1000套年高精度半钢丝子午线轮胎活络模具加工生产技改项目可行性研究报告.docx

1、1000套年高精度半钢丝子午线轮胎活络模具加工生产技改项目可行性研究报告1000套/年高精度半钢丝子午线轮胎活络模具加工生产技改项目可行性研究报告项目名称：1000套/年高精度半钢丝子午线轮胎活络模具加工生产技改项目总 论一、 项目概况项目名称：1000套/年高精度半钢丝子午线轮胎活络模具加工生产技改项目建设地址：山东省东营市北一路79号项目开发单位：山东鸿基机械科技有限公司项目开发期：2009年1月开始筹建，建设期约1年，预计2009年12月底工程竣工批量生产。项目投资及收益：本项目估算总投资13000万元，正常生产经营年实现销售收入20000万元，项目达产后年利润总额4187万元，所得税1

2、047万元，税后利润3140万元，投资回收期为4.1年，投资利润率为32.21%。二、项目开发单位简介项目单位：山东鸿基机械科技有限公司单位住所：山东省东营市北一路79号法定代表人：王建军（自然人投资或控股）注册资本：伍仟万元实收资本：伍仟万元公司类型：有限责任公司经营范围：石油机械、高精度子午胎模具机械开发，子午胎设备、造纸机器的制造、销售，自营和代理各类商品的进出口业务。（以上经营事项涉及法律法规规定需报批的，凭批准证书经营） 经营期限：2007年06月08日至2017年06月07日本公司自2008年6月29日开业，是一个以子午线轮胎活络模制造为主要产品的股份制企业，是东营开发区重点企业。

3、公司占地面积120亩，银行信用等级AAA级，现有职工500余人，工程技术人员40余人，目前产能已达到年产1000套全钢丝轮胎活络模具并承接部分模具维修业务。我们深刻认识到数控理论在机械加工中的重要性。公司已经和山东工程学院联合开发子午线轮胎活络模具CAD/CAM/CAE设计制造技术，并派选骨干技术人员进行培训，深入学习计算机设计和数控加工技术，在项目投产后将大大的提高产品的品质档次和市场竞争力，为企业以后的发展和市场开拓夯实基础。三、可行性研究报告编制依据和原则1、编制依据（1）原国家计委审定发行的投资项目可行性研究指南试用版；（2）国家发改委、建设部颁布的建设项目经济评价方法与参数第三版；（

4、3）机械建设项目可行性研究报告内容和深度的规定；（4）甲方提供的技术资料；（5）设计合同；（6）国家其他有关法律、法规及产业政策。、编制原则（1）根据本地区和国内市场需求情况，以及对未来发展趋势的预测，结合本公司的实际状况和经济实力，确定追加1000套/年半钢丝子午线轮胎活络模生产规模的项目。项目投资及技术改造后，将给公司带来很好的效益，为企业以后的发展打下良好的基础。（2）认真贯彻执行国家及部门有关文件的精神，充分利用项目建设单位的优势，综合利用好企业内部资源，使项目建设做到好、快、省。（3）严格按照加工工艺技术及有关资料开展工作，积极消化国内外先进技术，结合本企业的具体情况，坚持高技术、高

5、标准、高效益、高起点的原则，确保项目投产后科技含量高、市场定位高，以提高项目的经济效益和社会效益。（4）在可行性研究报告编制中，把节约和合理使用能源放在重要位置考虑，积极采取节能措施，选用可靠的节能设备。（5）严格按照国家环保法和环保部门的要求，做好“三废”治理和职业安全卫生工作，确保企业的正常运转，做好职业安全卫生防护，确保劳动者的健康。四、结论1、本项目投资方向正确。2、山东鸿基机械科技有限公司具有改造和完成该项目的经济实力和技术支持。3、工艺技术先进。该项目采用先进工艺路线，进口设备、技术力量雄厚，该装置运行将节约原材料的消耗，并对环境保护有较好的效果。4、市场销售前景良好。经过分析，半

6、钢丝子午线轮胎模产品国内外市场需求量呈逐年上升趋势。因此，本项目建成投产，将会产生很好的经济和社会效益。5、具有较好的经济效益和抗风险能力。综上所述，该项目投资方向正确，采用的工艺技术先进，设备可靠，符合国家产业政策，产品市场前景光明，因此该项目可行。山东金都工程设计咨询有限公司二OO九年四月十八日第一部分 项目建设的必要性一、项目建设背景“十五”以来东营市经济保持了强劲的发展势头，全市国内生产总值平均每年以17%速度递增，东营市统计局刚刚公布的资料显示，2008年东营市生产总值突破2000亿元，达到2052.62亿元，比上年增长13.7%。按常住人口计算，人均生产总值102741元。在城市综

7、合经济实力快速发展的同时，为了改变城市面貌，从根本上确立东营作为现代化经济中心的地位，市委、市政府提出了“大开放、大招商、大发展”的要求，五年引进外来固定资产投资334亿元，实际利用外资6.2亿美元，是“九五”的4.9倍。对外经贸快速增长，去年完成进出口总值14.8亿美元，其中出口8.5亿美元，分别是“九五”末的10.3倍、11.4倍，在全省的排名五年分别前进了3个和5个位次。大开放、大招商有力地促进了东营社会经济的发展，改善了发展环境，提升了东营市的知名度，并连续四年成功举办了东营经贸洽谈会，工业园区建成区面积已达到87平方公里。2008年，东营市以党的十七大和十七届三中全会精神为指导，深入

8、贯彻落实科学发展观，解放思想，开拓创新，真抓实干，勇克时艰，积极应对经济发展中出现的各种矛盾和问题，扎实推进黄河三角洲开发建设，国民经济保持了健康较快增长，各项社会事业稳步协调发展。二、项目建设的必要性轮胎模具是轮胎生产的关键设备，尤其半钢丝轮胎模。它的科技含量较高，需求更为突出。我国在90年代初陆续开始使用子午线轮胎，因为它的各种性能大大地超过了斜纹轮胎，到了90年代后期，国内已有超过50%的汽车用上了子午线轮胎。随着科技的发展，估计到2010年全国会有93%的汽车上安装子午线轮胎。随之生产子午线轮胎的企业迅速增加，他们需要硫化轮胎用的模具，刚开始模具是靠进口的，此后国内模具企业的子午线轮胎

9、模具生产开始启动。目前从轮胎生产的需求来看，国内模具生产企业只能勉强供应，轮胎厂的部分模具还需进口，尤其半钢模具（半钢模具是用于硫化轿车轮胎所用），因其科技含量高，现今国内仅有三、四家模具厂能生产出合格的半钢模具。近几年来，国外的一些轮胎集团纷纷在国内设立分厂，如：日本的普利斯通，法国的米其林，美国的因特异等大集团公司，还有其他国家的一些大中型轮胎企业都在国内占领了轮胎制造和销售的一席之地，这对模具制造行业是带来了机遇，半钢丝子午线轮胎的销售量的膨胀尤其迅猛（可从国内轿车生产线猛增估量）。1、符合国家的产业政策为推广国家经济结构的战略性调整，促进产业升级，提高竞争力，国家发展改革计划委员会，国

10、家经济贸易委员会于2000年9月21日联合颁布了当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录（2000年修订），确定了当前国家鼓励发展的产业、产品和技术的原则：A、当前和今后一个时期有较大的市场需求，发展前景广阔，有利于开拓国内市场。B、有较高的技术含量，有利于促进企业设备更新和产业技术进步，提高竞争力。C、国内存在从研究开发到实现产业化的技术基础，有利技术创新，形成新的经济增长点。D、符合可持续发展战略，有利于节约资源和改善生态环境。E、供给能力相对滞后，提高其供给能力有利于促进经济结构的合理化，保持国民经济持续快速发展。本项目符合该目录的有关规定，属于当前国家重点鼓励发展的产品和技术、项目的

11、建设，符合国家的产业政策，并在项目审批、进口设备税收等方面享有一定的优惠政策。2、促进下游相关产业的发展，具有良好的社会和经济效益。本项目技术及工艺先进属于高科技，高附加值产业，同时项目属加工制造业，产业影响面广，后续产业链长，具有良好的社会效益、经济效益，对国民经济发展具有重要的产业战略地位，意义重大。3、促进企业进一步发展。项目产品既有国内先进科技水平，同国外同类产品相比又将其造价降低到国内使用企业能够接受的水平。项目投产后，将以其准确的市场定位和良好的性价比在国内材料市场占据一席之地，成为企业新的增加点，促进企业进一步发展。第二部分 产品市场分析随着国民经济的持续增长，人民物质文化生活的

12、不断提高，轿车代步已走进了千家万户。轿车生产线在国内迅速增加，国家和人民对性能稳定，安全可靠的子午线轮胎的需求量与日俱增，从而带动我国轮胎制造行业的高速发展，轮胎模具的需求量也随之猛增。据权威部门统计，我国当前半钢轮胎模具年需求量约为7000套，因其精度要求高，制造难度大，国内仅有三、四家能制造出合格的产品，且他们的产能又无法满足需求，只得依靠部分进口，但因价格增加了轮胎制造的成本。本公司所处位置周边地区已由两家半钢轮胎生产企业，另有四家企业已启动生产流水线，省内生产半钢轮胎的企业有近10家。全国的半钢轮胎生产企业就不用再提了，还有外资在华半钢轮胎生产企业、市场销售的前景一片光明。国内外的轮胎

13、模具市场一直由外国人霸占着，但因其价格昂贵，最近一段时间内，东南亚各国、欧洲的土耳其等已经在中国做试探性模具投放，估计不久的将来，国内生产的轮胎模具将会是他们的有力支持，模具出口也是一个较为迷人的市场。因此，就本项目而言，市场前景良好，产品形势乐观，具有很强的生命力，发展前景十分广阔，会给企业带来客观的经济效益。第三部分 项目选址及建设条件一、项目选址该项目拟选址在东营市北一路与福州路交叉路口、东营市经济技术开发区内，占地面积120亩。开发区内城市道路纵横交错，与市区主要交通干线联网，区域内供水、排水、供电、供热、通讯、消防等基础设施配套齐全，条件较为优越。山东省东营市，具有以下建厂之优越条件

14、:1、优越的地理位置，丰富的自然资源东营市位于渤海之滨，北靠京津塘，南连山东半岛，是环渤海经济区和黄河经济带的结合部，也是海陆连接东北和中原两大经济区的重要通道。距北京、天津、青岛、济南分别为400公里、300公里、250公里和200公里。这里属北温带大陆性气候，四季分明，光照充足，气候条件良好。 东营自然资源丰富，开发潜力巨大。全市土地总面积1188.5万亩，已开发利用面积663.4万亩，占土地总面积的55.8% ，尚有525万亩土地后备资源待开发利用。黄河流经东营市188公里，年均径流量300亿立方米。强大的引蓄水能力保证了淡水水源。2、完善的基础设施条件东营境内公路四通八达，公路通车里程

15、达4800公里，公路密度每百平方公里59.1公里。铁路南接胶济铁路，与“大动脉京沪铁路相连。海港 已建成1个5000吨级和5个3000吨级泊位。电力设施 完备可靠，建成输变电站42座，用电总量达62亿千瓦时。通讯网络先进， 信息传输快捷，程控交换机容量35万门，全市电话普及率第百人21部，市区每百人拥有电话52.4部。这里生态环境良好，碧水蓝天，鸟语花香，空气清新。中心城建设大空间、大绿地、大水面特色，水系环绕，绿树掩映，一 楼一式，一步一景，己建成面积50平方公里。城区内商店林立，宾馆酒店、 文化娱乐、医疗保健等设施配套，工作和生活极为方便。此外，东营地区市场容量较大，年固定资产投资150亿

16、元左右，人均国内生产总值、人均储蓄和人均消费水平位居山东省前列，并己形成逾万人的科技人才群体。东营民风纯朴，人民勤劳能干，社会秩序稳定，投资兴业具有可靠保障。3、良好的投资环境，优惠的投资政策东营市大力实施“大开放、大招商、大发展”战略。同时东营市向国内外公开承诺并发布文件，为外来投资者提供全国最优惠的政策、最优良的秩序、最优质的服务。投资除享受国家和省赋予的沿海经济 开放区政策外，还享受一系列特别优惠外来投资者和重奖引资者的政策，尤其是对重点项目采取一事一议、特事特办的办法，制订专项政策，给予特殊优惠;对招商引资项目实行一门受理，联合审批，一口收费，限时办结制，只要项目定了干，一切手续我们办

17、。同时严格规范对企业的检查和执法管理行为，以确保外来投资者的权益不受侵犯，努力使投资 者得到丰厚回报，在东营干得放心，经营安心，生活舒心。 4、靠近海岸，位于风能资源丰富地区的腹地中国的风能丰富区域呈北部一片，东南沿海一线分布。位于渤海之滨的东营市，恰好处于这“北部一片和东南沿海一线”之间，地理位置优越， 距离风能资源丰富区域较近，不仅便于生产产品叶片的运输，而且运输成本相应较低。东营市又由于便捷的运输条件，为生产厂初期全部采用进口原材料的运输，创造了便利，进口材料上岸后只经过短途运输便可进厂，节约了原材料的运输成本。此外，东营市位于中国的经济发达地区，在该地点建厂，也为今后原材料的国产化奠定

18、了节省运输成本的基础。二、厂址方案（1）交通运输现状，潜在能力和发展规划厂区附近有大量出租运输车，可随时租用，非常方便，也可以满足公司的运输要求。由于该项目属新上项目，起点高，技术含量高，生命力旺盛，在未来的几年里，将会有飞速的发展。公司将在东营这个机械加工基地上打下根基，迅速壮大。（2）公用工程基础设施情况当地政府鼓励发展机械加工业，政策优惠，交通便利，与市区主要交通干线联网，区域内供水、排水、供电、供热、通讯、消防等基础设施配套齐全，条件较为优越。（3）当地施工和协作情况本工程主厂房为钢结构，原料库为框架结构，变配电站为砖混结构，采用地方材料就可满足施工要求。（4）厂区占地面积，拟用场地目

19、前使用情况及场地周围环境厂房拟建在东营市经济技术开发区，厂区占地120亩，场地平坦，周围环境良好，没有环境污染。（5）厂址方案结论综上所述，经技术经济比较后，上述地点满足生产要求。三、建设条件1、气候雨水条件拟建厂址的气候属于北温带大陆季候风区、四季分明，夏季炎热多雨、冬季寒冷干燥。年平均气温12.90、极端最高气温42.10、极端最低气温-19.20，年平均相对湿度64，冻结深度为0.5米，年平均降水量为627.1毫米。全年主导风向： 冬春季： 西北西 （WNW）夏 季： 南南东 （SSE）风速： 年平均： 3.13.7m/s最 大： 4.4 m/s气温： 年平均气温： 1213极端最高：

20、39.2极端最低： -19.3湿度： 年平均相对湿度：6367最热月： 83最冷月： 57降雨量： 年平均降雨量： 450700mm最大日降雨量： 366.2 mm气压： 年平均气压： 102.7103.3kPa绝对最低气压： 98.76 kPa绝对最高气压： 104.79 kPa冻土条件： 0.5m2、地质条件（1）拟建场地为中软厂地土，地下水位高，厂区附近的道路标高为1.02m，高出厂区自然标高0.5 m左右。（2）该场地地岩性不均、结构松散、固结性较差，属高压缩性土。（3）该地区地耐力为10吨/平方米。（4）该地区地震烈度为7度。该地区原始地貌冲击平原，区域内地形简单，落差小，地面坡度一

21、般为1/100-1/500，海拔为45.50米。场地地貌单元属于黄河冲击平原，地形平坦。地震基本烈度为7度。（5）厂区内将建设齐全的消防设施，生产车间周围及仓库周围均设有消防环行通道，生产车间及其它建筑物之间间距符合建筑防火设计规范，对周围建筑物不会造成较大的影响。3、公用工程和辅助设施条件（1）运输条件1）全厂的运输量为：年运入量为2160吨，年运出量为1340吨。厂区附近有大量的出租运输车，可随时租用，非常方便，可以满足公司的运输要求。2）厂区拟建完整的原材料库。3）运输方式为：汽车运输。（2）给排水1）给水A、本公司给水包括生产生活用水、消防用水，由园区内供水系统提供，可以满足生产生活需

22、要。B、生活用水及工艺用水：企业的生活用水及工艺用水由园区内供水系统供给，可以满足工艺生产需要。C、消防给水来自厂区内消防蓄水池。2）排水本项目生产用水量不大，而且可以循环使用，无易燃、易爆生产废水排除。生活污水排入厂区内污水池，雨水采用自然漫流排放，排水排向厂区东侧排水沟，故不会出现厂内积水和内涝灾害。厂房内排水管采用柔性接口铸铁排水管，厂区排水管选用陶瓷管。（3） 供电及电信条件1）装置供电A、厂址地区电源及供电情况本工程电源由开发区统一配备20kv高压电源。该厂区内所有用电设备的装机容量按Pe = 1600 kW考虑，选用台1000KVA电力变压器。根据计算负荷采用人工补偿，低压配电室设

23、置电容器补偿柜，功率因数补偿的指标要求大于0.9以上。B、负荷等级，供电参数该厂区内所有用电设备的装机容量按Pe = 1600 kW考虑。根据生产工艺，中断供电不仅会造成主要设备损坏、大量产品报废、连续生产过程被打乱需较长时间才能恢复、企业大量减产等较大经济损失，所以全厂的供电负荷属于三级负荷，对供电无特殊要求。C、电源选择方案鉴于该厂负荷等级为三级，其负荷为一般负荷，采用低压放射式向各车间或用电单位供电较为合理。D、全厂供电方案选择几原则确定厂区总低压配电柜等主要设备和材料由当地供电公司负责解决和完成。车间配电设备和电气材料由甲方根据主要设备材料表负责供应和实施。E、节能措施及节能效益、照明

24、灯具选用高效节能三基色荧光灯，其镇流器为电子式，其功率因数可达cos= 0.99 。用电设备的保护装置采用无功耗电动机保护器。选用节能型交流接触器。2）电信本项目设置了直播电话机8部，移动电话21部。这些设备基本上可以满足生产和对外联系需要。另外，员工大都有移动电话，可以满足随时对外联系的需要。（4）采暖和通风1）采暖A、厂址环境和生产特点该区域均属于采暖区。本项目主要产品为钢制模具和铝制模具。B、设计依据采暖通风与空气调节设计规范 GB 50019-2003通风与空调施工及验收规范 GB 50243-2002采暖通风与空气调节设计规定 HG/T 20698-2000C、设计方案采暖设计方案生

25、产区进行采暖，附助用房（包括操作间、更衣室等房间）以及办公区和生活区均要求采暖，采暖热媒为0.2MP蒸汽，蒸汽由园区供暖系统统一供给制得，减压后使用，蒸汽凝水引至室外排水系统。通风设计方案本项目主要产品为钢质模具。敞开式生产区利用自然通风，非敞开式生产车间需要进行机械通风，通风设备选用轴流风机，安装于房顶或墙面上，通风量按房间换气次数10次/h确定。D、公用系统耗量全厂采暖最大蒸汽耗量为0.6t/h，通风最大耗电量为7.5KW。（5）维修维修设施包括机、电、仪、土建、防腐等维修项目。公司配有以下机构，以满足正常生产维修和停产检修的需要：机建车间，下设机修组、电工组、基建组、防腐组。大修依托社会

26、力量解决。（6）土建1）设计原则A、建、构筑物的土建方案选择执行国家现行的有关标准规范；B、建、构筑物的结构设计除满足强度、刚度、稳定性等要求外，还必须充分考虑到本装置的生产特点和工艺生产的一些特殊要求；C、生产和辅助生产设施采用工厂布置一体化、生产装置露天和联合化的原则；D、结构选型和建筑材料的选择要求做到标准化、系列化、定型化，以节省投资，缩短建设周期；E、在建筑风格上与工业园区内现有的建筑相协调。2）土建工程方案的选择建筑物平立面设计简洁、明快，外墙立面划分整体要求与周围建筑物相协调，局部调整的原则。第四部分 建设规模与产品方案一、建设规模1、厂区建设规模1000套/年高精度半钢丝子午线

27、轮胎活络模具加工生产技改项目占地面积120亩，厂区建筑面积28888m2。2、原材料供应规模（1）主要原材料、辅助材料、年需用量、来源及运输条件主要原材料为模具钢、球墨铸铁及铸钢年需求量均立足于国产，铝合金年需求量300吨，国产与进口并进，其他辅料如：硅橡胶、石膏粉、模具树脂等均采用进口、国产并进、所有材料均能在国内采购、运输便捷。（2）原材料的可靠性以上所用材料在国内均属于成熟产品。本项目原材料采购的原则是绝对采用正规材料供应商的产品，进口材料均以质量保证书为证采购，确保产品用上优质材料。3、配电公用系统供应规模本公司已配套由装机容量1000KVA的发电机组2套，1000KVA的变压器2台，

28、能够满足本项目用量的需求。二、产品方案1、产品方案的选择与比较考虑到目前市场的情况和今后的发展趋势，结合山东鸿基机械科技有限公司的现有条件，在已经具备年产1000套全钢丝子午线轮胎模具的前提下，再研发年产1000套半钢丝子午线轮胎模具项目。本项目立足于技术先进，规模适当，投资节省，产品在目前和今后都具有竞争优势的原则，同时对主要关键设备设计上留有余地，为今后装置扩建创造条件，该项目从规模和技术在国内都属于比较先进和具有竞争优势的。2、生产规模根据目前的市场分析，以及公司发展的需要，本项目生产规模为年产1000套，年工作小时为5000小时。3、技术性能指标半钢子午线轮胎模具采用铝合金材质，花纹块

29、型腔，它的各项尺寸指标，花纹筋法向指标均能达到国际标准，其他部分均用钢质材料，技术性能指标处国内同行中前列，接近国际同类产品。（1）模具使用后轮胎飞边厚度0.10。（2）模具胎面尺寸精度0.20。第五部分 技术方案、设备方案和工程方案一、技术方案1、原材料路线确定的原则和依据本项目加工工艺所采用的主要为铝合金、模具钢、球墨铸铁、不锈钢板等，价格适中，均立足国内采购，且运输及使用均十分方便，故对原材料路线可不予考虑。2、工艺技术方案的比较和选择理由半钢丝子午线轮胎模与全钢丝模结构相似，但制造工艺由很大的差别。半钢模制造的核心部分花纹块型腔是以高科技工艺铝合金精密浇铸一次成型。这套工艺与普通工艺的

30、区别是精度更高，花纹筋法向率极准，这是高速轿车所用轮胎之必备条件。在制造过程中，我们采用世界上最先进的美国通用开发的UG软件编制轮胎形状的造型和加工程序。设计出准确无误的各种图形，选用瑞士制造五轴五联动加工铣床来完成模型的加工。精密浇铸设备选用日本产自动低压浇铸机，浇铸工艺采用自行研发与日本技术相结合方式。技术力量配备上，以公司现有技术人员为主体，再从社会上广泛引进拥有专业技术特长的人才，进一步完善工艺，确保1000套模的加工能力。3、加工工艺流程半钢丝子午线轮胎模的浇铸工艺是根据上海交通大学研制的理论依据制定，其他部件加工工艺与全钢模制造相似，但是所使用设备和技术标准需提高一个层次。具体加工

31、工艺流程：半钢花纹块设计造型及编程五轴铣加工模型硅胶模制作石膏模制作精密浇铸机加工钳加工测试。二、设备方案 1、设备选型原则 （1）设备选择符合技术先进、可靠和经济合理性； （2）与项目建设规模、产品方案和工艺技术相适应，满足项目的要求； （3）适合产品品种和质量的要求； （4）降低原材料、水、电等能源的单耗，满足环境保护要求； （5）设备的可靠性、成熟性，保证生产和质量稳定； （6）主要设备与辅助设备之间相互配套。 （7）本项目所选用的设备必须在满足工艺要求的前提下，还要达到结构简单，便于清洗操作与维修的要求。（8）选用高效节能的新设备、新技术和新材料。（9）关键设备实现自动化，减轻工人的劳动强度。2、主要加工设备清单设备一览表单位（万元）序号项 目单位单价数量金额1CDPM三维数控雕刻机台2541002DK7763电火花线切刻机台20122403XDF778高速铣削加工中心