橡胶防焦剂CTP项目立项申请报告.docx

1、橡胶防焦剂CTP项目立项申请报告橡胶防焦剂CTP项目立项申请报告一、项目提出的理由中国制造2025的发布将实现我国制造业的转型升级，并且将重点发展新一代信息技术、高档数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、节能与新能源汽车、电力装备、新材料、生物医药及高性能医疗器械、农业机械装备等十大领域。在政府出资引导、鼓励民资参与的情况下，有望带动近万亿元的投资及经济总量增长。二、项目名称及承办单位（一）项目名称项目名称：橡胶防焦剂CTP制造项目。（二）项目承办单位承办单位名称：安庆某某科技有限公司。三、项目建设选址及用地综述（一）项目建设选址本期工程项目选址在安庆某工

2、业园。（二）项目建设地概况安庆，古称舒州，别称宜城，简称“宜”。位于安徽省西南部，长江下游北岸，皖河入江处， 安庆素有“万里长江此封喉，吴楚分疆第一州”的美誉。国家历史文化名城，中国优秀旅游城市，国家园林城市，国家森林城市，素有中国“黄梅戏乡”之称，国粹京剧的起源地。截止到2015年，安庆市下辖3个市辖区、6个县，代管1个县级市，全市总面积13590平方公里，常住人口524万人。安庆有着“千年古城、文化之邦、百年省会、戏剧之乡”之称，是皖西南区域中心城市，皖赣鄂三省交界处全国重要的综合交通枢纽和军事战略要地。长三角城市群主要成员之一，长江经济带通关一体化核心城市，皖南国际旅游文化示范区重点城市

3、，皖江城市带承接产业转移示范区核心城市。（三）项目用地性质本期工程项目计划在安庆某工业园建设。（四）项目用地规模项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用地面积27800.56平方米（折合约41.68亩），净用地面积27800.56平方米（红线范围折合约41.68亩），土地综合利用率100.00%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照橡胶防焦剂CTP行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合橡胶防焦剂CTP制造和经营的规划建设要求。（五）项目用地控制指标该工程规划建筑系数74.86%，建筑容积率1.24，建设区域绿化覆盖率6.24%，固定资产投资强度212.47万元/亩，

4、根据测算，本期工程项目建设完全符合工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。四、项目建设必要性分析（一）中国制造2025“中国制造2025”的主攻方向是智能制造，智能制造的核心问题就是要更多地使用传感器、工控系统和工业互联网系统实现智能决策。所以我国要突破智能制造方面的一些短板和瓶颈，要把这些工作解决好。落实中国制造2025，建设制造强国，需要各方共同努力。（二）战略性新兴产业发展规划在中国当前重点推动战略性新兴产业发展，主要是在劳动力成本等持续上升、追赶型增长方式面临外部约束等背景下的必然政策选择，体现了内生增长的内涵。经典的内生增长理论认为，国家或地区经济可

5、不依赖外力推动而通过自身内在因素实现持续健康增长，内生的技术进步和创新是推动经济持续增长的决定要素，其中技术创新是经济增长的源泉，而劳动分工程度和专业化人力资本的积累水平决定技术创新水平高低。技术进步带来消费需求结构和产业结构分化，由技术研发机制、市场培育机制、制度激励机制共同作用直接推动产业发展。战略性新兴产业内生性增长体现为需求、知识、制度等内生变量的增长。同时，基于中国当前的市场潜力、以及人力资源等方面的雄厚积累，推动战略新兴产业的发展，是有现实条件支持的。另外，适应转型需求的战略新兴产业，往往对整个产业的转型具有一定的先行、引领、引导作用。技术的重大突破导致技术分化，形成不同发展方向的

6、技术，继而依靠技术选择形成市场信赖的技术群和企业群。产业创新技术的先行性、主导性和突破性，使产业具有政策导向作用，预示着未来经济发展重心能够代表未来科技、产业发展的方向，成为产业发展的主流，在未来较长时期内对经济和产业发展具有较强的引领和带动作用。（三）经济新常态展望未来，改革开放依然是决定实现“两个一百年”奋斗目标和实现中华民族伟大复兴的关键一招，停顿和倒退是没有出路的。“开弓没有回头箭，改革关头勇者胜”。在经济发展新常态下全面深化改革，要更加注重改革的系统性、整体性和协同性，狠抓改革攻坚，突出创新驱动，强化风险防控，加强民生保障，应当成为全面深化改革关键时期需要着力做好的重要工作。五、项目

7、土建工程建设指标本期工程项目净用地面积27800.56平方米，建筑物基底占地面积20811.50平方米，总建筑面积34472.69平方米，其中：规划建设主体工程26840.84平方米，根据测算：计容建筑面积34472.69平方米；项目规划绿化面积绿化面积平方米，土地综合利用面积27800.56平方米。六、设备选型方案本期工程项目计划购置生产及检测设备共计126台（套），设备购置费3004.05万元。七、主要能源供应及节能分析（一）主要能源供应1、本期工程项目生产用电为三级负荷，年用电量754506.92千瓦?时，折合92.73吨标准煤。2、根据测算年总用水量11767.99立方米，折合1.01

8、吨标准煤，主要是生产补给水和办公及生活用水。（二）项目节能分析“橡胶防焦剂CTP生产建设项目”在设计过程中，对生产工艺、电气设备、建筑等方面采取有效节能措施，年用电量754506.92千瓦?时，年总用水量11767.99立方米，项目年综合总耗能量93.74吨标准煤/年。根据测算，达纲年综合节能量38.29吨标准煤/年，项目总节能率26.55%，因此，该项目属于能源利用效果较好的项目。（三）产业节能“十三五”发展规划坚持以科学发展观为指导，落实节约资源基本国策，把节能降耗作为转变工业发展方式、推动工业转型升级的重要抓手，以提升工业能源利用效率为主线，以科技创新为支撑，以政策法规为保障，加快淘汰落

9、后生产能力，大力推进工艺、装备、产品的结构调整和技术进步，加快以节能降耗为核心的企业技术改造，强化重点用能企业节能管理，加强信息通信技术在节能降耗中的应用，培育和发展节能产品装备制造业和节能服务产业，加快构建资源节约型、环境友好型工业体系，提高工业绿色发展水平。八、环境保护及清洁生产和安全生产（一）环境保护本期工程项目符合安庆某某工业园发展规划，选用生产工艺技术成熟可靠，符合安庆产业结构调整规划和国家的产业发展政策；项目建成投产后，在全面采取各项污染防治措施和加强企业环境管理的前提下，对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，所以，本期工程项目建设不会对区域

10、生态环境产生明显的影响。（二）清洁生产本期工程项目设计中采用了清洁生产工艺，应用清洁原材料，生产清洁产品，同时采取完善和有效的清洁生产措施，能够切实起到消除和减少污染的作用；因此，本期工程项目建成投产后，各项环境指标均符合国家和地方清洁生产的标准要求。（三）安全生产本期工程项目采用了先进、成熟、可靠的橡胶防焦剂CTP生产技术，在设计中严格执行国家有关劳动安全卫生政策，并根据实际情况采取完善的安全卫生措施，预计本期工程项目在建成后将有效防止火灾、雷电、静电、触电、机械伤害、噪声危害等事故的发生。本期工程项目主体工程火灾危险类别为丙类，建筑耐火等级为二级；项目设计中除了各专业严格按照有关规范进行消

11、防措施设计外，还按规范要求设置了各类消防设施，主要包括消防给水管网、消火栓、干粉灭火器等，因此，本期工程项目消防系统具有较高的安全可靠性。（四）绿色工业发展规划随着对发展规律认识的不断深化，越来越多的人意识到，绿水青山就是金山银山，保护生态环境就是保护生产力，改善生态环境就是发展生产力。绿色循环低碳发展，是当今时代科技革命和产业变革的方向，是最有前途的发展领域，我国在这方面的潜力相当大，可以形成很多新的经济增长点，为经济转型升级添加强劲的“绿色动力”。抓住绿色转型机遇，推进能源革命，加快能源技术创新，推进传统制造业绿色改造，不断提高我国经济发展绿色水平，我们完全可以实现经济发展与生态改善的双赢

12、。九、项目总投资及资金构成（一）项目总投资构成分析按照投资项目可行性研究指南的要求，本期工程项目总投资包括固定资产投资和流动资金两部分，根据谨慎财务测算，本期工程项目预计总投资11178.90万元，其中：固定资产投资8855.75万元，占项目总投资的79.22%；流动资金2323.15万元，占项目总投资的20.78%。（二）固定资产投资构成本期工程项目固定资产投资8855.75万元，其中：土建工程投资2494.31万元，占项目总投资的22.31%，设备购置费3004.05万元，占项目总投资的26.87%，其它投资3357.39，占项目总投资的30.03%。（三）项目总投资及其资金构成项目总投资

13、及其资金构成：项目总投资=固定资产投资+流动资金，项目总投资=8855.75+2323.15=11178.90（万元）。十、资金筹措方案项目总投资11178.90万元，根据资金筹措方案，全部由安庆某某科技有限公司自筹。十一、项目预期经济效益规划目标（一）达纲年经济效益目标值1、项目达纲年预期营业收入（SP）：22527.00万元（含税）。2、年总成本费用（TC）：17344.10万元。3、税金及附加：90.37万元。4、达纲年利税总额：6026.34万元。5、项目达纲年利润总额（PFO）：5182.90万元。6、项目达纲年净利润（NP）：3887.17万元。7、项目达纲年纳税总额：2139.1

14、6万元。（二）达纲年收益增益目标1、达纲年投资利润率：46.36%。2、达纲年投资利税率：53.91%。3、达纲年投资回报率：34.77%。（三）经济效益评价目标1、全部投资回收期（所得税后）（Pt）：4.38年。2、项目经营盈亏平衡点（BEP）：46.29%。十二、项目建设进度规划“橡胶防焦剂CTP生产建设项目”按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期工程项目建设期限规划12个月，即从2018年2月开始至2019年1月正式投产止，包含：项目建设前期准备工作、勘察设计、土建施工、设备采购安装和调试、人员培训及竣工验收等工作阶段。目前，安庆某某科技有限公司已经完成前期的各项准备

15、工作，包括：市场调研、建设规模确定、项目选址、用地预审、资金筹措等项事宜，现在正在办理项目备案工作。十三、综合评价（一）项目综合评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合安庆橡胶防焦剂CTP行业布局和结构调整政策；项目的建设对橡胶防焦剂CTP产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、“橡胶防焦剂CTP生产建设项目”符合国家战略性新兴产业发展政策导向；项目的实施有利于加速我国橡胶防焦剂CTP的国产化进程，推动橡胶防焦剂CTP制造产业调整和行业振兴；有助于提高安庆某某科技有限公司自主创新能力，增强企业的核心竞争力；因此，本期工程项目的实施是必要的。3、安

16、庆某某科技有限公司为适应国内外市场需求，拟建“橡胶防焦剂CTP生产建设项目”，本期工程项目的建设能够有力促进安庆经济发展，为社会提供就业职位318个，达纲年纳税总额2139.16万元，可以促进安庆区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献，由此可见，本期工程项目的实施具有显著的社会效益。4、党的十九大报告明确要求，必须把发展经济的着力点放在实体经济上，社会各界对实体经济的重视程度明显提高，将有助于改善工业新旧动能转换的外部环境。其次，新技术新产业新业态新模式新市场主体不断涌现，特别是互联网、大数据、人工智能等新一代信息技术风起云涌，将形成一批新兴产业集群和龙头企业，促进我国产业迈向全球价值链中高端。然后，新技术新业态正加速向传统产业各个