上海浦东新区张江镇城管理行政执法中队.docx

1、上海浦东新区张江镇城管理行政执法中队上海市浦东新区张江镇 城市管理行政执法中队2017年度单位决算第一部分 单位概况第二部分 2017年度单位决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款支出决算表第三部分 2017年度单位决算情况说明第四部分 名词解释第一部分 单位概况一、主要职能遵循合法、公正、公开的原则，不断加强城市管理综合执法。依法相对集中行使有关行政部门在城市管理领域的全部或部分行政处罚及相关

2、的行政检查和行政强制权等。二、机构设置浦东新区张江镇城市管理行政执法中队无内设机构。第二部分 2017年度单位决算表2017年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入一、一般公共服务支出其中：政府性基金预算财政拨款二、外交支出二、上级补助收入三、国防支出三、事业收入四、公共安全支出四、经营收入五、教育支出五、附属单位上缴收入六、科学技术支出六、其他收入七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出九、医疗卫生与计划生育支出十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地

3、区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计本年支出合计用事业基金弥补收支差额结余分配年初结转和结余年末结转和结余总计总计2017年度收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计208社会保障和就业支出20805行政事业单位离退休2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2080506机关事业单位职业年金缴费支出210医疗卫生与计划生育支出21011行政事业单位医疗2101102事业单位医疗212城乡社区支出21201城乡社区管理事务2120104

4、城管执法221住房保障支出22102住房改革支出2210201住房公积金2210203购房补贴2017年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计208社会保障和就业支出20805行政事业单位离退休2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2080506机关事业单位职业年金缴费支出210医疗卫生与计划生育支出21011行政事业单位医疗2101102事业单位医疗212城乡社区支出21201城乡社区管理事务2120104城管执法221住房保障支出22102住房改革支出2210201住房公积金2210203购房补

5、贴2017年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出九、医疗卫生与计划生育支出十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计本年支出合计年初财政拨款结转和结余

6、年末财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款总计总计2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称类款项208社会保障和就业支出20805行政事业单位离退休2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2080506机关事业单位职业年金缴费支出210医疗卫生与计划生育支出21011行政事业单位医疗2101102事业单位医疗212城乡社区支出21201城乡社区管理事务2120104城管执法221住房保障支出22102住房改革支出2210201住房公积金2210203购房补贴合计2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决

7、算表 单位：万元项目合计人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称类款301工资福利支出30101 基本工资30102 津贴补贴30103 奖金30104 其他社会保障缴费30106 伙食补助费30107 绩效工资30108机关事业单位基本养老保险缴费30109职业年金缴费30199 其他工资福利支出302商品和服务支出30201 办公费30202 印刷费30203 咨询费30204 手续费30205 水费30206 电费30207 邮电费30208 取暖费30209 物业管理费30211 差旅费30212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费30214 租赁费30215 会议费3021

8、6 培训费30217 公务接待费30218 专用材料费30224 被装购置费30225 专用燃料费30226 劳务费30227 委托业务费30228 工会经费30229 福利费30231 公务用车运行维护费30239 其他交通费用30240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出303对个人和家庭的补助30301 离休费30302 退休费30303 退职（役）费30304 抚恤金30305 生活补助30307 医疗费30308 助学金30309 奖励金30311 住房公积金30312 提租补贴30313 购房补贴30399 其他对个人和家庭的补助支出310其他资本性支出31002 办公设

9、备购置31003 专用设备购置31007 信息网络及软件购置更新31013 公务用车购置31019 其他交通工具购置31099 其他资本性支出合计2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数988102017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称类款项合计注：本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出

10、，故本表无数据。第三部分 2017年度单位决算情况说明一、关于2017年度收入支出决算总体情况说明本单位2017年度收入总计为2,万元、支出总计为2,万元。与2016年度相比，收入、支出总计各增加万元。主要原因：项目数增加。二、关于2017年度收入决算情况说明本年收入合计2,万元，其中：财政拨款收入2,万元，占%；事业收入万元，占%；其他收入万元，占%。三、关于2017年度支出决算情况说明本年支出合计2,万元，其中：基本支出1,万元，占%；项目支出万元，占%。四、关于2017年度财政拨款收入支出总体情况说明本单位2017年度财政拨款收支总决算2,万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增

11、加万元，增长%。主要原因：项目数增加。五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出万元，占本年支出合计的%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加万元，增长%。主要原因：项目数增加。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出2,万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出万元，占%；医疗卫生与计划生育支出万元，占%；城乡社区支出1,万元，占%；住房保障支出万元，占%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出

12、年初预算为2,万元，支出决算为2,万元，完成年初预算的%。决算数大于预算数的主要原因：项目数增加及人员减少。其中：1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）万元；机关事业单位职业年金缴费支出（项）万元，主要用于：张江城管中队养老保险缴费及职业年金缴费的支出。年初预算为万元，支出决算为万元，完成年初预算的%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少。2、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）万元。主要用于：张江城管中队医疗金缴费的支出。年初预算为万元，支出决算为万元，完成年初预算的%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少。

13、3、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）1,万元。主要用于：张江城管中队与城管执法事务有关的支出。年初预算为1,万元，支出决算为1,万元，完成年初预算的%。决算数大于预算数的主要原因：项目数增加。4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）万元；购房补贴（项）万元。主要用于：张江城管中队购房补贴及公积金缴费的支出。年初预算为万元，支出决算为万元，完成年初预算的%。决算数大于预算数的主要原因：购房补贴项目新增加。六、关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本单位2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1,万元，包括人员经费1,万元，公用经费万元。基本

14、支出中：1、工资福利支出万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费及其他工资福利支出等的支出。2、商品和服务支出万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出等的支出。3、对个人和家庭的补助万元，主要用于：住房公积金、购房补贴及其他对个人和家庭的补助支出等的支出。4、其他资本性支出万元，主要用于：办公设备购置的支出。七、关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经

15、费财政拨款支出决算总体情况说明。本单位2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为9万元，支出决算为万元，完成预算的%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为万元，完成预算的%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：根据中央八项规定精神，严格控制公务用车费。2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度减少万元，降低%，其中：因公出国（境）费支出决算持平；公务用车购置及运行维护费支出决算减少万元，降低%；公务接待费支出决算持平。公务用车购置及运行维护费支出决算减少的主要原因

16、是根据中央八项规定精神，严格控制公务用车费。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。 2、公务用车购置及运行维护费支出万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行维护支出万元。主要用于公务用车的燃油费及其他相关费用。2017年，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。3、公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出0万（含外

17、宾接待支出0万元）。八、关于2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。九、国有资本经营预算财政拨款情况说明本单位2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况本单位2017年度机关运行经费支出万元，比2016年度减少万元，降低%。主要原因是费用的控制。（二）政府采购支出情况本单位2017年度政府采购金额（以合同签订为准）为万元，其中：货物采购金额万元、工程采购金额0万元、服务采购金额万元。（三）国有资产占有使用情况截至2017年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般

18、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。（四）预算绩效管理情况本单位2017年度按照财政部门制度：浦财督201548号关于印发浦东新区预算绩效管理实施办法的通知；浦财督20165号关于印发浦东新区预算绩效管理服务委托第三方机构管理办法的通知开展本单位预算绩效管理工作，建立了张江镇城市管理行政执法中队的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：2017年度开展的绩效跟踪评价项目0个，涉及预算金额0万元；2017年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元。第四部分 名词解释一、财政拨款收入：指单

19、位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。主要是：群租整治以奖代补经费收入、五违四必奖励费收入、高科中路达尔文路整治工程款收入、2017城管制服换装费收入、人口调控以补代奖经费收入等。三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：利息收入等。五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。六、年末结转和结余：指本年度或以前年

20、度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要用于接待其他部门（单位）来访人员、调研、检查、业务交流等执行公务或开展业务所需开支的住宿费、交通费、场地费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。