已过GSP认证文件计算机系统操作权限确认表.docx

1、已过GSP认证文件计算机系统操作权限确认表XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX公司计算机系统操作权限确认表编号：001岗位名称质量管理员计算机系统操作权限范围在质量档案的管理界面操作：基础数据的录入；资质维护；电子档案的编辑；新建质量档案；首营企业录入、查询、编辑、审核、锁定及解锁；首营品种的录入、查询、编辑、审核、锁定及解锁；客户信息的录入、维护、查询、编辑、审核、锁定及解锁；不合格药品的管理；不良反应的管理；药品质量信息的管理制定人制定日期年 月 日审核人审核日期年 月 日 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX公司 计算机系统操作权限确认表编号：岗位名称采购员计算机系统操作权限范围

2、在业务管理中操作：采购计划及采购订单的新建及编辑；在库药品的查询；采购退货的新建及编辑；供应商信息编辑、查询。制定人制定日期年 月 日审核人审核日期年 月 日 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX公司 计算机系统操作权限确认表编号：岗位名称收货员计算机系统操作权限范围查询采购订单；对采购收货单的新建，查询，编辑及确认。制定人制定日期年 月 日审核人审核日期年 月 日 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX公司 计算机系统操作权限确认表编号：岗位名称验收员计算机系统操作权限范围在入库管理及验收界面操作：对药品验收信息的收集，编辑；编辑验收记录；购进、销售退货验收管理；退货验收信息的收集，编

3、辑；制定人制定日期年 月 日审核人审核日期年 月 日 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX公司 计算机系统操作权限确认表编号：岗位名称养护员计算机系统操作权限范围在储存养护管理界面操作：在库药品的查询；养护记录的编辑和修改；疑问药品的锁定；异常上报锁定及解锁。制定人制定日期年 月 日审核人审核日期年 月 日 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX公司 计算机系统操作权限确认表编号：岗位名称保管员计算机系统操作权限范围在库房管理系统中操作：在库品种查询，盘点；在库药品批号锁定及解锁；盘点表的编辑；审核，录入入库单；商品损溢报表的新建及编辑。制定人制定日期年 月 日审核人审核日期年 月 日

4、XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX公司 计算机系统操作权限确认表编号：岗位名称复核员计算机系统操作权限范围在出库管理界面操作：库存查询；出库复核记录的新建，修改。制定人制定日期年 月 日审核人审核日期年 月 日 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX公司 计算机系统操作权限确认表编号：岗位名称开票员计算机系统操作权限范围在库品种的查询；客户资质的查询；销售出库单的新建及修改。制定人制定日期年 月 日审核人审核日期年 月 日 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX公司 计算机系统操作权限确认表编号：岗位名称质量负责人计算机系统操作权限范围首营药品、企业、客户审核权限；采购、验收收货、养

5、护、保管、出库复核、运输等相关工作的查询权限；常用GSP报表管理权限；疑问药品的审核确定及修改锁定解锁。制定人制定日期年 月 日审核人审核日期年 月 日 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX公司 计算机系统操作权限确认表编号：岗位名称质量部经理计算机系统操作权限范围首营品种、企业、客户审核权限；采购、验收收货、养护、保管、出库复核、运输等相关工作的查询权限；常用GSP报表管理权限；疑问药品的审核确定及修改锁定解锁；药品移库功能。制定人制定日期年 月 日审核人审核日期年 月 日 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX公司 计算机系统操作权限确认表编号：岗位名称企业负责人计算机系统操作权限范

6、围首营品种、企业、客商查询权限；采购、验收收货、养护、保管、出库复核、运输及统计分析数据等相关工作的查询权限；常用GSP报表管理查询权限；业务查询权限；疑问药品的查询权限。制定人制定日期年 月 日审核人审核日期年 月 日 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX公司 计算机系统操作权限确认表岗位名称信息管理员计算机系统操作权限范围计算机系统安装、测试、维护；建立系统管理档案；系统数据库管理和数据备份；及时解决各类系统问题。制定人制定日期年 月 日审核人审核日期年 月 日编号： XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX公司 计算机系统操作权限确认表岗位名称运输员计算机系统操作权限范围随货同行单的

7、查询；运输记录的新建，编辑；制定人制定日期年 月 日审核人审核日期年 月 日编号： XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX公司 计算机系统操作权限确认表岗位名称财务部部长计算机系统操作权限范围进货入库、销售出库记录的查询；对往来账目的查询、编辑、审核对首营供货单位及首营品种的审核制定人制定日期年 月 日审核人审核日期年 月 日编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX公司 计算机系统操作权限确认表岗位名称会计计算机系统操作权限范围进货入库、销售出库记录的查询；对往来账目的查询、编辑、审核制定人制定日期年 月 日审核人审核日期年 月 日编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX公司 计算机系统操作权限确认表岗位名称出纳计算机系统操作权限范围进货入库、销售出库记录的查询；对往来账目的查询、编辑、审核制定人制定日期年 月 日审核人审核日期年 月 日XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX公司 计算机系统操作权限确认表岗位名称销售部部长计算机系统操作权限范围对供应商及客户资质的查询，修改和审核。对在库药品的审核、修改和查询。对不合格供应商、客户及药品的锁定、对进货统计、销售统计的查询。制定人制定日期年 月 日审核人审核日期年 月 日