡萄的破碎工作也应在20天内完成。种植葡萄的产量每年在7000吨左右,葡萄破碎时两班生产,按生产三周计。则每小时需破碎的葡萄量为:7000 212413.9吨,考虑设备利用率为90%,则需生产能力为:13.9 90%15.415吨/小时。根据需要的生产能力,选

31、用河南新乡市圣达轻工机械有限公司的SDCP-20型号的除梗破碎机,其主要性能为生产能力:15-20吨/小时,除梗功率3kw,破碎功率1.1kw,外形尺寸23409101800 ,重量 880kg,输浆泵出口100mm 。(2)压榨机根据白葡萄酒的工艺要求,在压榨过程中应尽量避免压出果皮、果梗及果籽本身的构成物质。这就要求压榨过程缓慢进行,压力逐渐增高,且不能过高。因而对于白葡萄的压榨,选择气囊压榨机。该项目每年白葡萄原料约1736t,收获大约一周,压榨时两班生产,按生产7天计算,则每小时需压榨的葡萄量为:173672410.3t考虑设备利用率为90%。则需生产能力为:10.3 90%11.411吨/小时。如果每压一批所需时间为4小时,则需要气囊压榨机的每批装量为:11444t。因而我们选择意大利DELLA公司生产的型号为PE100的气囊压榨机2台,其每批装量为20-30t,具体参数见下表。鉴于考虑到红葡萄比